| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 332 | 14/06/2017 | PEF. 077/2017 | Ordinário | Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional | NISHIMURA & PINHEIRO PRODUÇÕES LTDA - EPP | R$ 96.750,00 | R$ 96.750,00 | R$ 96.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Taxas e Emolumentos, solicitado através do memorando SE - nº 174/2017, referente ao pagamento de suspensão de CDA nº 160/2016 emitida em duplicidade, parecer jurídico nº 089/2017 anexo ao pef. |
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| 333 | 14/06/2017 | PEF. 077/2017 | Ordinário | Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional | STAMP DISTRIBUIDORA DE MALHAS LTDA | R$ 6.228,00 | R$ 6.228,00 | R$ 6.228,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho solicitado através do memorando gestora de contratos nº 0155/2017, referente a prestação de serviços de espaço com infraestrutura e serviços de alimentação da 25ª SENFRO, vencedora nos lotes 01 e 02, pregão eletrônico nº 005/2017. Pad. 063/2017. |
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| 342 | 14/06/2017 | PEF. 14 Vol II/17 | Ordinário | Publicações Técnicas | EDITORA DIÁRIO DA AMAZÔNIA LTDA | R$ 352,00 | R$ 352,00 | R$ 352,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho referente a contratação de 01 palestrantes MARIO HENRIQUE MEIRELLES , na 25ª semana de enfermagem de Rondônia, solicitado através do memo. GESTORA DE CONTRATOS nº 164/2017. |
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| 323 | 13/06/2017 | PEF. 14/vol II | Ordinário | Publicações Técnicas | EDITORA DIÁRIO DA AMAZÔNIA LTDA | R$ 357,00 | R$ 357,00 | R$ 357,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Antônio Carlos Berssane, Solicitado através do memorando SE - nº 162/2017, referente a 01 jeton da 28ª ROP do dia 29/05/2017 , convocações nº 14 , cópia das atas e listas de assinaturas anexas ao pef. |
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| 324 | 13/06/2017 | PEF. 11/Vol II | Global | Telefonia Móvel e Fixa | OI S.A. | R$ 963,28 | R$ 963,28 | R$ 963,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDITORA DIÁRIO DA AMAZÔNIA LTDA, solicitado através do memorando SE - 172/2017, referente noticiário, divulgando eleição 2018/2020 Coren - RO, nota fiscal 24602. |
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| 325 | 13/06/2017 | PEF. 96/2017 | Ordinário | Outros Juros, Multas e Encargos de Mora | MULTAS E JUROS | R$ 1,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1,15 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OI S.A., solicitado através do memorando gestora de contratos nº 154/2017, referente ao telefone fixo 3223-2628 e internet velox 3321-4739 da sede deste conselho. |
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| 313 | 12/06/2017 | PEF. 048/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | PATRÍCIA DA SILVA RIBEIRO | R$ 2.543,40 | R$ 2.543,40 | R$ 2.543,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TADEU APARECIDO DE MATOS CORDEIRO, solicitado através do memorando nº 110/2017 - Presidência, 2,5 diárias, para realizar fiscalização nos municipios de monte negro, cacaulândia e rio crespo, no período de 12 a 14 de junho, portaria nº 10 |
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| 314 | 12/06/2017 | PEF. 108/2017 | Ordinário | Telefonia Móvel e Fixa | CLARO S/A | R$ 942,83 | R$ 942,83 | R$ 942,83 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRÍCIA DA SILVA RIBEIRO, solicitado através do memorando nº 170 - SE, 15 auxilios aprovados na ROD doa 02/06/2017, referente ao mês de maio de 2017. |
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| 315 | 12/06/2017 | PEF. 026/2017 | Ordinário | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | RAIMUNDO S L LAMARAO | R$ 283,10 | R$ 283,10 | R$ 283,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLARO S/A, solicitado através do memorando gestora de contratos nº 150/2017, referente a duas contas da sede NF 0147564/52017 e 147222/052017 do mês de maio de 2017. |
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| 316 | 12/06/2017 | PEF. 027/2017 | Ordinário | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | VALENTINA B. DA SILVA | R$ 141,55 | R$ 141,55 | R$ 141,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAIMUNDO S L LAMARAO, Solicitado através do memorando SE - nº 162/2017, referente a 02 jetons da 28ª ROP do dia 29/05/2017 e 15ª REP do dia 05/06/2017, convocações nº 14 e 16, cópia das atas e listas de assinaturas anexas ao pef. |
