| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 391 | 28/07/2017 | PEF 50/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | ENFERMEIRO (A) | R$ 1.921,68 | R$ 1.921,68 | R$ 1.921,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ENFERMEIRA Darciele de Almeida Silva a, solicitado através do memorando SE - nº 102/2017, Portaria 042/2017 e 075/2017, referente a 17 auxilios representação aprovados na ROD do dia 30/06/2017. |
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| 383 | 27/07/2017 | PEF. 008/2017 | Ordinário | Água, Esgoto e Energia Elétrica | CAERD - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DE RONDÔNIA | R$ 360,07 | R$ 360,07 | R$ 360,07 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RONDÔNIA, solicitado através do memorando Gestora de contratos nº 202/2017, referente ao edital eleitoral nº 02, PI 45093. |
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| 384 | 27/07/2017 | PEF. 108/2017 | Ordinário | Telefonia Móvel e Fixa | CLARO S/A | R$ 987,06 | R$ 987,06 | R$ 987,06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAERD - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DE RONDÔNIA, solicitado através do memorando nº 179/2017 Gest. Contr. referente a fatura da sede deste conselho. |
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| 385 | 27/07/2017 | PEF. 11/2017VOL II | Ordinário | Telefonia Móvel e Fixa | OI S.A. | R$ 1.107,60 | R$ 1.107,60 | R$ 1.107,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLARO S/A, solicitado através do memorando nº 150/2017, referente aos celulares do conselho. |
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| 386 | 27/07/2017 | PEF. 11/VOL II 2017 | Ordinário | Telefonia Móvel e Fixa | OI S.A. | R$ 132,69 | R$ 132,69 | R$ 132,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OI S/A, solicitado através do memorando nº 192/2017, referente aos telefones fixo do conselho. |
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| 381 | 26/07/2017 | PEF. 006/2017 | Ordinário | Água, Esgoto e Energia Elétrica | ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RONDÔNIA | R$ 1.815,72 | R$ 1.815,72 | R$ 1.815,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CUSTAS JUDICIAIS, solicitado através do memorando nº 016/2017 Setor Jurídico, processo n. 0002523-82.2013.4.01.4101 |
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| 382 | 26/07/2017 | PEF. 14/Vol II | Ordinário | Publicações Técnicas | EDITORA DIÁRIO DA AMAZÔNIA LTDA | R$ 272,00 | R$ 272,00 | R$ 272,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RONDÔNIA, solicitado através do memorando Gestora de contratos nº 199/2017, da sede deste conselho e das demais subseções. |
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| 380 | 24/07/2017 | PEF. 95 | Ordinário | Custas Judiciais | CUSTAS JUDICIAIS | R$ 66,51 | R$ 66,51 | R$ 66,51 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Izabel Maria Araldi, solicitado através do memorando setor jurídico nº 015/2017, para pagamento de sentença judicial transitada em julgado referente ao dano moral, processo nº 5600-33.2012.4.01.4101, 1ª vara da subseção judiciária de Ji- |
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| 461 | 24/07/2017 | PEF. 007/2017 | Ordinário | Outros Juros, Multas e Encargos de Mora | CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 0,09 | R$ 0,09 | R$ 0,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA PAULA SANTOS CRUZ, referente a aquisição de materiais para manutenção hidráulica e conserto dos canos da caixa de agua da sede do conselho, parecer jurídico n. 125/2017. |
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| 379 | 21/07/2017 | PEF. 126/2017 | Ordinário | Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado | Izabel Maria Araldi | R$ 1.725,58 | R$ 1.725,58 | R$ 1.725,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSÉ ROBERTO DE LIMA MONTALVÃO, solicitado através do memorando SE nº 206/2017, referente a viagem ao município de ariquemes, no período de 19 a 21 de julho de 2017, cronograma de fiscalização do mês de julho e cumprimento do TAC MP, 2,5 |
