| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 344 | 30/06/2017 | PEF. 112/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | LILIAN SAMPAIO RAMOS | R$ 753,07 | R$ 753,07 | R$ 753,07 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GABRIEL BONGIOLO TERRA, solicitado através do memorando SE nº 192/2017, referente ao senafis, período de 02 a 05 de julho de 2017, portaria 110/2017, 1,5 diária. |
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| 345 | 30/06/2017 | PEF. 080/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | MARISA MIRANDA RODRIGUES | R$ 753,07 | R$ 753,07 | R$ 753,07 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LILIAN SAMPAIO RAMOS, solicitado através do memorando SE nº 192/2017, referente ao senafis, período de 02 a 05 de julho de 2017, portaria 110/2017, 2,5 diária. |
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| 346 | 30/06/2017 | PEF. 074/2017 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JUAN IRINEU SILVA BELLINE KASPROVICZ | R$ 564,81 | R$ 564,81 | R$ 564,81 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARISA MIRANDA RODRIGUES, solicitado através do memorando SE nº 192/2017, referente ao senafis, período de 02 a 05 de julho de 2017, portaria 110/2017, 2,5 diária. |
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| 347 | 30/06/2017 | PEF. 113/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | CLENILSON BARBOSA UASSAÇA | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUAN IRINEU SILVA BELLINE KASPROVICZ, solicitado através do memorando SE nº 192/2017, referente ao senafis, período de 02 a 05 de julho de 2017, portaria 110/2017, 1,5 diária. |
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| 348 | 30/06/2017 | PEF. 125/2017 | Ordinário | Publicações Técnicas | PUBLICAÇÕES EM JORNAIS E DIÁRIOS OFICIAIS | R$ 1.194,52 | R$ 1.194,52 | R$ 1.194,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLENILSON BARBOSA UASSAÇA, solicitado através do memorando SE nº 196/2017, referente a viagem ao município de Cacoal , no período de 02 a 04 de julho de 2017, conforme portaria 130/2017. |
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| 349 | 30/06/2017 | PEF. 125/2017 | Ordinário | Publicações Técnicas | PUBLICAÇÕES EM JORNAIS E DIÁRIOS OFICIAIS | R$ 155,43 | R$ 155,43 | R$ 155,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PUBLICAÇÕES EM JORNAIS E DIÁRIOS OFICIAIS, solicitado através do memorando CPL Coren - RO nº 127/2017, referente a publicação de aviso de julgamento de licitação. |
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| 340 | 23/06/2017 | PAD. 117/2017 | Ordinário | Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional | WILLIAM MALAGUTTI | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA PAULA SANTOS CRUZ, solicitado através do memorando SE - nº 192/2017, referente a 2,5 diárias, portaria nº 110/2017, Senafis. |
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| 341 | 23/06/2017 | PEF. 77/2017 | Ordinário | Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional | MARIO HENRIQUE MEIRELLES | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho referente a contratação de 01 palestrantes Willian Malagutti , na 25ª semana de enfermagem de Rondônia, solicitado através do memo. GESTORA DE CONTRATOS nº 164/2017. |
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| 337 | 22/06/2017 | PEF. 77/2017 | Ordinário | Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional | DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP | R$ 26.153,28 | R$ 17.413,34 | R$ 17.413,34 | R$ 8.739,94 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RONDÔNIA, solicitado através do memorando gestora de contratos nº 161/2017, referente a conta de energia da sede e das 03 subseções, referente ao mês de junho 2017. |
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| 338 | 22/06/2017 | PEF. 70/2017 | Ordinário | Diárias Conselheiros | HOSANA MARIA ALVES PINTO | R$ 941,35 | R$ 941,35 | R$ 941,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP , Empenho solicitado através do memorando Gestora de Contratos nº 0163/2017, referente a contratação de empresa para fornecimento de passagens aéreas e terrestres, conforme contrato nº 006/2 |