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| 317 | 12/06/2017 | PEF. 031/2017 | Ordinário | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | CRISTIANE GARCIA FERREIRA LAMARÃO | R$ 283,10 | R$ 283,10 | R$ 283,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALENTINA B. DA SILVA, Solicitado através do memorando SE - nº 162/2017, referente a 01 jeton da 28ª ROP do dia 29/05/2017 7, convocação nº 14 , cópia das atas e listas de assinaturas anexas ao pef. |
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| 318 | 12/06/2017 | PEF. 29/2017 | Ordinário | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | ADALTO FERREIRA BONFIM | R$ 283,10 | R$ 283,10 | R$ 283,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CRISTIANE GARCIA FERREIRA, Solicitado através do memorando SE - nº 162/2017, referente a 02 jetons da 28ª ROP do dia 29/05/2017 e 15ª REP do dia 05/06/2017, convocações nº 14 e 16, cópia das atas e listas de assinaturas anexas ao pef. |
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| 319 | 12/06/2017 | PEF. 78/2017 | Ordinário | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | PATRÍCIA DA SILVA RIBEIRO | R$ 141,55 | R$ 141,55 | R$ 141,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADALTO FERREIRA BONFIM, Solicitado através do memorando SE - nº 162/2017, referente a 02 jetons da 28ª ROP do dia 29/05/2017 e 15ª REP do dia 05/06/2017, convocações nº 14 e 16, cópia das atas e listas de assinaturas anexas ao pef. |
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| 320 | 12/06/2017 | PEF. 114/2017 | Ordinário | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | JUAN IRINEU SILVA BELLINE KASPROVICZ | R$ 283,10 | R$ 283,10 | R$ 283,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRÍCIA DA SILVA RIBEIRO, Solicitado através do memorando SE - nº 162/2017, referente a 01 jeton da 28ª ROP do dia 29/05/2017 e, convocações nº 14 , cópia das atas e listas de assinaturas anexas ao pef. |
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| 321 | 12/06/2017 | PEF. 032/2017 | Ordinário | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | ALTIVA GOMES DE OLIVEIRA | R$ 141,55 | R$ 141,55 | R$ 141,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUAN IRINEU SILVA BELLINE KASPROVICZ, Solicitado através do memorando SE - nº 162/2017, referente a 02 jetons da 28ª ROP do dia 29/05/2017 e 15ª REP do dia 05/06/2017, convocações nº 14 e 16, cópia das atas e listas de assinaturas anexa |
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| 322 | 12/06/2017 | PEF. 054/2017 | Ordinário | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | Antônio Carlos Berssane | R$ 141,55 | R$ 141,55 | R$ 141,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALTIVA GOMES DE OLIVEIRA, Solicitado através do memorando SE - nº 162/2017, referente a 01 jeton da 28ª ROP do dia 29/05/2017 , convocações nº 14 , cópia das atas e listas de assinaturas anexas ao pef. |
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| 309 | 09/06/2017 | PEF. 103/2017 | Ordinário | Diárias Conselheiros | PATRÍCIA DA SILVA RIBEIRO | R$ 564,81 | R$ 564,81 | R$ 564,81 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HOSANA MARIA ALVES PINTO, solicitado através dos memorandos nº 162, 163 e 164 - SE, referente a 03 jetons da 28ª ROP, 32ª ROD, 15ª REP, convocações nº 014, 015 e 016, cópias de atas e lista de assinaturas anexas ao pef de pagamento. |
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| 310 | 09/06/2017 | PEF. 120/2017 | Ordinário | Diárias Conselheiros | CRISTIANE GARCIA FERREIRA LAMARÃO | R$ 564,81 | R$ 564,81 | R$ 564,81 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRÍCIA DA SILVA RIBEIRO, solicitado através do memorando n º 107/2017 - Presidência, 1,5 diária, para participar do CONEENF, em Brasília/DF, no período de 07 a 09 de junho de 2017, portaria 100 |
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| 311 | 09/06/2017 | PEF. 73/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | JOSÉ ROBERTO DE LIMA MONTALVÃO | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CRISTIANE GARCIA FERREIRA, solicitado através do memorando n º 107/2017 - Presidência, 1,5 diária, para participar do CONEENF, em Brasília/DF, no período de 07 a 09 de junho de 2017, portaria 100 |
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| 312 | 09/06/2017 | PEF. 116/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | TADEU APARECIDO DE MATOS CORDEIRO | R$ 566,20 | R$ 566,20 | R$ 566,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSÉ ROBERTO DE LIMA MONTALVÃO, solicitado através do memorando nº 110/2017 - Presidência, 2,5 diárias, para realizar fiscalização nos minicipios de monte negro, cacaulândia e rio crespo, no período de 12 a 14 de junho, portaria nº 103. |
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