| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 81 | 22/02/2018 | PEF 042/2018 | Ordinário | Máquinas e Equipamentos | AGROMOTORES MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA | R$ 4.100,00 | R$ 4.100,00 | R$ 4.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Pré empenho referente a contratação de serviço de locação de carros para fiscalização, solicitado através do memorando AEP. nº 016/2018, valor referente a 06 dias de contrato, conforme termo de referencia juntado aos autos. |
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| 82 | 22/02/2018 | PEF 042/2018 | Ordinário | Outros Juros, Multas e Encargos de Mora | AGROMOTORES MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA | R$ 138,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 138,58 | R$ 0,00 |
| Empenho referente a aquisição de gerador para veículo oficial do COREN-RO Movel Iveco Dayle-Placa NDR 6509, NF 83738 AGROMOTORES MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA. |
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| 69 | 21/02/2018 | PEF 035/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | Régis André Georg | R$ 2.543,40 | R$ 2.204,28 | R$ 2.204,28 | R$ 339,12 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Silvia Maria Neri Piedade, solicitado através do Memorando n°. 048/2018-SE referente as atividades realizadas no mês de Janeiro de 2018, no âmbito do COREN-RO. |
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| 70 | 21/02/2018 | PEF 036/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | HOSANA MARIA ALVES PINTO | R$ 2.543,40 | R$ 2.543,40 | R$ 2.543,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Régis André Georg, solicitado através do Memorando nº. 048/2018-SE referente as atividades realizadas no mês de janeiro de 2018, no âmbito do COREN-RO. |
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| 71 | 21/02/2018 | PEF 0008/2018 | Ordinário | Outros Juros, Multas e Encargos de Mora | CAERD - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DE RONDÔNIA | R$ 8,46 | R$ 8,46 | R$ 8,46 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hosana Maria Alves Pinto, solicitado através do Memorando nº. 048/2018-SE referente as atividades realizadas no mês de janeiro de 2018, no âmbito do COREN-RO. |
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| 72 | 21/02/2018 | PEF 027/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | CLENIR INES MATIELLO DE AVILA | R$ 424,67 | R$ 424,67 | R$ 424,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAERD - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DE RONDÔNIA, referente a multa/juros de mora por atraso referente a novembro/2017 conforme fatura nº. 5173-0 02/2018 sede do COREN-RO. |
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| 73 | 21/02/2018 | PEF 037/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ELISANGELA COSTA LIMA | R$ 424,67 | R$ 424,67 | R$ 424,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLENIR INES MATIELLO DE AVILA, solicitado através do memorando nº 050/2018 - SE, referente a participação na 20ª. ROP realizada na sede do COREN-RO no dia 16/02/2018, conforme Portaria COREN-RO nº. 030/2018 - 1,5 diárias (uma e meia). |
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| 74 | 21/02/2018 | PEF 0006/2018 | Ordinário | Água, Esgoto e Energia Elétrica | ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RONDÔNIA | R$ 1.765,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.765,34 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISANGELA COSTA LIMA, solicitado através do memorando nº 050/2018 - SE, referente a participação na 20ª. ROP realizada na sede do COREN-RO no dia 16/02/2018, conforme Portaria COREN-RO nº. 030/2018 - 1,5 diárias (uma e meia). |
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| 75 | 21/02/2018 | PEF 0006/2018 | Ordinário | Outros Juros, Multas e Encargos de Mora | ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RONDÔNIA | R$ 24,07 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 24,07 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RONDÔNIA, Notas Fiscais nº. 488872, 040722, 039296 e 042054 referente a Janeiro/2018 sede do COREN-RO e subseções. |
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| 65 | 20/02/2018 | PEF 028/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VIVIANE PEREIRA BACARIN | R$ 283,11 | R$ 283,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CUSTAS JUDICIAIS, solicitado através do memorando nº 008/2018 Setor Jurídico, processo n. 8040-63.2016.4.01.4100 (2ª Vara Federal). |
