| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 466 | 03/10/2017 | PEF. 104/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | BRUNO BRITO DE ASSIS | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE RONDONIA, solicitado através do memo. SE. nº 256/2017, publicação do extrato da decisão Coren - RO n. 25/2017 onde trata da 04ª reformulação/transposição de saldos. |
|
| 467 | 03/10/2017 | PEF. 089/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | WAGNER MELO DO CASAL | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNO BRITO DE ASSIS, solicitado através do memorando nº 143/2017 - Presidência, referente a 2,5 diárias, período de 04 a 06 de outubro de 2017, portaria 173/2017. Afim de atender demanda referente ao processo administrativo nº 163/2017. |
|
| 468 | 03/10/2017 | PEF. 112/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | LILIAN SAMPAIO RAMOS | R$ 566,20 | R$ 566,20 | R$ 566,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WAGNER MELO DO CASAL, solicitado através do memorando nº 143/2017 - Presidência, referente a 2,5 diárias, período de 04 a 06 de outubro de 2017, portaria 173/2017. Afim de atender demanda referente ao processo administrativo nº 163/2017. |
|
| 465 | 28/09/2017 | PEF. 0125/2017 | Ordinário | Publicações Técnicas | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE RONDONIA | R$ 157,00 | R$ 157,00 | R$ 157,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, referente a multa de atualização do darf da referida empresa. |
|
| 464 | 25/09/2017 | PEF. 124/2017 | Ordinário | Outros Juros, Multas e Encargos de Mora | WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 2,89 | R$ 2,89 | R$ 2,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CUSTAS JUDICIAIS, solicitado através do memorando nº 020/2017 Setor Jurídico, processo n. 0001319-61.2017.4.01.4100. recebido o documento as 13:00 horas através da tesoureira hosana. |
|
| 462 | 20/09/2017 | PEF: 126/2017 | Ordinário | Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado | AZEVEDO & HAKOZAKI - LTDA (HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS) | R$ 3.806,84 | R$ 3.806,84 | R$ 3.806,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, Referente ao juros da fatura 29657. |
|
| 463 | 20/09/2017 | PEF. 95/2017 | Ordinário | Custas Judiciais | CUSTAS JUDICIAIS | R$ 59,94 | R$ 59,94 | R$ 59,94 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AZEVEDO & HAKOZAKI - LTDA (HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS), processo n. 2007.41.00.005033-5, memorando jurídico nº 021/2017, recebido as 13:00 horas por esta contadora, encaminhado através da tesoureira Hosana. |
|
| 459 | 19/09/2017 | PEF. 006/VOLII | Ordinário | Água, Esgoto e Energia Elétrica | ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RONDÔNIA | R$ 2.176,74 | R$ 2.176,74 | R$ 2.176,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLARO S/A, referente as faturas do mês de agosto 2017 - internet e celulares deste conselho. fatura 149021 e 4901. |
|
| 460 | 19/09/2017 | PEF. 117/2017 | Ordinário | Indenizações, Restituições e Reembolsos | ANA PAULA SANTOS CRUZ | R$ 232,16 | R$ 232,16 | R$ 232,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RONDÔNIA, referente as faturas da sede, subseção de ji parana, vilhena e cacoal, mês setembro de 2017, nf. 251477, 79916, 127753, 250153. |
|
| 457 | 15/09/2017 | PEF. 96/2017 | Ordinário | Intermediação de Estágios | INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO REGIONAL DE RONDÔNIA - IEL/RO | R$ 34,30 | R$ 34,30 | R$ 34,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OI S.A., solicitado através do memorando gestora de contratos nº 234/2017, as faturas da sede, subseções de ji paraná e vilhena-RO, setembro de 2017. |
|
| 458 | 15/09/2017 | PEF; 108/2017 | Ordinário | Telefonia Móvel e Fixa | CLARO S/A | R$ 936,76 | R$ 936,76 | R$ 936,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO REGIONAL DE RONDÔNIA - IEL/RO, referente ao complemento de saldo residual do contrato. NF 1696. |
|
| 456 | 13/09/2017 | PEF. 11/ VOL II/17 | Ordinário | Telefonia Móvel e Fixa | OI S.A. | R$ 1.246,30 | R$ 1.246,30 | R$ 1.246,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho solicitado através do memorando Gestora nº 230/2017, que versa sobre a contratação de empresa especializada em serviços de higiene e conservação de veículos deste conselho, PAD. 094/2017. |
|
| 454 | 12/09/2017 | PEF. 008/2017 | Ordinário | Água, Esgoto e Energia Elétrica | CAERD - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DE RONDÔNIA | R$ 553,05 | R$ 553,05 | R$ 553,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDITORA DIÁRIO DA AMAZÔNIA LTDA, referente a publicação da dispensa de licitação do material de expediente do conselho, solicitado memo CPL 135/2017/ PAD. 001/2017. |
|
| 455 | 12/09/2017 | PAD. 094/2017 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | M.R.D. PAIVA COM E SERVIÇOS ME | R$ 7.560,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.000,00 | R$ 560,00 |
| Valor empenhado a CAERD - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DE RONDÔNIA, referente ao mês de setembro de 2017. |
|
| 453 | 04/09/2017 | PEF. 14/VOLII/17 | Ordinário | Publicações Técnicas | EDITORA DIÁRIO DA AMAZÔNIA LTDA | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado à Delta Comércio e Serviços Eireli - EPP, ref. aquisição de material de expediente, conforme o que consta no PAD 001/2017, fls. 69/71. |
|
| 451 | 31/08/2017 | PAD 001/2017 | Ordinário | Material de Expediente | DELTA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP | R$ 7.999,88 | R$ 7.999,88 | R$ 7.999,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DARCIELE SILVA DE ALMEIDA, membro da comissão eleitoral COREN-O, referente ao pedido de 12 auxílios representação, por atividades de membro da comissão eleitoral COREN_RO - portaria 042 de 17/03/2017, relatório de atividades, período de |
|
| 452 | 31/08/2017 | PAD 001/2017 | Ordinário | Material de Expediente | DELTA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP | R$ 160,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 160,00 | R$ 0,00 |
| Valor referente aquisição de materiais de expediente, conforme extrato de dispensa de licitação, parecer jurídico 124/2017, valor total de R$ 7.999,88. |
|
| 449 | 28/08/2017 | | Ordinário | Auxílio Representação | ÉLLISON CARVALHO SOUTO | R$ 1.356,48 | R$ 1.356,48 | R$ 1.356,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DARCIELE SILVA DE ALMEIDA, ref. 03 auxílios representação, período de 26/06 a 29/06/2017, nos dias 26,28 e 29, portaria 042 de 17/03/2017 e relatório de viagem. |
|
| 450 | 28/08/2017 | | Ordinário | Auxílio Representação | DARCIELE SILVA DE ALMEIDA | R$ 1.356,48 | R$ 1.356,48 | R$ 1.356,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ÉLLISON CARVALHO SOUTO, presidente da comissão eleitoral COREN-O, referente ao pedido de 12 auxílios representação, por atividades de presidente da comissão eleitoral COREN_RO - portaria 042 de 17/03/2017, relatório de atividades, períod |
|
| 444 | 22/08/2017 | | Ordinário | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | ANA PAULA SANTOS CRUZ | R$ 184,01 | R$ 184,01 | R$ 184,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RONDÔNIA, referente as contas de energia elétrica do COREN-RO (sede e subseções), medição de julho/2017, faturas de agosto/2017 - juros e multa por pagamentos em atraso. |
|