| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 285 | 30/05/2017 | PEF. 14/2017 | Ordinário | Publicações Técnicas | PUBLICAÇÕES EM JORNAIS E DIÁRIOS OFICIAIS | R$ 197,82 | R$ 197,82 | R$ 197,82 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLENILSON BARBOSA UASSAÇA, solicitado através do memorando nº 147/2017 - SE, para participar da ação global no município de ariquemes, nos dias 26/05 a 28/05, portaria 96/2017, 2,5 diárias. |
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| 286 | 30/05/2017 | PAD. 46/2017 | Estimativo | Combustíveis e Lubrificantes | EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA DE CONVÊNIOS HAAG S.A. | R$ 29.922,20 | R$ 3.562,22 | R$ 3.562,22 | R$ 25.438,73 | R$ 921,25 |
| Valor empenhado a PUBLICAÇÕES EM JORNAIS E DIÁRIOS OFICIAIS, solicitado através do memorando SE - nº 154/2017, referente a publicação do edital 001 das eleições Coren Ro 2018/2020. |
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| 287 | 30/05/2017 | PAD. n. 018 PEF100 | Ordinário | Aparelhos de Cine, Foto e Som | PORTOSOFT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA | R$ 4.740,00 | R$ 4.740,00 | R$ 4.740,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho referente a contratação da empresa de serviço de gerenciamento de combustível para o exercício 2017, conforme solicitado no memorando gestora de contratos n. 0139/2017. |
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| 288 | 30/05/2017 | PAD. 049/17PEF124 | Ordinário | Passagens | WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 40.798,01 | R$ 7.218,98 | R$ 7.218,98 | R$ 32.222,45 | R$ 1.356,58 |
| Empenho solicitado através do memorando gestora de contratos n. 0138/2017, referente a aquisição de 01 câmera fotográfica profissional para Assessoria de Comunicação - ASCOM. |
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| 284 | 29/05/2017 | PEF. 113/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | CLENILSON BARBOSA UASSAÇA | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CRISTIANE GARCIA FERREIRA, solicitado através do memorando PRESIDENCIA. n. 103/2017, referente a 8 auxilio representação aprovados na 30ª RED realizada no dia 16 de maio de 2017. |
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| 283 | 26/05/2017 | PEF. 081/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | CRISTIANE GARCIA FERREIRA LAMARÃO | R$ 1.130,40 | R$ 1.130,40 | R$ 1.130,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OI S.A., solicitado através do memorando gestora de contratos nº 133/2017, conta do telefone de ji-paraná do mês de Maio de 2017. |
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| 282 | 25/05/2017 | PEF. 11/2017 | Ordinário | Telefonia Móvel e Fixa | OI S.A. | R$ 234,42 | R$ 234,42 | R$ 234,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARISA MIRANDA RODRIGUES, solicitado através do memorando SE - nº 147/2017, ação global do municipio de ariquemes e semana de enfermagem no município de Machadinho d´Oeste, nos dias 23 a 28 de maio de 2017, portaria nº 96/2017, memorand |
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| 276 | 23/05/2017 | PEF. 014/2017 | Ordinário | Publicações Técnicas | PUBLICAÇÕES EM JORNAIS E DIÁRIOS OFICIAIS | R$ 1.296,33 | R$ 1.296,33 | R$ 1.296,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA PAULA SANTOS CRUZ, solicitado através do memorando SE - 145/2017, 2,5 diárias, para ministração de palestras no referido evento no distrito de extrema, nos dias 23 a 25 de maio de 2017, portaria 95. |
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| 277 | 23/05/2017 | PEF. 14/2017 | Ordinário | Publicações Técnicas | EDITORA DIÁRIO DA AMAZÔNIA LTDA | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PUBLICAÇÕES EM JORNAIS E DIÁRIOS OFICIAIS, solicitado através do memorando CPL nº 100/2017, que versa sobre a contratação de empresa para fornecimento de passagens aéreas e terrestres para exercício 2017. |
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| 278 | 23/05/2017 | PEF. 113/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | CLENILSON BARBOSA UASSAÇA | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDITORA DIÁRIO DA AMAZÔNIA LTDA, solicitado através do memorando CPL nº 099/2017, que versa sobre aquisição de uma câmera fotográfica profissional para o coren rondônia. |