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| 376 | 20/07/2017 | PEF. 080/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | MARISA MIRANDA RODRIGUES | R$ 566,20 | R$ 566,20 | R$ 566,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL, solicitado através do memorando recursos humanos nº 046/2017, referente ao pagamento do inss patronal do palestrante Willian Malagutti na 25ª semana de enfermagem de Rondônia. |
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| 377 | 20/07/2017 | PEF. 60/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | DIOGO JUNIOR SALES CASAL | R$ 566,20 | R$ 566,20 | R$ 566,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARISA MIRANDA RODRIGUES, solicitado através do memorando SE nº 206/2017, referente a viagem ao município de ariquemes, no período de 19 a 21 de julho de 2017, cronograma de fiscalização do mês de julho e cumprimento do TAC MP, 2,5 diári |
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| 378 | 20/07/2017 | PEF. 73/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | JOSÉ ROBERTO DE LIMA MONTALVÃO | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DIOGO JUNIOR SALES CASAL,solicitado através do memorando SE nº 206/2017, referente a viagem ao município de ariquemes, no período de 19 a 21 de julho de 2017, cronograma de fiscalização do mês de julho e cumprimento do TAC MP, 2,5 diária |
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| 374 | 19/07/2017 | PEF. 40/2017 | Ordinário | Serviço de Segurança | Empresa Anti-Furtos Segurança Eletrônica 24HS | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho solicitado através do memorando Gestora de contratos n. 0196/2017, para aquisição de capas de processos administrativos, banners e crachás. |
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| 375 | 19/07/2017 | 077/2017 | Ordinário | Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional | INSS - PREVIDÊNCIA SOCIAL | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO EMILIANO PINTO NETO ME, solicitado através do memorando gestora de contratos nº 200/2017, referente ao 4º termo aditivo ao contrato PAD. 02/2015-PAD. 141/2017, 4 meses, empresa especializada em serviços de vigilância eletrônica |
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| 372 | 17/07/2017 | | Ordinário | Locação de Bens Imóveis | EDIFICARE CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 8.995,14 | R$ 7.495,95 | R$ 7.495,95 | R$ 0,00 | R$ 1.499,19 |
| Valor empenhado a JUAN IRINEU SILVA BELLINE KASPROVICZ, solicitado através da secretaria executiva, 10 auxílios referente ao mês de junho de 2017. |
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| 373 | 17/07/2017 | PAD. 026/2017pef100 | Ordinário | Materiais Gráficos e Impressos | MARLUCIO PASSOS ALBUQUERQUE | R$ 6.106,50 | R$ 5.676,50 | R$ 5.676,50 | R$ 0,00 | R$ 430,00 |
| Valor empenhado a EDIFICARE CONSTRUÇÕES LTDA, referente ao 5º termo aditivo ao contrato de locação do imovel comercial para funcionamento da subseção de Cacoal - RO, contrato este com período de 12 meses 2017/2018, porém foi empenhado somente o que é refe |
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| 368 | 07/07/2017 | 2017 | Ordinário | Auxílio Representação | ANA PAULA SANTOS CRUZ | R$ 2.755,35 | R$ 2.755,35 | R$ 2.755,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ENFERMEIRO REGIANE DIAS CAMELO, solicitado pela Presidente Ana Paula, 3,5 diárias, para realizar averiguação prévia no município de Vilhena nos dias 10 a 13/julho de 2017. |
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| 369 | 07/07/2017 | 2017 | Ordinário | Auxílio Representação | HOSANA MARIA ALVES PINTO | R$ 2.543,40 | R$ 2.543,40 | R$ 2.543,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA PAULA SANTOS CRUZ, solicitado através da secretaria executiva, 15 auxílios referente ao mês de junho de 2017. |
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| 370 | 07/07/2017 | | Ordinário | Auxílio Representação | ADALTO FERREIRA BONFIM | R$ 2.119,50 | R$ 2.119,50 | R$ 2.119,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HOSANA MARIA ALVES PINTO, solicitado através da secretaria executiva, 15 auxílios referente ao mês de junho de 2017. |
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