| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 408 | 31/07/2017 | PEF. 34/2017 | Ordinário | Indenizações, Restituições e Reembolsos | TECNICO DE ENFERMAGEM | R$ 180,24 | R$ 180,24 | R$ 180,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDITORA DIÁRIO DA AMAZÔNIA LTDA, solicitado através do memorando gestora de contratos nº 209/2017, referente a publicação do aviso de anulação e extrato de dispensa de licitação, publicados no dia 27/06/2017 e 25/07/2017. |
|
| 409 | 31/07/2017 | PEF. 34/2017 | Ordinário | Indenizações, Restituições e Reembolsos | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | R$ 145,52 | R$ 145,52 | R$ 145,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TECNICO DE ENFERMAGEM Zilar Maria de Oliveira, referente ao reembolso da anuidade 2017 , aprovado através do parecer jurídico nº 80/2017. |
|
| 410 | 31/07/2017 | PEF 34/2017 | Ordinário | Indenizações, Restituições e Reembolsos | ENFERMEIRO (A) | R$ 320,48 | R$ 320,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AUXILIAR DE ENFERMAGEM Eliene Gomes de Freitas Guimarães, referente ao reembolso da anuidade 2017 , aprovado através do parecer jurídico nº 81/2017. |
|
| 411 | 31/07/2017 | PEF. 34/2017 | Ordinário | Indenizações, Restituições e Reembolsos | ENFERMEIRO (A) | R$ 535,19 | R$ 532,19 | R$ 532,19 | R$ 3,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ENFERMEIRO Vinicius Trajano Lima Diniz, referente ao valor pago indevidamente considerando o cancelamento do registro profissional , aprovado através do parecer jurídico nº 83/2017. |
|
| 412 | 31/07/2017 | PEF. 34/2017 | Ordinário | Indenizações, Restituições e Reembolsos | TECNICO DE ENFERMAGEM | R$ 196,90 | R$ 196,80 | R$ 196,80 | R$ 0,10 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ENFERMEIRA Erica Tamires de Carvalho e Silva, referente ao valor pago considerando o cancelamento do registro profissional , aprovado através do parecer jurídico nº 84/2017. |
|
| 413 | 31/07/2017 | PEF.34/2017 | Ordinário | Indenizações, Restituições e Reembolsos | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | R$ 325,32 | R$ 325,32 | R$ 325,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Tecnica de ENFERMAGEM TERESINHA ANTUNES CORREA, referente ao valor pago em duplicidade anuidade 2017, aprovado através do parecer jurídico nº 113/2017. |
|
| 414 | 31/07/2017 | PEF. 56/2017 | Ordinário | Diárias Conselheiros | EDNA MARIA DOS ANJOS MOTA | R$ 424,66 | R$ 424,66 | R$ 424,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a de AUXILIAR ENFERMAGEM JOCEMAR APARECIDA DE PAULA, referente ao valor pago em duplicidade anuidade 2017, aprovado através do parecer jurídico nº 112/2017. |
|
| 415 | 31/07/2017 | PEF. 103/2017 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ALTIVA GOMES DE OLIVEIRA | R$ 424,66 | R$ 141,55 | R$ 141,55 | R$ 0,00 | R$ 283,11 |
| Valor empenhado a EDNA MARIA DOS ANJOS MOTA, solicitado através do memorando SE nº 210/2017, portaria 139/2017, 1,5 diária, para participar da reuniao do CEREST/RO. |
|
| 416 | 31/07/2017 | PEF. 89/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | WAGNER MELO DO CASAL | R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALTIVA GOMES DE OLIVEIRA, solicitado através do memorando SE nº 208/2017, 1,5 diária para participar da 30ª ROP realizada no dia 21 de julho de 2017, convocação 19, portaria 138/2017. |
|
| 417 | 31/07/2017 | PEF. 49/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | ANA PAULA SANTOS CRUZ | R$ 2.755,35 | R$ 2.755,35 | R$ 2.755,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WAGNER MELO DO CASAL, Solicitado através do memorando 212/2017 - SE, para cobrir as ferias da servidora eliana santana no mês de agosto de 2017, portaria 141/2017. |
