| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 241 | 10/05/2017 | PEF. 22/2017 | Ordinário | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | ANA PAULA SANTOS CRUZ | R$ 368,02 | R$ 368,02 | R$ 368,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PUBLICAÇÕES EM JORNAIS E DIÁRIOS OFICIAIS, solicitado através do memorando gestora de contratos nº 85/2017, referente a contratação de pessoas jurídicas para realização da 25ª SENFRO 2017. |
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| 242 | 10/05/2017 | PEF. 78/2017 | Ordinário | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | PATRÍCIA DA SILVA RIBEIRO | R$ 283,10 | R$ 283,10 | R$ 283,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA PAULA SANTOS CRUZ, Solicitado através dos memorandos SE - nº 138 e 140, referente a 2 jetons ( 27ª ROP do dia 28/04/2017 e 31ª ROD do dia 05/05/2017) convocações nº 11 e 12/2017, respectivas copia de atas e lista de presenças anexada |
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| 243 | 10/05/2017 | PEF. 46/2017 | Ordinário | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | HOSANA MARIA ALVES PINTO | R$ 283,10 | R$ 283,10 | R$ 283,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRÍCIA DA SILVA RIBEIRO, Solicitado através dos memorandos SE - nº 138 e 140, referente a 2 jetons ( 27ª ROP do dia 28/04/2017 e 31ª ROD do dia 05/05/2017) convocações nº 11 e 12/2017, respectivas copia de atas e lista de presenças ane |
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| 244 | 10/05/2017 | PEF. 32/2017 | Ordinário | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | ALTIVA GOMES DE OLIVEIRA | R$ 141,55 | R$ 141,55 | R$ 141,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HOSANA MARIA ALVES PINTO, Solicitado através dos memorandos SE - nº 138 e 140, referente a 2 jetons ( 27ª ROP do dia 28/04/2017 e 31ª ROD do dia 05/05/2017) convocações nº 11 e 12/2017, respectivas copia de atas e lista de presenças anex |
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| 245 | 10/05/2017 | PEF. 26/2017 | Ordinário | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | RAIMUNDO S L LAMARAO | R$ 141,55 | R$ 141,55 | R$ 141,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALTIVA GOMES DE OLIVEIRA, Solicitado através dos memorandos SE - nº 138, referente a 1 jetons ( 27ª ROP do dia 28/04/2017 ) convocações nº 11 /2017, respectiva copia de ata e lista de presença anexada ao pef. |
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| 246 | 10/05/2017 | PEF. 114/2017 | Ordinário | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | JUAN IRINEU SILVA BELLINE KASPROVICZ | R$ 141,55 | R$ 141,55 | R$ 141,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAIMUNDO S L LAMARAO, Solicitado através dos memorandos SE - nº 138, referente a 1 jetons ( 27ª ROP do dia 28/04/2017 ) convocações nº 11 /2017, respectiva copia de ata e lista de presença anexada ao pef. |
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| 247 | 10/05/2017 | PEF. 031/2017 | Ordinário | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | CRISTIANE GARCIA FERREIRA LAMARÃO | R$ 141,55 | R$ 141,55 | R$ 141,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUAN IRINEU SILVA BELLINE KASPROVICZ, solicitado através do memorando nº 138/2017 - SE, referente ao pagamento de 01 jeton da 27ª ROP realizada no dia 28/04/2017, convocação 11, lista de presença e ata anexa ao pef. |
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| 248 | 10/05/2017 | PEF. 029/2017 | Ordinário | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | ADALTO FERREIRA BONFIM | R$ 141,55 | R$ 141,55 | R$ 141,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CRISTIANE GARCIA FERREIRA, solicitado através do memorando nº 138/2017 - SE, referente ao pagamento de 01 jeton da 27ª ROP realizada no dia 28/04/2017, convocação 11, lista de presença e ata anexa ao pef. |
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| 249 | 10/05/2017 | PEF. 103/2017 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ALTIVA GOMES DE OLIVEIRA | R$ 424,66 | R$ 424,66 | R$ 424,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADALTO FERREIRA BONFIM, solicitado através do memorando nº 138/2017 - SE, referente ao pagamento de 01 jeton da 27ª ROP realizada no dia 28/04/2017, convocação 11, lista de presença e ata anexa ao pef. |
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| 235 | 09/05/2017 | PEF. 008/2017 | Ordinário | Água, Esgoto e Energia Elétrica | CAERD - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DE RONDÔNIA | R$ 360,07 | R$ 360,07 | R$ 360,07 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PUBLICAÇÕES EM JORNAIS E DIÁRIOS OFICIAIS, solicitado através do memorando nº 077/2017 CPL, referente a publicação em D.O.U. do aviso de deserto de licitação como determina a lei. Print do email anexo com o valor de previsão. |
