| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 273 | 22/05/2017 | PEF. 043/2017 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas e Pedágios | DETRAN | R$ 422,02 | R$ 422,02 | R$ 422,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRÍCIA DA SILVA RIBEIRO, solicitado através do memorando SE - nº 148/2017, referente ao jeton da 04ª RED realizada no dia 16/05/2017. |
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| 274 | 22/05/2017 | PEF. 100/2017 | Ordinário | Outros Juros, Multas e Encargos de Mora | MULTAS E JUROS | R$ 0,54 | R$ 0,24 | R$ 0,24 | R$ 0,30 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DETRAN, solicitado através do memorando Presidência nº 091/2017, pagamento das taxas de IPVA dos veículos do conselho, placa NRD 6509 e placa NDE 2585. |
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| 275 | 22/05/2017 | PEF. 75/2017 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANA PAULA SANTOS CRUZ | R$ 707,77 | R$ 707,77 | R$ 707,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MULTAS E JUROS, referente ao atraso no darf da empresa rondobrás, nf. 124252. |
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| 263 | 18/05/2017 | PEF. 108/2017 | Estimativo | Telefonia Móvel e Fixa | CLARO S/A | R$ 887,79 | R$ 887,79 | R$ 887,79 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDITORA DIÁRIO DA AMAZÔNIA LTDA, solicitado através do memorando CPL n. 090/2017, referente a publicação de dispensa de licitação para contratação de pessoal jurídica para encadernação dos livros contábeis, conforme previsão de orçamento |
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| 264 | 18/05/2017 | PEF. 75 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANA PAULA SANTOS CRUZ | R$ 990,88 | R$ 990,88 | R$ 990,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLARO S/A, solicitado através do memorando gestora de contratos nº 129/2017, referente a duas faturas da empresa Claro da sede do Conselho. |
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| 265 | 18/05/2017 | PEF. 080/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | MARISA MIRANDA RODRIGUES | R$ 792,68 | R$ 792,68 | R$ 792,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA PAULA SANTOS CRUZ, solicitado através do memorando gestora de contratos nº 147/2017 - SE, referente a diária ao município de ariquemes afim de participar da semana de enfermagem das faculdades associadas, no dias 18 e 19 de maio de 2 |
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| 262 | 16/05/2017 | PAD. 034/2017 | Ordinário | Publicações Técnicas | EDITORA DIÁRIO DA AMAZÔNIA LTDA | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDITORA DIÁRIO DA AMAZÔNIA LTDA, solicitado através do memorando CPL n. 092/2017, referente a publicação de dispensa de licitação para contratação de pessoal jurídica para fornecer recarga de gás de cozinha de 13kg e 20 galões de água, c |
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| 261 | 12/05/2017 | PEF. 14/2017 | Ordinário | Publicações Técnicas | EDITORA DIÁRIO DA AMAZÔNIA LTDA | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDITORA DIÁRIO DA AMAZÔNIA LTDA, solicitado através do memorando gestora de contratos nº 123/2017, referente a publicação realizada dia 10/05/17 referente a portaria 042/2017, e publicação de aviso de deserta de licitação de pregão eletr |
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| 250 | 11/05/2017 | PEF. 073/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | JOSÉ ROBERTO DE LIMA MONTALVÃO | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALTIVA GOMES DE OLIVEIRA, solicitado através do memorando nº 90 Presidência, referente ao pagamento de 1,5 diária a conselheira para participar da 27ª ROP do dia 28 de abril de 2017, portaria 77, convocação nº 11/2017. |
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| 251 | 11/05/2017 | PEF. 122/2017 | Ordinário | Diárias Colaboradores | COLABORADOR | R$ 339,72 | R$ 339,72 | R$ 339,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSÉ ROBERTO DE LIMA MONTALVÃO, solicitado através do memorando Presidência nº 96/2017, referente a 1,5 diária para participarem da cerimônia de abertura da semana de enfermagem da FAEME, no dia 11 de maio de 2017, em ariquemes, portaria |
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| 252 | 11/05/2017 | PEF. 049/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | ANA PAULA SANTOS CRUZ | R$ 2.387,97 | R$ 2.204,28 | R$ 2.204,28 | R$ 0,00 | R$ 183,69 |
