| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 445 | 22/08/2017 | | Ordinário | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | PATRÍCIA DA SILVA RIBEIRO | R$ 141,55 | R$ 141,55 | R$ 141,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA PAULA SANTOS CRUZ, por concessão de Jeton referente à participação na 34ª Reunião Ordinária de Diretoria em 01/08/2017. |
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| 446 | 22/08/2017 | | Ordinário | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | HOSANA MARIA ALVES PINTO | R$ 283,10 | R$ 283,10 | R$ 283,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRÍCIA DA SILVA RIBEIRO, por concessão de Jeton referente à participação na 35a Reunião Ordinária de Diretoria em 10/08/2017. |
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| 447 | 22/08/2017 | | Ordinário | Auxílio Representação | ÉLLISON CARVALHO SOUTO | R$ 339,12 | R$ 339,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HOSANA MARIA ALVES PINTO, por concessão de Jeton referente à participação nas reuniões 34ª Reunião Ordinária de Diretoria em 01/08/2017 e 35ª Reunião Ordinária de Diretoria em 10/08/2017. |
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| 448 | 22/08/2017 | | Ordinário | Auxílio Representação | DARCIELE SILVA DE ALMEIDA | R$ 339,12 | R$ 339,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ÉLLISON CARVALHO SOUTO, ref. 03 auxílios representação, período de 26/06 a 29/06/2017, nos dias 26,28 e 29, portaria 042 de 17/03/2017 e relatório de viagem. |
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| 442 | 17/08/2017 | | Ordinário | Água, Esgoto e Energia Elétrica | ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RONDÔNIA | R$ 2.048,22 | R$ 2.048,22 | R$ 2.048,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO REGIONAL DE RONDÔNIA - IEL/RO, ref. taxa de estágio mês junho/2017. |
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| 443 | 17/08/2017 | | Ordinário | Outros Juros, Multas e Encargos de Mora | ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RONDÔNIA | R$ 31,34 | R$ 31,34 | R$ 31,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RONDÔNIA, referente as contas de energia elétrica do COREN-RO (sede e subseções), medição de julho/2017, faturas de agosto/2017. |
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| 437 | 16/08/2017 | | Ordinário | Outros Juros, Multas e Encargos de Mora | CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 6,38 | R$ 6,38 | R$ 6,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGIANE DIAS CAMELO, colaboradora, referente ao pedido de 08 auxílios representação, portarias 116 e 117 de 09 de junho de 2017, processos administrativos 091 e 093 de 2016, relatório de atividades, período de 05/07/2017 a 24/07/2017, di |
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| 438 | 16/08/2017 | | Ordinário | Intermediação de Estágios | INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO REGIONAL DE RONDÔNIA - IEL/RO | R$ 64,32 | R$ 64,32 | R$ 64,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, ref. encargos de mora, fatura 30047 ref. ao período julho/2017. |
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| 439 | 16/08/2017 | | Ordinário | Diárias Servidores | BRUNO BRITO DE ASSIS | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IEL - RO, referente ao contrato nº 14/2016, Processo Administrativo 041/2016, TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTÁGIO REF. JULHO/2017 (complemento). |
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| 440 | 16/08/2017 | | Ordinário | Auxílio Representação | MARIA APARECIDA DE FREITAS LIMA | R$ 296,73 | R$ 296,73 | R$ 296,73 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNO BRITO DE ASSIS, viagem a Ji-Paraná, para substituir férias da servidora dessa Subseção, período de 13/08/2017 à 18/08/2017, 5,5 diárias. |
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| 441 | 16/08/2017 | | Ordinário | Intermediação de Estágios | INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO REGIONAL DE RONDÔNIA - IEL/RO | R$ 128,64 | R$ 128,64 | R$ 128,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA APARECIDA DE FREITAS LIMA, ref. 03 (três) auxílios representação, período de 04/07 a 27/07/2017, dias trabalhados 04, 12 e 26 de julho de 2017, conforme relatório de atividades julho/2017. |
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| 433 | 15/08/2017 | | Ordinário | Diárias Servidores | BRUNO BRITO DE ASSIS | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLARO S/A, referente plano de internet 3G , período de 22/06 a 21/07/2017, conta nº 826485492. |
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| 434 | 15/08/2017 | | Ordinário | Auxílio Representação | Eliomar Lima Campos | R$ 904,32 | R$ 904,32 | R$ 904,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNO BRITO DE ASSIS, viagem a Ji-Paraná, para substituir férias da servidora dessa Subseção, período de 20/08/2017 à 25/08/2017, 5,5 diárias. |
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| 435 | 15/08/2017 | | Ordinário | Auxílio Representação | PATRÍCIA DA SILVA RIBEIRO | R$ 1.356,48 | R$ 1.356,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Eliomar Lima Campos, referente ao pedido de 08 auxílios representação, portarias 116 e 117 de 09 de junho de 2017, processos administrativos 091/2016 e 093/2016, relatório de atividades, período de 03/07/2017 a 21/07/2017, dias trabalhad |
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| 436 | 15/08/2017 | | Ordinário | Auxílio Representação | REGIANE DIAS CAMELO | R$ 904,32 | R$ 904,32 | R$ 904,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Patrícia da Silva Ribeiro, Conselheira Secretária, referente ao pedido de 08 auxílios representação, por atividade inerentes ao cargo, relatório de atividades, período de 03/07/2017 a 27/07/2017, dias trabalhados 03, 04, 05, 06, 14, 19, |
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| 430 | 11/08/2017 | | Ordinário | Serviços de Internet | CLARO S/A | R$ 319,60 | R$ 319,60 | R$ 319,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OI S/A, ref. serviço de telefonia fixa, consumo jul/2017 - fatura ago/2017. |
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| 431 | 11/08/2017 | | Ordinário | Telefonia Móvel e Fixa | CLARO S/A | R$ 537,86 | R$ 537,86 | R$ 537,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLARO S/A, referente 2GB Pacote Internet Ilimitado, período de 22/06 a 21/07/2017, NF 00153386/072017. |
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| 432 | 11/08/2017 | | Ordinário | Serviços de Internet | CLARO S/A | R$ 71,92 | R$ 71,92 | R$ 71,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLARO S/A, referente serviços de telefonia fixa e móvel, período de 22/06 a 21/07/2017, NF 00153386/072017. |
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| 428 | 09/08/2017 | | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | Líder Vidros Automotivos Ltda - EPP | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARISA MIRANDA RODRIGUES, ref. Palestra sobre Acolhimento; Ministério Público; Fiscalização na Hemodiálise, período de 03/08 a 05/08/2017, na Cidade de Ariquemes - RO - 2,5 (duas e meia) diárias. |
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| 429 | 09/08/2017 | | Ordinário | Telefonia Móvel e Fixa | OI S.A. | R$ 1.260,96 | R$ 1.260,96 | R$ 1.260,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Líder Vidros Automotivos Ltda - EPP, pelos serviços de troca do parabrisa da Caminhonete Pick Up Frontier Placa NDE 2585. |
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