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| 236 | 09/05/2017 | PEF. 34/2017 | Ordinário | Indenizações, Restituições e Reembolsos | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | R$ 137,86 | R$ 137,86 | R$ 137,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAERD - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DE RONDÔNIA, solicitado através do memorando gestora de contratos n. 116/2017, referente ao mês de maio da sede do conselho. |
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| 237 | 09/05/2017 | PEF. 34/2017 | Ordinário | Indenizações, Restituições e Reembolsos | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | R$ 137,86 | R$ 137,86 | R$ 137,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AUXILIAR DE ENFERMAGEM Francisca Maltezo Hoffmann, solicitado através do memorando SE. nº 135/2017, parecer jurídico 045/2017. |
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| 238 | 09/05/2017 | PEF. 11/2017 | Estimativo | Telefonia Móvel e Fixa | OI S.A. | R$ 1.316,22 | R$ 1.316,22 | R$ 1.316,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AUXILIAR DE ENFERMAGEM José Roberto da Silva, solicitado através do memorando SE. nº 135/2017, parecer jurídico 040/2017. |
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| 239 | 09/05/2017 | PEF. 14/2017 | Ordinário | Publicações Técnicas | PUBLICAÇÕES EM JORNAIS E DIÁRIOS OFICIAIS | R$ 197,00 | R$ 197,00 | R$ 197,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OI S.A., Solicitado através do memorando gestora de contratos n. 119/2017, referente as contas de telefone fixo da sede deste conselho e da subseção de ji paraná referentes ao mês de abril e maio de 2017. |
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| 234 | 05/05/2017 | PEF. 014/2017 | Ordinário | Publicações Técnicas | PUBLICAÇÕES EM JORNAIS E DIÁRIOS OFICIAIS | R$ 1.297,97 | R$ 1.297,97 | R$ 1.297,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MULTAS E JUROS, gerado pelo darf 1345 do envio da DCTF em atraso. |
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| 232 | 02/05/2017 | PEF. 006/2017 | Ordinário | Água, Esgoto e Energia Elétrica | ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RONDÔNIA | R$ 1.368,75 | R$ 1.368,75 | R$ 1.368,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho referente a aquisição de pneus do veículo oficial Nissan Frontier, placa NDE 2585. Solicitado através do memorando n. 104/2017 gestora de contratos. |
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| 228 | 25/04/2017 | PEF. 080/2017 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARISA MIRANDA RODRIGUES | R$ 226,48 | R$ 226,48 | R$ 226,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PUBLICAÇÕES EM JORNAIS E DIÁRIOS OFICIAIS, solicitado através memorando CPL n. 069/2017, referente a publicação de aviso de licitação referente ao pregão eletrônico n. 002/2017 Coren-RO. |
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| 229 | 25/04/2017 | PEF. 75/2017 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANA PAULA SANTOS CRUZ | R$ 141,55 | R$ 141,55 | R$ 141,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARISA MIRANDA RODRIGUES, solicitado atraves dos memorandos nº 086 Presidência e 128/2017 SE, referente a duas viagens: 0,5 referente a viagem realizada no dia 19 de abril de 2017 e 0,5 diária referente a viagem que será realizada no dia |
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| 230 | 25/04/2017 | PEF. 121/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | RUAN CARLOS AUGUSTO LUCAS | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA PAULA SANTOS CRUZ, solicitado através dos memorandos nº 0128/2017 SE, referente a viagem realizada no dia 27 de abril de 2017, portarias 70/2017, 05 diária a jacy paraná, distrito de porto velho, afim de averiguar denuncia encaminhad |
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| 231 | 25/04/2017 | PAD.028/2017pef100 | Ordinário | Peças e Acessórios para Veículos | DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS RONDOBRÁS LTDA | R$ 2.845,00 | R$ 2.845,00 | R$ 2.845,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RUAN CARLOS AUGUSTO LUCAS, solicitado através dos memorandos nº 0128/2017 SE, referente a viagem realizada no dia 27 de abril de 2017, portaria 70/2017, 05 diária a jacy paraná, distrito de porto velho, afim de averiguar denuncia encamin |
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