| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 529 | 28/11/2017 | | Ordinário | Diárias Colaboradores | JOSÉ ROBERTO DE LIMA MONTALVÃO | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
| Empenho referente a 2,5 diárias, para ida à Cidade de Ji-Paraná-RO, para representar o COREN-RO, no período de 06 a 08 de novembro de 2017, atender a carta de intimação nº 091/2017 da 1ª Vara da Subseção Judiciária, Justiça Federal, com propósito de pactu |
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| 530 | 28/11/2017 | | Ordinário | Publicações Técnicas | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE RONDONIA | R$ 489,84 | R$ 489,84 | R$ 489,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho referente a 2,5 diárias, para ida à Cidade de Ji-Paraná-RO, para na função de motorista, levar os representantes do COREN-RO, no período de 06 a 08 de novembro de 2017, atender a carta de intimação nº 091/2017 da 1ª Vara da Subseção Judiciária, Ju |
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| 514 | 24/11/2017 | | Ordinário | Outros Juros, Multas e Encargos de Mora | MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA | R$ 19,35 | R$ 19,35 | R$ 19,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JÂNIO JOSE DA ROCHA, referente aos auxilio representação dos meses de agosto (06) e setembro (02) de 2017, memo. 279/2017-SE. |
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| 515 | 24/11/2017 | | Ordinário | Serviços de Internet | CLARO S/A | R$ 71,92 | R$ 71,92 | R$ 71,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, ref, encargos de multa e juros sobre atraso da NF 201700000120154. |
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| 516 | 24/11/2017 | | Ordinário | Serviços de Internet | CLARO S/A | R$ 319,60 | R$ 319,60 | R$ 319,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho referente a serviços de internet período de 22/09/2017 a 21/10/2017. |
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| 517 | 24/11/2017 | | Ordinário | Telefonia Móvel e Fixa | CLARO S/A | R$ 561,44 | R$ 561,44 | R$ 561,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho referente a serviços de internet período de 22/09/2017 a 21/10/2017, internet ilimitado 2G. |
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| 518 | 24/11/2017 | | Ordinário | Serviços de Internet | OI S.A. | R$ 344,37 | R$ 344,37 | R$ 344,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho referente a serviços de telefonia período de 22/09/2017 a 21/10/2017. |
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| 519 | 24/11/2017 | | Ordinário | Telefonia Móvel e Fixa | OI S.A. | R$ 577,03 | R$ 577,03 | R$ 577,03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho referente a serviços de internet, período de novembro de 2017, dos telefones 69-3321-4739 e 69-3323-2628. |
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| 520 | 24/11/2017 | | Ordinário | Diárias Conselheiros | HOSANA MARIA ALVES PINTO | R$ 564,81 | R$ 564,81 | R$ 564,81 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho referente a serviços de telefonia, período de novembro de 2017, dos telefones 69-3321-4739 e 69-3323-2628. |
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| 521 | 24/11/2017 | | Ordinário | Diárias Conselheiros | ALTIVA GOMES DE OLIVEIRA | R$ 941,35 | R$ 941,35 | R$ 941,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho referente a 1,5 diárias pela participação no 20º CBCENF no Rio de Janeiro, período de 06 a 11 de novembro de 2017. |
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| 522 | 24/11/2017 | | Ordinário | Diárias Conselheiros | JUAN IRINEU SILVA BELLINE KASPROVICZ | R$ 564,81 | R$ 564,81 | R$ 564,81 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho referente a 2,5 diárias pela participação no 20º CBCENF no Rio de Janeiro, período de 06 a 11 de novembro de 2017, portaria 204/2017. |
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| 523 | 24/11/2017 | | Ordinário | Diárias Conselheiros | CRISTIANE GARCIA FERREIRA LAMARÃO | R$ 564,81 | R$ 564,81 | R$ 564,81 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho referente a 1,5 diárias pela participação no 20º CBCENF no Rio de Janeiro, período de 06 a 11 de novembro de 2017, portaria 204/2017. |
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| 524 | 24/11/2017 | | Ordinário | Diárias Conselheiros | RAIMUNDO S L LAMARAO | R$ 564,81 | R$ 564,81 | R$ 564,81 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho referente a 1,5 diárias pela participação no 20º CBCENF no Rio de Janeiro, período de 06 a 11 de novembro de 2017, portaria 204/2017. |
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| 525 | 24/11/2017 | | Ordinário | Diárias Servidores | VANESSA SENA TORRES ARAÚJO | R$ 451,84 | R$ 451,84 | R$ 451,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho referente a 1,5 diárias pela participação no 20º CBCENF no Rio de Janeiro, período de 06 a 11 de novembro de 2017, portaria 204/2017. |
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| 526 | 24/11/2017 | | Ordinário | Diárias Servidores | GABRIEL BONGIOLO TERRA | R$ 451,84 | R$ 451,84 | R$ 451,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho referente a 1,5 diárias pela participação no 20º CBCENF no Rio de Janeiro, período de 06 a 10 de novembro de 2017, portaria 201/2017. |
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| 512 | 22/11/2017 | PEF. 053/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | ADALTO FERREIRA BONFIM | R$ 1.271,70 | R$ 1.271,70 | R$ 1.271,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDITORA DIÁRIO DA AMAZÔNIA LTDA, despesa ja realizada, enviada para empenho somente dia 13/11/2017 ja com nota fiscal 27507 (ja publicada), referente a publicação de extrato de decisão Coren-RO nº 034/2017/ eleições triênio 2018/2020. |
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| 513 | 22/11/2017 | PEF. 67/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | JÂNIO JOSE DA ROCHA | R$ 1.130,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.130,40 |
| Valor empenhado a ADALTO FERREIRA BONFIM, referente a 09 auxilio representação do mês de agosto de 2017, memo. 279/2017-SE. |
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| 509 | 14/11/2017 | PEF. 047/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | HOSANA MARIA ALVES PINTO | R$ 2.543,40 | R$ 2.543,40 | R$ 2.543,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO REGIONAL DE RONDÔNIA - IEL/RO, referente ao atraso nas faturas 1437 e 1357, no iss gerado ja com juros e multas, mês de abril de 2017. |
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| 510 | 14/11/2017 | PEF. 047/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | HOSANA MARIA ALVES PINTO | R$ 2.543,40 | R$ 2.543,40 | R$ 2.543,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HOSANA MARIA ALVES PINTO, solicitado através do memorando nº 278/2017 - SE, empenho do mês de agosto de 2017, aprovados na ROD de 04/09/2017, 15 auxílios. |
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| 511 | 14/11/2017 | PEF.14 Vol.II/2017 | Ordinário | Publicações Técnicas | EDITORA DIÁRIO DA AMAZÔNIA LTDA | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HOSANA MARIA ALVES PINTO, solicitado através do memorando nº 278/2017 - SE, empenho do mês de setembro de 2017, aprovados na ROD do dia 16/10/2017, 15 auxílios. |
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