| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 377 | 20/09/2018 | PEF. 56/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | VIVIANE PEREIRA BACARIN | R$ 423,90 | R$ 423,90 | R$ 423,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILBERTO SOUZA RODRIGUES, solicitado através do despacho 007/2018, Gestão de contratos, 05 diária referente a viagem ao municipio de primavera de Rondônia para averiguação prévia e 1,5 para participação na ROP do dia 28 de setembro de 2018, de acordo com a decisão 004/2016 Coren-RO. |
|
| 371 | 19/09/2018 | PEF. 122/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | Milene da Cruz Araújo | R$ 452,16 | R$ 452,16 | R$ 452,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, referente a multas e juros da fatura 34830. |
|
| 372 | 19/09/2018 | PEF. 121/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | CLENIR INES MATIELLO DE AVILA | R$ 282,60 | R$ 282,60 | R$ 282,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Milene da Cruz Araújo, referente a 04 auxilio representação do mês de agosto de 2018, aprovado na ROD do dia 04/09/2018, relatório e documentos anexos ao pef. |
|
| 373 | 19/09/2018 | PEF. 120/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições e Reembolsos | Bruna Maria Souza de Oliveira | R$ 291,93 | R$ 57,27 | R$ 57,27 | R$ 234,66 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLENIR INES MATIELLO DE AVILA, referente a 02 auxilio representação do mês de agosto de 2018, aprovado na ROD do dia 04/09/2018, relatório e documentos anexos ao pef. |
|
| 374 | 19/09/2018 | PEF. 118/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições e Reembolsos | Thais Moura Fernandes | R$ 353,26 | R$ 353,26 | R$ 353,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Bruna Maria Souza de Oliveira, referente a reembolso da profissional, referente a taxa de cancelamento de inscrição e registro com a anuidade de 2017, parecer jurídico 146/2018, PAD. 190/2018 anexo ao pef. Parecer aprovado na ROP do dia 24/08/2018. |
|
| 375 | 19/09/2018 | PEF. 128/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | Raimunda Pereira da Silva | R$ 296,73 | R$ 296,73 | R$ 296,73 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Thais Moura Fernandes, referente a reembolso da profissional, referente a taxa de transferência e expedição de carteira profissional, parecer jurídico 145/2018, PAD. 194/2018 anexo ao pef. Parecer aprovado na ROP do dia 24/08/2018. |
|
| 376 | 19/09/2018 | PEF. 025/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | GILBERTO SOUZA RODRIGUES | R$ 566,21 | R$ 424,66 | R$ 424,66 | R$ 141,55 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAIMUNDA PEREIRA DA SILVA, referente a 03 auxilio representação do mês de agosto de 2018, aprovado na ROD do dia 04/09/2018, relatório e documentos anexos ao pef. |
|
| 369 | 18/09/2018 | PEF. 007/2018 | Ordinário | Correspondência e Cobrança | CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 28,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 28,08 | R$ 0,00 |
| TENDO EM VISTA O PAD. 204/2018, QUE VERSA SOBRE A CONFECÇÃO DE PLACAS E TAJETAS FLEXIVAS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS, CONFORME PARECER JURÍDICO 150/2018 FLS 47. MEMORANDO 092/2018 CPL FLS 56. EMPENHO CONFORME DESPACHO N 004/2018-GC FLS 23. |
|
| 370 | 18/09/2018 | PEF. 007/2018 | Ordinário | Outros Juros, Multas e Encargos de Mora | CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 28,08 | R$ 28,08 | R$ 28,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, referente a multas e juros da fatura 34830. |
|
| 367 | 13/09/2018 | PEF.091/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | FRANCINEIDE VIRGOLINO AZEVEDO | R$ 365,26 | R$ 365,26 | R$ 365,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CRISTIANE GARCIA FERREIRA LAMARÃO, 7 Auxílios para participar da emissao de parecer ético, no período de 01/08/2018 a 31/08/2018 conforme fls 117 do pef 78/2018. |
|
