| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 39 | 29/01/2018 | PEF. 028/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VIVIANE PEREIRA BACARIN | R$ 283,11 | R$ 283,11 | R$ 283,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLARO S/A, referente ao juros do darf da claro fat. nov e dez. 2017. |
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| 35 | 26/01/2018 | PEF. 27/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | CLENIR INES MATIELLO DE AVILA | R$ 707,77 | R$ 707,77 | R$ 707,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SOLANGE MIGUEL DO NASCIMENTO BURATTO, solicitado através do memo. 031/2018-SE, referente 36ª ROP, 1,5 diária, convocação 004/2018, portaria 013 de 22 de janeiro de 2018. |
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| 34 | 25/01/2018 | PEF. 026/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SOLANGE MIGUEL DO NASCIMENTO BURATTO | R$ 424,66 | R$ 424,66 | R$ 424,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO, referente as taxas de resíduos domiciliares ( TRSD) do terreno da nações unidas e sede na marechal deodoro. |
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| 32 | 22/01/2018 | PEF. 14/vol/ II/17 | Ordinário | Despesas de Exercícios Anteriores | EDITORA DIÁRIO DA AMAZÔNIA LTDA | R$ 5,03 | R$ 5,03 | R$ 5,03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HOSANA MARIA ALVES PINTO, referente a reembolso da conselheira devido o reconhecimento de firma e registro de ata da posse da nova gestão 2018/2020, parecer jurídico 166/2017, memo. nº 023/2018-SE. |
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| 33 | 22/01/2018 | PEF. 043/2018 | Global | Impostos, Taxas, Multas e Pedágios | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 1.021,56 | R$ 1.021,56 | R$ 1.021,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDITORA DIÁRIO DA AMAZÔNIA LTDA, referente ao juros da NF. 27507, publicação dispensa de licitação de envelopes timbrados. |
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| 26 | 19/01/2018 | PEF. 021/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | WAGNER MELO DO CASAL | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AIRO ANTÔNIO MACIEL PEREIRA, solicitado através do memorando SE (de ordem da Presidente) 019/2018, referente ao pagamento do mês de dezembro de 2017. |
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| 27 | 19/01/2018 | PEF. 017/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | JOSÉ ROBERTO DE LIMA MONTALVÃO | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WAGNER MELO DO CASAL, referente a 2,5 diária, conforme memo fiscalização 04/2017, portaria nº 006 de 15 de janeiro/2018, solicitado através do memorando SE. nº 22/2018. |
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| 28 | 19/01/2018 | PEF. 016/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | LILIAN SAMPAIO RAMOS | R$ 1.019,16 | R$ 1.019,16 | R$ 1.019,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSÉ ROBERTO DE LIMA MONTALVÃO, referente a 4,5 diária, conforme memo fiscalização 04/2017, portaria nº 006 de 15 de janeiro/2018, solicitado através do memorando SE. nº 22/2018. |
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| 29 | 19/01/2018 | PEF. 11/2018 | Estimativo | Telefonia Móvel e Fixa | OI S.A. | R$ 11.500,00 | R$ 6.678,76 | R$ 6.596,05 | R$ 0,00 | R$ 4.821,24 |
| Valor empenhado a LILIAN SAMPAIO RAMOS, referente a 2,5 diária, conforme memo fiscalização 04/2017, portaria nº 006 de 15 de janeiro/2018, solicitado através do memorando SE. nº 22/2018. |
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| 30 | 19/01/2018 | PEF. 11/2018 | Estimativo | Serviços de Internet | OI S.A. | R$ 5.000,00 | R$ 3.810,85 | R$ 3.652,02 | R$ 0,00 | R$ 1.189,15 |
| Valor empenhado a OI S.A., referente ao exercício 2018. |
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| 31 | 19/01/2018 | PEF. 34/2018 | Ordinário | Indenizações, Restituições e Reembolsos | HOSANA MARIA ALVES PINTO | R$ 360,77 | R$ 360,77 | R$ 360,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OI S.A., referente ao exercício 2018. |
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| 20 | 18/01/2018 | PEF. 014/volII/17 | Ordinário | Despesas de Exercícios Anteriores | EDITORA DIÁRIO DA AMAZÔNIA LTDA | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMBRATEL, Referente a fatura do mês de dezembro de 2017, fatura 250155914898. |
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| 21 | 18/01/2018 | PEF. 010/2017 | Global | Despesas de Exercícios Anteriores | GABRIEL DE SOUZA VIEIRA | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDITORA DIÁRIO DA AMAZÔNIA LTDA, referene a publicação da dispensa de licitação, empresa de envelopes timbrados conforme PI 47652. |
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| 22 | 18/01/2018 | PEF. 010/2018 | Global | Locação de Bens Imóveis | GABRIEL DE SOUZA VIEIRA | R$ 9.500,00 | R$ 9.500,00 | R$ 8.550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GABRIEL DE SOUZA VIEIRA, referente aos meses de novembro e dezembro de 2017, enviados pelo memo. gestora de contratos nº 286/2017. |
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| 23 | 18/01/2018 | PEF. 09/2017 | Ordinário | Despesas de Exercícios Anteriores | EDIFICARE CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 599,68 | R$ 599,68 | R$ 599,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GABRIEL DE SOUZA VIEIRA, referente ao 10 meses de contrato de locação da subseção de ji paraná para o exercício 2018. |
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| 24 | 18/01/2018 | PEF. 09/2018 | Global | Locação de Bens Imóveis | EDIFICARE CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 8.395,46 | R$ 8.395,46 | R$ 8.395,46 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDIFICARE CONSTRUÇÕES LTDA, referente a 12 dias do contrato referente ao mês de dezembro de 2017, o restante dos 18 dias será no contrato 2018. |
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| 25 | 18/01/2018 | PEF. 015/2017 | Ordinário | Despesas de Exercícios Anteriores | AIRO ANTÔNIO MACIEL PEREIRA | R$ 720,00 | R$ 528,00 | R$ 528,00 | R$ 192,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDIFICARE CONSTRUÇÕES LTDA, referente ao quinto termo aditivo por saldo de 05 meses e 18 dias do contrato referente ao exercício 2017/2018. |
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| 16 | 17/01/2018 | PEF. 043/2018 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas e Pedágios | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 23,01 | R$ 23,01 | R$ 23,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAERD - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DE RONDÔNIA, Referente ao exercício de 2018. |
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| 17 | 17/01/2018 | PEF. 108/2017 | Estimativo | Despesas de Exercícios Anteriores | CLARO S/A | R$ 3.513,35 | R$ 1.837,36 | R$ 1.837,36 | R$ 1.675,99 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO, referente abertura de processo para isenção do IPTU correspondente ao terreno da antiga sede do Coren - RO na Avenida nações unidas. |
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| 18 | 17/01/2018 | PEF. 100/2017 | Estimativo | Despesas de Exercícios Anteriores | ROAD COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.016,00 | R$ 2.016,00 | R$ 2.016,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLARO S/A, Referente as faturas do mês de novembro e dezembro de 2017, nfs: 3769/112017, 159392/112017, 161762/122017, 161494/122017. |
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