Empenhos

até
até
até
até
até
até
até
NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
49225/10/2017OrdinárioGratificação de Presença em Plenário - JetonADALTO FERREIRA BONFIMR$ 424,65R$ 424,65R$ 424,65R$ 0,00R$ 0,00
Valor Empenhado à Juan Irineu Silva Belline kasprovicz conforme solicitado através do memorando nº. 275/2017-SE, 03 (três) Jetons referente à 31ª ROP em 25/08/2017, 32ª ROP em 22/09/2017 e 16ª REP em 03/10/2017 realizadas no âmbito do COREN-RO.
47924/10/2017PEF 022/2017OrdinárioGratificação de Presença em Plenário - JetonANA PAULA SANTOS CRUZR$ 184,01R$ 184,01R$ 184,01R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, ref. devolução saldo de FUNAD 2015.
48024/10/2017PEF 022/2017OrdinárioGratificação de Presença em Plenário - JetonANA PAULA SANTOS CRUZR$ 184,01R$ 184,01R$ 184,01R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado à Ana Paula Santos Cruz referente a 36ª ROD realizada em 04/09/2017 na sede do COREN-RO.
48124/10/2017PEF 078/2017OrdinárioGratificação de Presença em Plenário - JetonPATRÍCIA DA SILVA RIBEIROR$ 141,55R$ 141,55R$ 141,55R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado à Ana Paula Santos Cruz referente a 37ª Reunião Ordinária de Diretoria-ROD realizada em 16/10/2017 na sede do COREN-RO.
48224/10/2017PEF 046/2017OrdinárioGratificação de Presença em Plenário - JetonHOSANA MARIA ALVES PINTOR$ 141,55R$ 141,55R$ 141,55R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado à Patrícia da Silva Ribeiro referente a 36ª Reunião Ordinária de Diretoria-ROD realizada em 04/09/2017 na sede do COREN-RO.
48324/10/2017PEF 046/2017OrdinárioGratificação de Presença em Plenário - JetonHOSANA MARIA ALVES PINTOR$ 141,55R$ 141,55R$ 141,55R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a HOSANA MARIA ALVES PINTO, convocatória 024/2017, ref. ROD 36ª em 04/09/2017.
48424/10/2017PEF 046/2017OrdinárioGratificação de Presença em Plenário - JetonHOSANA MARIA ALVES PINTOR$ 141,55R$ 141,55R$ 141,55R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a HOSANA MARIA ALVES PINTO, convocatória 027/2017, ref. ROD 37ª em 16/10/2017.
48524/10/2017PEF 046/2017OrdinárioGratificação de Presença em Plenário - JetonHOSANA MARIA ALVES PINTOR$ 141,55R$ 141,55R$ 141,55R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a HOSANA MARIA ALVES PINTO, convocatória 023/2017, ref. ROP 31ª em 25/08/2017.
48624/10/2017OrdinárioGratificação de Presença em Plenário - JetonHOSANA MARIA ALVES PINTOR$ 141,55R$ 141,55R$ 141,55R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a HOSANA MARIA ALVES PINTO, convocatória 025/2017, ref. ROP 32ª em 22/09/2017.
48724/10/2017PEF. 023/2017OrdinárioOutros Juros, Multas e Encargos de MoraMASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDAR$ 19,20R$ 19,20R$ 19,20R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a HOSANA MARIA ALVES PINTO, convocatória 028/2017, ref. REP 16ª em 03/10/2017.
47623/10/2017PEF 108/2017OrdinárioOutros Juros, Multas e Encargos de MoraMINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERALR$ 2,46R$ 2,46R$ 2,46R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a OI S.A., solicitado através do memo. 263/2017 Gest.Contr. referente as faturas da sede e subseções ji parana e vilhena do mês de outubro de 2017.
47723/10/2017PEF 11/2017OrdinárioOutros Juros, Multas e Encargos de MoraMINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERALR$ 3,69R$ 3,69R$ 3,69R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE A JUROS/MULTA DARF NFs 22510-8712-24253-69753 FORNECEDOR Oi S/A.
47823/10/2017PAD 124/2017OrdinárioIndenizações, Restituições e ReembolsosCOFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEMR$ 79,34R$ 79,34R$ 79,34R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE A JUROS/MULTA DARF NFs 22510-8712-24253-69753 FORNECEDOR Oi S/A.
47517/10/2017PEF. 11/ VOL II/17OrdinárioTelefonia Móvel e FixaOI S.A.R$ 1.150,11R$ 1.150,11R$ 1.150,11R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado tecnico de enfermagem, solicitado através do memo. nº267/2017 - SE, aprovado reembolso parecer jurídico nº 131/2017.
47216/10/2017PEF. 34/2017OrdinárioIndenizações, Restituições e ReembolsosTECNICO DE ENFERMAGEMR$ 272,38R$ 272,38R$ 272,38R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a EDITORA DIÁRIO DA AMAZÔNIA LTDA, solicitado através do memo. CPL nº 148/2017, referente a publicação de extrato de dispensa de licitação, referente ao PAD. n. 143/2017 - Contratação de empresa intermediadora de estágios.
47316/10/2017PEF. 034/2017OrdinárioIndenizações, Restituições e ReembolsosENFERMEIRO (A)R$ 139,44R$ 139,44R$ 139,44R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a TECNICO DE ENFERMAGEM, solicitado através do memo. nº267/2017 - SE, aprovado reembolso parecer jurídico nº 114/2017.
47416/10/2017PEF. 034/2017OrdinárioIndenizações, Restituições e ReembolsosTECNICO DE ENFERMAGEMR$ 232,53R$ 232,53R$ 232,53R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado ENFERMEIRO, solicitado através do memo. nº267/2017 - SE, aprovado reembolso parecer jurídico nº 117/2017.
47109/10/2017PEF. 14/17/VOLIIOrdinárioPublicações TécnicasEDITORA DIÁRIO DA AMAZÔNIA LTDAR$ 160,00R$ 160,00R$ 160,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CAERD - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DE RONDÔNIA, solicitado através do memorando Gestora de contratos nº 253/2017, mês de outubro de 2017. fatura 51730
47005/10/2017PEF. 008/2017OrdinárioÁgua, Esgoto e Energia ElétricaCAERD - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DE RONDÔNIAR$ 296,15R$ 296,15R$ 296,15R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARISA MIRANDA RODRIGUES, solicitação de reembolso, parecer jurídico 091/2017, pad. 075/2017, 02 diárias ( 452,96) e passagem terrestre ( 196,67) conforme documentos anexos ao pad. 075/2017.
46904/10/2017PEF. 080/2017OrdinárioDiárias ServidoresMARISA MIRANDA RODRIGUESR$ 649,63R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 649,63
Valor empenhado a LILIAN SAMPAIO RAMOS, solicitado através do memorando nº 143/2017 - Presidência, referente a 2,5 diárias, período de 04 a 06 de outubro de 2017, portaria 173/2017. Afim de atender demanda referente ao processo administrativo nº 163/2017.