|
| 418 | 31/07/2017 | PEF. 47/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | HOSANA MARIA ALVES PINTO | R$ 2.543,40 | R$ 2.543,40 | R$ 2.543,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA PAULA SANTOS CRUZ, solicitado através do memorando presidencia nº 134/2017, referente a 15 auxilios do mês de julho de 2017. |
|
| 419 | 31/07/2017 | | Ordinário | Auxílio Representação | VALENTINA B. DA SILVA | R$ 1.271,70 | R$ 1.271,70 | R$ 1.271,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HOSANA MARIA ALVES PINTO, solicitado através do memorando presidencia nº 134/2017, referente a 15 auxilios das atividade desenvolvida no mês de julho de 2017. |
|
| 420 | 31/07/2017 | PEF. 81/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | CRISTIANE GARCIA FERREIRA LAMARÃO | R$ 2.402,10 | R$ 2.119,50 | R$ 2.119,50 | R$ 282,60 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALENTINA B DA SILV09, solicitado através do memorando presidencia nº 134/2017, referente a 09 auxilios das atividade desenvolvida no mês de julho de 2017. |
|
| 421 | 31/07/2017 | PEF. 41/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | JUAN IRINEU SILVA BELLINE KASPROVICZ | R$ 1.978,20 | R$ 1.978,20 | R$ 1.978,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CRISTIANE GARCIA FERREIRA, solicitado através do memorando presidencia nº 198/2017 E134/2017, referente a 17 auxilios das atividade desenvolvida no mês de JUNHO E julho de 2017. |
|
| 422 | 31/07/2017 | PEF. 67/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | JÂNIO JOSE DA ROCHA | R$ 706,50 | R$ 706,50 | R$ 706,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUAN IRINEU SILVA BELLINE KASPROVICZ, solicitado através do memorando presidencia nº 134/2017, referente a 14 auxilios das atividade desenvolvida no mês de julho de 2017. |
|
| 423 | 31/07/2017 | PEF. 58/2017 | Ordinário | Peças e Acessórios para Veículos | V.L. SILVA FERRAZ - ME | R$ 912,00 | R$ 912,00 | R$ 912,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JANIO JOSE DA ROCHA, solicitado através do memorando presidencia nº 134/2017, referente a 05 auxilios das atividade desenvolvida no mês de julho de 2017. |
|
| 387 | 28/07/2017 | PEF. 11/VOL II/2017 | Ordinário | Telefonia Móvel e Fixa | OI S.A. | R$ 239,55 | R$ 239,55 | R$ 239,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OI S/A, solicitado através do memorando nº 192/2017, referente aos telefones fixo do conselho subseção de ji paraná. |
|
| 388 | 28/07/2017 | PEF. 50/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | ENFERMEIRO (A) | R$ 1.356,48 | R$ 1.356,48 | R$ 1.356,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OI S.A., solicitado através do memorando gestora de contratos nº 183/2017, referente a fatura de ji parana do mês de junho de 2017. |
|
| 389 | 28/07/2017 | PEF. 50/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | ENFERMEIRO (A) | R$ 2.260,80 | R$ 2.147,76 | R$ 2.147,76 | R$ 0,00 | R$ 113,04 |
| Valor empenhado a ENFERMEIRO Eliomar Lima Campos, Portaria 048/2017 e 075/2017, referente a 12 auxilios representação aprovados na ROD do dia 30/06/2017. |
|
| 390 | 28/07/2017 | PEF. 50/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | ENFERMEIRO (A) | R$ 1.921,68 | R$ 1.921,68 | R$ 1.921,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ENFERMEIRA Damile Cristina Neves da Silva, solicitado através do memorando SE - nº 102/2017, Portaria 042/2017 e 075/2017, referente a 20 auxilios representação aprovados na ROD do dia 30/06/2017. |
|