| 368 | 13/09/2018 | PEF.110/2018 | Ordinário | Peças e Acessórios para Veículos | ORIGINAL PLACAS LTDA - ME | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| DIFERENÇA Valor empenhado a FRANCINEIDE VIRGOLINO AZEVEDO devido estar como tesoreira, 14 auxílios , ref. atividades realizadas no período de 01/08/2018 a 31/08/2018 conforme Requisição de Auxílio fls 40 do PEF. 091/2018. AUTORIZADO PELA DRª SILVIA NERI. |
|
| 365 | 12/09/2018 | PEF.074/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | MARISA MIRANDA RODRIGUES | R$ 1.355,53 | R$ 1.355,53 | R$ 1.355,53 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Silvia Maria Neri Piedade, 4,5 diárias para participar das aulas presenciais do Mestrado Profissional em Gestão Econômica de Finanças Públicas do Convênio cofen UBN período de 10/09/18 a 14/09/18. |
|
| 366 | 12/09/2018 | PEF.78/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | CRISTIANE GARCIA FERREIRA LAMARÃO | R$ 791,28 | R$ 791,28 | R$ 791,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARISA MIRANDA RODRIGUES, 4,5 diárias ref. aula de Mestrado em Economia na UBN/Convênio com o cofen no período de 10/09 a 14/09/2018 conforme fls 31 do PEF. 074/2018. |
|
| 364 | 10/09/2018 | PEF.103/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | Silvia Maria Neri Piedade | R$ 1.694,43 | R$ 1.694,43 | R$ 1.694,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Silvia Maria Neri Piedade, 15 auxílios , ref. atividades realizadas no período de 01/08/2018 a 31/08/2018 conforme Requisição de Auxílio fls 98 do PEF. 033/2018. |
|
| 356 | 06/09/2018 | PEF.055/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | CELSO ROGERIO DE ARAUJO | R$ 2.119,50 | R$ 2.119,50 | R$ 2.119,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SETENÇAS JUDICIAIS, em prejuízo de Rita de Cacia Cordeira. nº proc.0002444-32-2015.4.01.4101- 2ª Vara Federal da Seção Judiciária de Ji-Paraná. |
|
| 357 | 06/09/2018 | PEF.061/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | JORGE DOMINGOS DE SOUSA FILHO | R$ 3.532,50 | R$ 3.532,50 | R$ 3.532,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CELSO ROGERIO DE ARAUJO,15 auxílios, ref. atividades realizada no período de 01/08/2018 a 31/08/2018 conforme Requisição de Auxílio fls 63 do PEF. 055/2018. MEMORANDO 131/2018-PRESIDENCIA, AUTORIZADO PELA DRª SILVIA NERI. |
|
| 358 | 06/09/2018 | PEF.025/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | GILBERTO SOUZA RODRIGUES | R$ 424,66 | R$ 424,66 | R$ 424,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JORGE DOMINGOS DE SOUSA FILHO, 15 auxílios, ref. atividades realizada no período de 01/05/2018 a 31/05/2018 conforme Requisição de Auxílio fls 46 do PEF. 061/2018. MEMORANDO 131/2018-PRESIDENCIA FLS 84 E 10 auxílios, ref. atividades realizada no período de 01/08/2018 a 31/08/2018 conforme Requisição de Auxílio fls 86 do PEF. 061/2018. MEMORANDO 131/2018-PRESIDENCIA FLS 84, AUTORIZADO PELA DRª SILVIA NERI. |
|
| 359 | 06/09/2018 | PEF.080/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | CLEICEY PINHEIRO DOS SANTOS | R$ 1.695,60 | R$ 1.695,60 | R$ 1.695,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILBERTO SOUZA RODRIGUES, 1,5 DIÁRIA, ref. ministração de palestra na instituição de ensino SENAC/VILHENA e realizar averiguação previa de denuncia no hospital Regional de Vilhena, realizada no período de 27/08/2018 a 28/08/2018 conforme Requisição de Auxílio fls 98 do PEF. 025/2018. MEMORANDO 128/2018-PRESIDENCIA FLS 96. AUTORIZADO PELA DRª SILVIA NERI. |
|
| 360 | 06/09/2018 | PEF.082/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | DIOGO NOGUEIRA DO CASAL | R$ 1.695,60 | R$ 1.695,60 | R$ 1.695,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLEICEY PINHEIRO DOS SANTOS, 15 auxílios , ref. atividades realizadas no período de 01/08/2018 a 31/08/2018 conforme Requisição de Auxílio fls 110 do PEF. 080/2018. AUTORIZADO PELA DRª SILVIA NERI. |
|
| 361 | 06/09/2018 | PEF.035/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | Régis André Georg | R$ 2.543,40 | R$ 2.543,40 | R$ 2.543,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DIOGO NOGUEIRA DO CASAL, 15 auxílios , ref. atividades realizadas no período de 01/08/2018 a 29/08/2018 conforme Requisição de Auxílio fls 157 do PEF. 082/2018. AUTORIZADO PELA DRª SILVIA NERI. |
|