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| 66 | 20/02/2018 | PEF. 024/2018 | Global | Locação de Software | INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA - INCORPNET | R$ 13.488,48 | R$ 11.240,40 | R$ 10.116,36 | R$ 0,00 | R$ 2.248,08 |
| Valor empenhado a VIVIANE PEREIRA BACARIN, solicitado através do Memorando-SE n°. 050/2018 referente à participação na 37ª Reunião Ordinária de Plenário-ROP realizada em 16/02/2018 na sede do COREN-RO. |
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| 67 | 20/02/2018 | PEF. 41/2018 | Estimativo | Seguro de Bens Móveis e Imóveis | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | R$ 5.607,89 | R$ 5.607,89 | R$ 5.607,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA - INCORPNET, solicitado através do memorando gestora de contratos nº 032/2018, referente 2º termo aditivo contrato n. 04/2015, data do contrato 31/12/2017 a 31/12/2018. |
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| 68 | 20/02/2018 | PEF 033/2018 | Ordinário | Auxílio Representação | Silvia Maria Neri Piedade | R$ 2.571,66 | R$ 2.571,66 | R$ 2.571,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, PAD. 249/2015, solicitado através do memorando gestora de contratos nº 036/2018, apolice de seguros dos veiculos oficiais do Coren-RO. |
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| 62 | 19/02/2018 | | Ordinário | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | JETON - CONSELHEIROS | R$ 3.241,48 | R$ 3.241,48 | R$ 3.241,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CELSO ROGERIO DE ARAUJO, solicitado através do memorando nº 38/2018-SE, 2,5 diárias, para participar de audiencias contra casa de saude indigena, estado de rondonia e municipio de parecis, portaria 025 de 01 de fev. de 2018, período 06/ |
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| 63 | 19/02/2018 | | Ordinário | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | JETON - CONSELHEIROS | R$ 1.641,97 | R$ 1.641,97 | R$ 1.641,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JETON - CONSELHEIROS, referente a 41ª ROD - Memorando-SE nº. 044/2018 Convocatória nº. 003/2018 realizada em 12/01/2018, a 20ª REP - Memorando-SE nº. 042/2018 Convocatória nº 002/2018 realizada em 15/01/2018 e 36ª ROP - Memorando-SE nº. |
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| 64 | 19/02/2018 | | Ordinário | Custas Judiciais | CUSTAS JUDICIAIS | R$ 25,00 | R$ 25,00 | R$ 25,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JETON - CONSELHEIROS, referente a 42ª ROD - Memorando-SE nº. 047/2018 Convocatória nº. 006/2018 realizada em 07/02/2018 e 37ª ROP - Memorando-SE nº. 058/2018 Convocatória nº. 007/2018 realizada em 16/02/2018 na sede do COREN-RO. |
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| 60 | 06/02/2018 | PEF. 30/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | GABRIEL BONGIOLO TERRA | R$ 566,20 | R$ 566,20 | R$ 566,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSÉ ROBERTO DE LIMA MONTALVÃO, referente ao memo. 038/2018-SE, 2,5 diárias complementar. ref. portaria 025 de 01 de FEVEREIRO de 2018. |
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| 61 | 06/02/2018 | PEF. 031/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | CELSO ROGERIO DE ARAUJO | R$ 707,77 | R$ 707,77 | R$ 707,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GABRIEL BONGIOLO TERRA, solicitado através do memorando nº 38/2018-SE, 2,5 diárias, para participar de audiencias contra casa de saude indigena, estado de rondonia e municipio de parecis, portaria 025 de 01 de fev. de 2018, período 06/02 |
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| 57 | 05/02/2018 | PEF. 017/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | JOSÉ ROBERTO DE LIMA MONTALVÃO | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL (ALIM.SAUDE.H.E),referente ao exercício 2018. |
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| 58 | 05/02/2018 | | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | PORTO NISSAN | R$ 1.283,00 | R$ 1.283,00 | R$ 1.283,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSÉ ROBERTO DE LIMA MONTALVÃO, referente ao memo. 035/2018-SE, 01 diária complementar. ref. portaria 006 de 15 de janeiro de 2018. |
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