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| 339 | 22/06/2017 | PEF. 75/2017' | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANA PAULA SANTOS CRUZ | R$ 941,35 | R$ 941,35 | R$ 941,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HOSANA MARIA ALVES PINTO, solicitado através do memorando SE - nº 192/2017, referente a 2,5 diárias, portaria nº 110/2017, Senafis. |
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| 336 | 21/06/2017 | PEF. 006/2017 | Ordinário | Água, Esgoto e Energia Elétrica | ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RONDÔNIA | R$ 1.920,41 | R$ 1.920,41 | R$ 1.920,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDITORA DIÁRIO DA AMAZÔNIA LTDA, solicitado através do memorando CPL nº 126/2017, referente a publicação do aviso de edital de chamamento público nº 001/2017 - para locação de imóvel para sede do Coren-RO. |
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| 335 | 20/06/2017 | PEF. 14 VOLII | Ordinário | Publicações Técnicas | EDITORA DIÁRIO DA AMAZÔNIA LTDA | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PORTO AUTOS LTDA - PVH, referente a revisão do carro nissan frontier deste conselho, nf. 6253 e 20680. |
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| 334 | 19/06/2017 | | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | PORTO AUTOS LTDA - PVH | R$ 597,00 | R$ 597,00 | R$ 597,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho solicitado através do memorando gestora de contratos nº 0156/2017, referente a prestação de serviços de confecções de camisetas para atender a demanda da 25ª SENFRO, vencedora no lote 03, pregão eletrônico nº 006/2017. Pad. 064/2017. |
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| 326 | 14/06/2017 | PEF. 053/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | ADALTO FERREIRA BONFIM | R$ 1.978,20 | R$ 1.978,20 | R$ 1.978,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MULTAS E JUROS, referente aos atrasos das faturas dos meses de março e abril de 2017 da empresa IEL sobre o ISS gerado em atraso, notas fiscais 1357 e 1437. |
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| 327 | 14/06/2017 | PEF. 041/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | JUAN IRINEU SILVA BELLINE KASPROVICZ | R$ 1.695,60 | R$ 1.605,60 | R$ 1.605,60 | R$ 0,00 | R$ 90,00 |
| Valor empenhado a ADALTO FERREIRA BONFIM, solicitado através do memorando SE - nº 165/2017, referente a 14 auxílio representação aprovados na ROD do dia 02/06/2017, relatórios de atividades anexos ao pef. |
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| 328 | 14/06/2017 | PEF. 081/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | CRISTIANE GARCIA FERREIRA LAMARÃO | R$ 989,10 | R$ 989,10 | R$ 989,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUAN IRINEU SILVA BELLINE KASPROVICZ, solicitado através do memorando SE - nº 165/2017, referente a 12 auxílio representação aprovados na ROD do dia 02/06/2017, relatórios de atividades anexos ao pef. |
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| 329 | 14/06/2017 | PEF. 69/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | VALENTINA B. DA SILVA | R$ 847,80 | R$ 847,80 | R$ 847,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CRISTIANE GARCIA FERREIRA, solicitado através do memorando SE - nº 165/2017, referente a 07 auxílio representação aprovados na ROD do dia 02/06/2017, relatórios de atividades anexos ao pef. |
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| 330 | 14/06/2017 | PEF. 050/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | COLABORADOR | R$ 296,73 | R$ 296,73 | R$ 296,73 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALENTINA B. DA SILVA, solicitado através do memorando SE - nº 166/2017, referente a 06 auxílio representação aprovados na ROD do dia 02/06/2017, relatórios de atividades anexos ao pef. |
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| 331 | 14/06/2017 | PEF. 042/2017 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas e Pedágios | Taxas e Emolumentos | R$ 183,61 | R$ 183,61 | R$ 183,61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COLABORADORA A.E. Maria Aparecida de Freitas, solicitado através do memorando SE - nº 167/2017, referente a 03 auxílio representação aprovados na R.O.D. do dia 02/06/2017, relatórios de atividades anexos ao p.e.f. |
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