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| 279 | 23/05/2017 | PEF. 73/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | JOSÉ ROBERTO DE LIMA MONTALVÃO | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLENILSON BARBOSA UASSAÇA, solicitado através do memorando SE - nº 146/2017, com o objetivo de ministrar palestra: exercício profissional, portaria 95/2017, ofício Sesau nº 376/2017, 2,5 diárias, assessorar a presidente do conselho nas p |
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| 280 | 23/05/2017 | PEF. 120/2017 | Ordinário | Diárias Conselheiros | CRISTIANE GARCIA FERREIRA LAMARÃO | R$ 990,88 | R$ 990,88 | R$ 990,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSÉ ROBERTO DE LIMA MONTALVÃO, solicitado através do memorando SE - nº 147/2017, para ação global no município de ariquemes, portaria 96/2017, memorando senfro 2017, 5,5 diárias, motorista, período 23 A 28 DE maio de 2017. |
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| 281 | 23/05/2017 | PEF. 80/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | MARISA MIRANDA RODRIGUES | R$ 1.245,64 | R$ 1.245,64 | R$ 1.245,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CRISTIANE GARCIA FERREIRA, solicitado através do memorando SE - nº 147/2017, ação global do municipio de ariquemes e semana de enfermagem no município de Machadinho d´Oeste, nos dias 23 a 26 de maio de 2017, portaria nº 96/2017, memora |
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| 266 | 22/05/2017 | PEF.007/2017 | Ordinário | Outros Juros, Multas e Encargos de Mora | MULTAS E JUROS | R$ 0,24 | R$ 0,24 | R$ 0,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARISA MIRANDA RODRIGUES, solicitado através do memorando gestora de contratos nº 147/2017 - SE, referente a diária ao município de ariquemes afim de participar da semana de enfermagem das faculdades associadas, no dias 18 e 19 de maio d |
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| 267 | 22/05/2017 | PEF. 117/2017 | Ordinário | Indenizações, Restituições e Reembolsos | VANESSA SENA TORRES ARAÚJO | R$ 303,48 | R$ 303,48 | R$ 303,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MULTAS E JUROS, referente a multa do darf da fatura 28882 do correios com competência de abril/2017 |
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| 268 | 22/05/2017 | PEF. 117/2017 | Ordinário | Indenizações, Restituições e Reembolsos | LILIAN SAMPAIO RAMOS | R$ 60,69 | R$ 60,69 | R$ 60,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA SENA TORRES, solicitado através do memorando nº 145/2017 - SE, aprovado através do parecer jurídico nº 076/2017. |
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| 269 | 22/05/2017 | PEF. 006/2017 | Ordinário | Água, Esgoto e Energia Elétrica | ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RONDÔNIA | R$ 1.906,58 | R$ 1.906,58 | R$ 1.906,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LILIAN SAMPAIO RAMOS, solicitado através do memorando nº 145/2017 - SE, aprovado através do parecer jurídico nº 077/2017. |
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| 270 | 22/05/2017 | PEF. 22/2017 | Ordinário | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | ANA PAULA SANTOS CRUZ | R$ 184,01 | R$ 184,01 | R$ 184,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RONDÔNIA, solicitado através do memorando gestora de contratos nº 128/2017, referente a energia da sede e das subseções deste conselho referente ao mês de maio de 2017. |
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| 271 | 22/05/2017 | PEF. 046/2017 | Ordinário | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | HOSANA MARIA ALVES PINTO | R$ 141,55 | R$ 141,55 | R$ 141,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA PAULA SANTOS CRUZ, solicitado através do memorando SE - nº 148/2017, referente ao jeton da 04ª RED realizada no dia 16/05/2017. |
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| 272 | 22/05/2017 | PEF. 078/2017 | Ordinário | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | PATRÍCIA DA SILVA RIBEIRO | R$ 141,55 | R$ 141,55 | R$ 141,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HOSANA MARIA ALVES PINTO, solicitado através do memorando SE - nº 148/2017, referente ao jeton da 04ª RED realizada no dia 16/05/2017. |
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