| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 545 | 06/12/2017 | PEF. 034/2017 | Ordinário | Indenizações, Restituições e Reembolsos | ENFERMEIRO (A) | R$ 109,02 | R$ 109,02 | R$ 109,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Técnica de Enfermagem Nair Ferreira Prates, referente a cancelamento de inscrição, foi deferido pagamento motivado pelo parecer jurídico 135/2017. |
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| 546 | 06/12/2017 | PEF. 034/2017 | Ordinário | Indenizações, Restituições e Reembolsos | TECNICO DE ENFERMAGEM | R$ 107,82 | R$ 107,82 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Enfermeira Jamile Lopes Lima Bressiani, referente a ressarcimento da 3ª parcela da anuidade, foi deferido pagamento motivado pelo parecer jurídico 132/2017. |
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| 547 | 06/12/2017 | PEF. 046/2017 | Ordinário | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | HOSANA MARIA ALVES PINTO | R$ 849,30 | R$ 849,30 | R$ 849,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Técnica de Enfermagem Cleusmil da Silva Santos, referente a ressarcimento da anuidade 2014, foi deferido pagamento motivado pelo parecer jurídico 144/2017. |
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| 548 | 06/12/2017 | PEF. 022 | Ordinário | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | ANA PAULA SANTOS CRUZ | R$ 1.288,07 | R$ 1.288,07 | R$ 1.288,07 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HOSANA MARIA ALVES PINTO, referente a 06 jetons das reuniões: 33ª ROP, 17ª REP, 18ª REP, 19ª REP, 34ª ROP, 38ª ROD, todas com as devidas atas, convocações: e lista de presenças anexas ao pef. |
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| 543 | 06/12/2017 | PEF. 34/2017 | Ordinário | Indenizações, Restituições e Reembolsos | ENFERMEIRO (A) | R$ 1.006,88 | R$ 1.006,88 | R$ 1.006,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALENTINA B. DA SILVA, memo 35/2016. |
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| 544 | 06/12/2017 | PEF. 034/2017 | Ordinário | Indenizações, Restituições e Reembolsos | TECNICO DE ENFERMAGEM | R$ 232,53 | R$ 232,53 | R$ 232,53 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ENFERMEIRA Vanessa Aparecida Rosso - Coren/RO 299423, referente a reembolso de pagamento em duplicidade, foi deferido pagamento motivado pelo parecer jurídico 136/2017. |
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| 535 | 05/12/2017 | | Estimativo | Previdência Social - INSS Patronal | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL | R$ 45.510,12 | R$ 45.510,12 | R$ 36.042,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ESTAGIÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, ref. estimativa de valores para estagiários até dez/2017. |
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| 536 | 05/12/2017 | | Ordinário | Outros Juros, Multas e Encargos de Mora | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 15,75 | R$ 15,75 | R$ 15,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL, ref. INSS patronal ex/2017. |
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| 537 | 05/12/2017 | PEF. 006/VOLII/17 | Ordinário | Água, Esgoto e Energia Elétrica | ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RONDÔNIA | R$ 172,22 | R$ 172,22 | R$ 172,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO, ref. multa e juros s/ recolhimento ISS William Malaguti. |
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| 538 | 05/12/2017 | PEF. 006/VOLII/17 | Ordinário | Água, Esgoto e Energia Elétrica | ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RONDÔNIA | R$ 2.236,43 | R$ 2.236,43 | R$ 2.236,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RONDÔNIA, referente a fatura de energia da subseção de vilhena do mês de outubro de 2017. |
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| 539 | 05/12/2017 | PEF. 006/VOLII/17 | Ordinário | Água, Esgoto e Energia Elétrica | ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RONDÔNIA | R$ 231,31 | R$ 231,31 | R$ 231,31 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RONDÔNIA, referente a fatura de energia da sede deste conselho do mês de outubro de 2017. |
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| 540 | 05/12/2017 | PEF. 006/VOLII/17 | Ordinário | Água, Esgoto e Energia Elétrica | ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RONDÔNIA | R$ 321,33 | R$ 321,33 | R$ 321,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RONDÔNIA, referente a fatura de energia da subseção de ji paraná deste conselho do mês de outubro de 2017. |
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| 541 | 05/12/2017 | PEF. 109/2017 | Ordinário | Telefonia Móvel e Fixa | EMBRATEL | R$ 6,78 | R$ 6,78 | R$ 6,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RONDÔNIA, referente a fatura de energia da subseção de cacoal deste conselho do mês de outubro de 2017. |
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| 542 | 05/12/2017 | | Ordinário | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | VALENTINA B. DA SILVA | R$ 90,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 90,16 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMBRATEL, referente a fatura 0250095411597, referente ao mês de outubro de 2017. |
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| 532 | 30/11/2017 | | Ordinário | Publicações Técnicas | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE RONDONIA | R$ 160,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 160,00 |
| Valor empenhado a CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, ref. encargos de juros e multa no atraso de pagamentos de faturas anteriores, conforme fatura atual 31228. |
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| 533 | 30/11/2017 | | Ordinário | Diárias Colaboradores | JOSÉ ROBERTO DE LIMA MONTALVÃO | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE RONDONIA, ref. publicação de dispensa de licitação PAD 179/2017, ref. aquisição de envelopes timbrados. |
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| 534 | 30/11/2017 | | Estimativo | Estagiários | ESTAGIÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 6.000,00 | R$ 4.976,10 | R$ 4.976,10 | R$ 1.023,90 | R$ 0,00 |
| Empenho referente a 4,5 diárias, para ida às Cidades de Jarú, Cacoal, Ji-Paraná-RO, Pimenta Bueno e Vilhena, para na função de motorista, levar o Assessor de Comunicação do COFEN Sr. Neyson Freire, no período de 04 a 08 de dezembro de 2017, para visitar o |
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| 531 | 29/11/2017 | | Ordinário | Outros Juros, Multas e Encargos de Mora | CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 10,99 | R$ 10,99 | R$ 10,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE RONDONIA, solicitado através do memo. SE. nº 308/2017, publicação do extrato da decisão Coren - RO n. 036/2017, e termo de posse da Gestão para o triênio 2018/2020. |
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| 527 | 28/11/2017 | | Ordinário | Diárias Servidores | GABRIEL BONGIOLO TERRA | R$ 566,20 | R$ 566,20 | R$ 566,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho referente a 1,5 diárias pela participação no 20º CBCENF no Rio de Janeiro, período de 06 a 10 de novembro de 2017, portaria 201/2017. |
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| 528 | 28/11/2017 | | Ordinário | Diárias Servidores | MARISA MIRANDA RODRIGUES | R$ 566,20 | R$ 566,20 | R$ 566,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho referente a 2,5 diárias, para ida à Cidade de Ji-Paraná-RO, para representar o COREN-RO, no período de 06 a 08 de novembro de 2017, atender a carta de intimação nº 091/2017 da 1ª Vara da Subseção Judiciária, Justiça Federal, com propósito de pactu |
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