| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 508 | 07/11/2017 | PEF. 96/2017 | Ordinário | Outros Juros, Multas e Encargos de Mora | INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO REGIONAL DE RONDÔNIA - IEL/RO | R$ 1,18 | R$ 1,18 | R$ 1,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLARO S/A, referente telefone fixo - Coren/RO, referente ao mês de outubro de 2017. |
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| 506 | 06/11/2017 | PEF. 108/VOLII-2017 | Ordinário | Telefonia Móvel e Fixa | CLARO S/A | R$ 71,92 | R$ 71,92 | R$ 71,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA PAULA SANTOS CRUZ, referente aos auxílio do mês de setembro de 2017, aprovado na RED do dia 16/10/2017, relatório de atividade anexa ao PEF. 049/2017. |
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| 507 | 06/11/2017 | PEF. 108/vol II-2017 | Ordinário | Telefonia Móvel e Fixa | CLARO S/A | R$ 824,40 | R$ 824,40 | R$ 824,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLARO S/A, referente a internet 3G - Coren/RO, referente ao mês de outubro de 2017. |
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| 504 | 03/11/2017 | PEF. 049/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | ANA PAULA SANTOS CRUZ | R$ 1.836,90 | R$ 1.836,90 | R$ 1.836,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho solicitado através memo gestora de contratos nº 274/2014, onde versa sobre a contratação de empresa para prestação de serviços de monitoramento de sistema CRTD. Somente por 04 meses, 5º termo aditivo nº 02/2015. . |
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| 505 | 03/11/2017 | PEF. 049/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | ANA PAULA SANTOS CRUZ | R$ 2.755,35 | R$ 2.755,35 | R$ 2.755,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA PAULA SANTOS CRUZ, referente aos auxílio do mês de agosto de 2017, aprovado na ROD do dia 04/09/2017 7, relatório de atividade anexa ao PEF. 049/2017. |
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| 500 | 01/11/2017 | PEF. 125/2017 | Ordinário | Publicações Técnicas | DOE - DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | R$ 186,83 | R$ 186,83 | R$ 186,83 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Vr. empenhado à Receita Federal do Brasil, ref. multa por entrega em atraso da DCTF fev/2017, DARF código 1345. |
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| 501 | 01/11/2017 | PEF. 14/vol/ II | Ordinário | Publicações Técnicas | EDITORA DIÁRIO DA AMAZÔNIA LTDA | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DOE - DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, memo. 289/2017 - SE, ref. publicação do extrato de decisão 034/2017 - eleições triênio 2018/2020. |
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| 502 | 01/11/2017 | PAD. 0143/2017 | Ordinário | Intermediação de Estágios | CIEE - CENTRO INTEGRADO EMPRESA ESCOLA | R$ 1.824,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.824,00 |
| Valor empenhado a DOE - DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, memo. 172/2017 - SE, ref. publicação do extrato de dispensa de licitação referente ao pad. 004/2017 aquisição do gerador de energia eletrica do coren móvel. |
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| 503 | 01/11/2017 | PAD. 141/2014 | Ordinário | Serviço de Segurança | Empresa Anti-Furtos Segurança Eletrônica 24HS | R$ 1.200,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 600,00 |
| Pré empenho referente a contratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento junto as instituições de ensino médio e superior até 04 vagas para estágio, pad. 143/2017, memo. 275/2017 Gestora de contratos, durante um período de 12 meses. |
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| 498 | 27/10/2017 | PEF 117/2017 | Ordinário | Indenizações, Restituições e Reembolsos | VANESSA SENA TORRES ARAÚJO | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RONDÔNIA, referente a fatura nº. 267036 Competência SET/2017 Subseção de Cacoal. |
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| 499 | 27/10/2017 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas e Pedágios | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA SENA TORRES, referente a aquisição de uma bomba d'água para a Sede do Coren-RO, considerando que o equipamento antigo estourou em razão de uma rachadura Parecer Jurídico nº. 134/2017. |
