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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
54506/12/2017PEF. 034/2017OrdinárioIndenizações, Restituições e ReembolsosENFERMEIRO (A)R$ 109,02R$ 109,02R$ 109,02R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Técnica de Enfermagem Nair Ferreira Prates, referente a cancelamento de inscrição, foi deferido pagamento motivado pelo parecer jurídico 135/2017.
54606/12/2017PEF. 034/2017OrdinárioIndenizações, Restituições e ReembolsosTECNICO DE ENFERMAGEMR$ 107,82R$ 107,82R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Enfermeira Jamile Lopes Lima Bressiani, referente a ressarcimento da 3ª parcela da anuidade, foi deferido pagamento motivado pelo parecer jurídico 132/2017.
54706/12/2017PEF. 046/2017OrdinárioGratificação de Presença em Plenário - JetonHOSANA MARIA ALVES PINTOR$ 849,30R$ 849,30R$ 849,30R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Técnica de Enfermagem Cleusmil da Silva Santos, referente a ressarcimento da anuidade 2014, foi deferido pagamento motivado pelo parecer jurídico 144/2017.
54806/12/2017PEF. 022OrdinárioGratificação de Presença em Plenário - JetonANA PAULA SANTOS CRUZR$ 1.288,07R$ 1.288,07R$ 1.288,07R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a HOSANA MARIA ALVES PINTO, referente a 06 jetons das reuniões: 33ª ROP, 17ª REP, 18ª REP, 19ª REP, 34ª ROP, 38ª ROD, todas com as devidas atas, convocações: e lista de presenças anexas ao pef.
54306/12/2017PEF. 34/2017OrdinárioIndenizações, Restituições e ReembolsosENFERMEIRO (A)R$ 1.006,88R$ 1.006,88R$ 1.006,88R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a VALENTINA B. DA SILVA, memo 35/2016.
54406/12/2017PEF. 034/2017OrdinárioIndenizações, Restituições e ReembolsosTECNICO DE ENFERMAGEMR$ 232,53R$ 232,53R$ 232,53R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ENFERMEIRA Vanessa Aparecida Rosso - Coren/RO 299423, referente a reembolso de pagamento em duplicidade, foi deferido pagamento motivado pelo parecer jurídico 136/2017.
53505/12/2017EstimativoPrevidência Social - INSS PatronalMINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERALR$ 45.510,12R$ 45.510,12R$ 36.042,01R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ESTAGIÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, ref. estimativa de valores para estagiários até dez/2017.
53605/12/2017OrdinárioOutros Juros, Multas e Encargos de MoraPREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHOR$ 15,75R$ 15,75R$ 15,75R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL, ref. INSS patronal ex/2017.
53705/12/2017PEF. 006/VOLII/17OrdinárioÁgua, Esgoto e Energia ElétricaELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RONDÔNIAR$ 172,22R$ 172,22R$ 172,22R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO, ref. multa e juros s/ recolhimento ISS William Malaguti.
53805/12/2017PEF. 006/VOLII/17OrdinárioÁgua, Esgoto e Energia ElétricaELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RONDÔNIAR$ 2.236,43R$ 2.236,43R$ 2.236,43R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RONDÔNIA, referente a fatura de energia da subseção de vilhena do mês de outubro de 2017.
53905/12/2017PEF. 006/VOLII/17OrdinárioÁgua, Esgoto e Energia ElétricaELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RONDÔNIAR$ 231,31R$ 231,31R$ 231,31R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RONDÔNIA, referente a fatura de energia da sede deste conselho do mês de outubro de 2017.
54005/12/2017PEF. 006/VOLII/17OrdinárioÁgua, Esgoto e Energia ElétricaELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RONDÔNIAR$ 321,33R$ 321,33R$ 321,33R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RONDÔNIA, referente a fatura de energia da subseção de ji paraná deste conselho do mês de outubro de 2017.
54105/12/2017PEF. 109/2017OrdinárioTelefonia Móvel e FixaEMBRATELR$ 6,78R$ 6,78R$ 6,78R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RONDÔNIA, referente a fatura de energia da subseção de cacoal deste conselho do mês de outubro de 2017.
54205/12/2017OrdinárioGratificação de Presença em Plenário - JetonVALENTINA B. DA SILVAR$ 90,16R$ 0,00R$ 0,00R$ 90,16R$ 0,00
Valor empenhado a EMBRATEL, referente a fatura 0250095411597, referente ao mês de outubro de 2017.
53230/11/2017OrdinárioPublicações TécnicasDIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE RONDONIAR$ 160,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 160,00
Valor empenhado a CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, ref. encargos de juros e multa no atraso de pagamentos de faturas anteriores, conforme fatura atual 31228.
53330/11/2017OrdinárioDiárias ColaboradoresJOSÉ ROBERTO DE LIMA MONTALVÃOR$ 900,00R$ 900,00R$ 900,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE RONDONIA, ref. publicação de dispensa de licitação PAD 179/2017, ref. aquisição de envelopes timbrados.
53430/11/2017EstimativoEstagiáriosESTAGIÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTOR$ 6.000,00R$ 4.976,10R$ 4.976,10R$ 1.023,90R$ 0,00
Empenho referente a 4,5 diárias, para ida às Cidades de Jarú, Cacoal, Ji-Paraná-RO, Pimenta Bueno e Vilhena, para na função de motorista, levar o Assessor de Comunicação do COFEN Sr. Neyson Freire, no período de 04 a 08 de dezembro de 2017, para visitar o
53129/11/2017OrdinárioOutros Juros, Multas e Encargos de MoraCORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOSR$ 10,99R$ 10,99R$ 10,99R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE RONDONIA, solicitado através do memo. SE. nº 308/2017, publicação do extrato da decisão Coren - RO n. 036/2017, e termo de posse da Gestão para o triênio 2018/2020.
52728/11/2017OrdinárioDiárias ServidoresGABRIEL BONGIOLO TERRAR$ 566,20R$ 566,20R$ 566,20R$ 0,00R$ 0,00
Empenho referente a 1,5 diárias pela participação no 20º CBCENF no Rio de Janeiro, período de 06 a 10 de novembro de 2017, portaria 201/2017.
52828/11/2017OrdinárioDiárias ServidoresMARISA MIRANDA RODRIGUESR$ 566,20R$ 566,20R$ 566,20R$ 0,00R$ 0,00
Empenho referente a 2,5 diárias, para ida à Cidade de Ji-Paraná-RO, para representar o COREN-RO, no período de 06 a 08 de novembro de 2017, atender a carta de intimação nº 091/2017 da 1ª Vara da Subseção Judiciária, Justiça Federal, com propósito de pactu