| Valor empenhado a COLABORADORA Silvia Maria Neri Piedade, solicitado através do memorando Presidência nº 96/2017, referente a 1,5 diária para participarem da cerimônia de abertura da semana de enfermagem da FAEME, no dia 11 de maio de 2017, em ariquemes, |
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| 253 | 11/05/2017 | PEF. 081/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | CRISTIANE GARCIA FERREIRA LAMARÃO | R$ 423,90 | R$ 423,90 | R$ 423,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA PAULA SANTOS CRUZ, solicitado atravpes do memorando SE. nº 141/2017, referente a 13 auxilio representação aprovados na ROD do dia 05/05/2017, relatorio de atividades anexos ao pef. |
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| 254 | 11/05/2017 | PEF. 048/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | PATRÍCIA DA SILVA RIBEIRO | R$ 2.543,40 | R$ 2.543,40 | R$ 2.543,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CRISTIANE GARCIA FERREIRA, solicitado atravpes do memorando SE. nº 141/2017, referente a 03 auxilio representação aprovados na ROD do dia 05/05/2017, relatorio de atividades anexos ao pef. |
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| 255 | 11/05/2017 | PEF. 47/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | HOSANA MARIA ALVES PINTO | R$ 2.034,72 | R$ 2.034,72 | R$ 2.034,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRÍCIA DA SILVA RIBEIRO, solicitado atravpes do memorando SE. nº 141/2017, referente a 15 auxilio representação aprovados na ROD do dia 05/05/2017, relatorio de atividades anexos ao pef. |
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| 256 | 11/05/2017 | PEF. 053/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | ADALTO FERREIRA BONFIM | R$ 989,10 | R$ 565,20 | R$ 565,20 | R$ 423,90 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HOSANA MARIA ALVES PINTO, solicitado através do memorando SE. nº 141/2017, referente a 12 auxilio representação aprovados na ROD do dia 05/05/2017, relatorio de atividades anexos ao pef. |
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| 257 | 11/05/2017 | PEF. 041/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | JUAN IRINEU SILVA BELLINE KASPROVICZ | R$ 1.413,00 | R$ 1.413,00 | R$ 1.413,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADALTO FERREIRA BONFIM, solicitado atraves do memorando SE. nº 141/2017, referente a 07 auxilio representação aprovados na ROD do dia 05/05/2017, relatorio de atividades anexos ao pef. |
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| 258 | 11/05/2017 | PEF. 68/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | ALTIVA GOMES DE OLIVEIRA | R$ 1.413,00 | R$ 1.413,00 | R$ 1.413,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUAN IRINEU SILVA BELLINE KASPROVICZ, solicitado atraves do memorando SE. nº 141/2017, referente a 10 auxilio representação aprovados na ROD do dia 05/05/2017, relatorio de atividades anexos ao pef. |
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| 259 | 11/05/2017 | PEF. 14/2017 | Ordinário | Publicações Técnicas | PUBLICAÇÕES EM JORNAIS E DIÁRIOS OFICIAIS | R$ 1.295,53 | R$ 1.295,53 | R$ 1.295,53 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALTIVA GOMES DE OLIVEIRA, solicitado através do memorando SE. nº 141/2017, referente a 10 auxilio representação aprovados na ROD do dia 05/05/2017, relatorio de atividades anexos ao pef. |
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| 260 | 11/05/2017 | PEF. 14/2017 | Ordinário | Publicações Técnicas | EDITORA DIÁRIO DA AMAZÔNIA LTDA | R$ 384,00 | R$ 384,00 | R$ 384,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PUBLICAÇÕES EM JORNAIS E DIÁRIOS OFICIAIS, solicitado através do memorando CPL nº 089/2017, referente a publicação no D.O.U. do aviso de licitação, pad. 065/2017 e 066/2017 para contratação de pessoas jurídicas para fornecimento de servi |
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| 240 | 10/05/2017 | PEF. 14/2017 | Ordinário | Publicações Técnicas | PUBLICAÇÕES EM JORNAIS E DIÁRIOS OFICIAIS | R$ 1.296,67 | R$ 1.295,59 | R$ 1.295,59 | R$ 1,08 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PUBLICAÇÕES EM JORNAIS E DIÁRIOS OFICIAIS, solicitado através do memorando SE- nº 139/2017, referente a publicação da portaria nº 042/2017 de 17 de março de 2017. |
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