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| 493 | 26/10/2017 | PEF 027/2017 | Ordinário | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | VALENTINA B. DA SILVA | R$ 141,55 | R$ 141,55 | R$ 141,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor Empenhado à Adalto Ferreira Bonfim conforme solicitado através do memorando nº. 275/2017-SE, 03 (três) Jetons referente à 31ª ROP em 25/08/2017, 32ª ROP em 22/09/2017 e 16ª REP em 03/10/2017 realizadas no âmbito do COREN-RO. |
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| 494 | 26/10/2017 | | Ordinário | Auxílio Representação | PATRÍCIA DA SILVA RIBEIRO | R$ 2.204,28 | R$ 2.204,28 | R$ 2.204,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor Empenhado à Valentina Barbosa da Silva conforme solicitado através do memorando nº 275/2017-SE, 01 (um) Jeton referente a 16ª REP em 03/10/2017 realizada no âmbito do COREN-RO. |
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| 495 | 26/10/2017 | | Ordinário | Auxílio Representação | PATRÍCIA DA SILVA RIBEIRO | R$ 1.186,92 | R$ 1.186,92 | R$ 1.186,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Patrícia da Silva Ribeiro conforme solicitado através do memorando nº. 278/2017-SE referente a 13 (treze) auxílios das atividades desenvolvidas no mês de agosto de 2017 no âmbito do COREN-RO. |
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| 496 | 26/10/2017 | | Ordinário | Auxílio Representação | EDNA MARIA DOS ANJOS MOTA | R$ 282,60 | R$ 282,60 | R$ 282,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Patrícia da Silva Ribeiro conforme solicitado através do memorando nº. 278/2017-SE referente a 07 (sete) auxílios das atividades desenvolvidas no mês de setembro de 2017 no âmbito do COREN-RO. |
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| 497 | 26/10/2017 | | Ordinário | Água, Esgoto e Energia Elétrica | ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RONDÔNIA | R$ 232,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 232,72 |
| Valor empenhado à Edna Maria dos Anjos Mota conforme solicitado através do memorando nº. 279/2017-SE referente a 02 (dois) auxílios das atividades desenvolvidas no mês de setembro de 2017 no âmbito do COREN-RO. |
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| 488 | 25/10/2017 | PEF 081/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | CRISTIANE GARCIA FERREIRA LAMARÃO | R$ 423,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 423,90 |
| Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, referente ao atraso no pagamento da NF 108535. |
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| 489 | 25/10/2017 | | Ordinário | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | RAIMUNDO S L LAMARAO | R$ 424,65 | R$ 424,65 | R$ 424,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor Empenhado à Cristiane Garcia Ferreira Lamarão conforme solicitado através do memorando nº. 278/2017-SE referente a 03 (três) auxílios das atividades desenvolvidas no mês de agosto/2017 no âmbito do COREN-RO. |
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| 490 | 25/10/2017 | | Ordinário | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | CRISTIANE GARCIA FERREIRA LAMARÃO | R$ 424,65 | R$ 424,65 | R$ 424,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor Empenhado à Raimundo Socorro Lopes Lamarão conforme solicitado através do memorando nº. 275/2017-SE, 03 (três) Jetons referente à 31ª ROP em 25/08/2017, 32ª ROP em 02/09/2017 e 16ª REP em 03/10/2017 realizadas no âmbito do COREN-RO. |
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| 491 | 25/10/2017 | | Ordinário | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | JUAN IRINEU SILVA BELLINE KASPROVICZ | R$ 424,65 | R$ 424,65 | R$ 424,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor Empenhado à Cristiane Garcia Ferreira Lamarão conforme solicitado através do memorando nº. 275/2017-SE, 03 (três) Jetons referente à 31ª ROP em 25/08/2017, 32ª ROP em 22/09/2017 e 16ª REP em 03/10/2017 realizadas no âmbito do COREN-RO. |
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