| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 223 | 24/04/2017 | PEF. 120/2017 | Ordinário | Diárias Conselheiros | CRISTIANE GARCIA FERREIRA LAMARÃO | R$ 141,55 | R$ 141,55 | R$ 141,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RONDÔNIA, solicitado através do memorando gestora de contratos nº 096/2017, referente a energia da subseção de vilhena. |
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| 224 | 24/04/2017 | PEF. 112/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | LILIAN SAMPAIO RAMOS | R$ 792,68 | R$ 566,20 | R$ 566,20 | R$ 226,48 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CRISTIANE GARCIA FERREIRA, solicitado através do memorando Presidência nº 086/2017, 0,5 diária para viagem ao município de espigão do oeste, no dia 19 de abril de 2017 para averiguação do PAD. nº 110/2016 a pedido do ministério público |
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| 225 | 24/04/2017 | PEF. 73/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | JOSÉ ROBERTO DE LIMA MONTALVÃO | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LILIAN SAMPAIO RAMOS, solicitado através do memorando nº 087/2017 Presidência, que seja providenciado o pagamento de 3,5 diárias para realizar palestras juntos aos acadêmicos de graduação em enfermagem e oficina de atualização, ambas no |
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| 226 | 24/04/2017 | PEF. 014/2017 | Ordinário | Publicações Técnicas | EDITORA DIÁRIO DA AMAZÔNIA LTDA | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSÉ ROBERTO DE LIMA MONTALVÃO, solicitado através do memorando Presidência nº 086/2017, 0,5 diária para viagem ao município de espigão do oeste, no dia 19 de abril de 2017 como motorista, portaria nº 62 de 19 de abril de 2017. |
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| 227 | 24/04/2017 | PEF. 14/2017 | Ordinário | Publicações Técnicas | PUBLICAÇÕES EM JORNAIS E DIÁRIOS OFICIAIS | R$ 1.297,77 | R$ 1.297,77 | R$ 1.297,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDITORA DIÁRIO DA AMAZÔNIA LTDA, solicitado através do memorando CPL nº 072/2017, para publicação de extrato de dispensa de licitação, referente ao PAD. nº 028/2017, conforme anexo email com a previsão do valor. |
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| 220 | 20/04/2017 | PEF. 006/2017 | Ordinário | Água, Esgoto e Energia Elétrica | ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RONDÔNIA | R$ 138,21 | R$ 138,21 | R$ 138,21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MULTAS E JUROS, referente ao atraso na nota fiscal 36821 da empresa mastermaq, justificativa no memorando nº 103/2017 Gestora de Contratos. |
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| 221 | 20/04/2017 | PEF. 006/2017 | Ordinário | Água, Esgoto e Energia Elétrica | ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RONDÔNIA | R$ 211,74 | R$ 211,74 | R$ 211,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RONDÔNIA, solicitado através do memorando gestora de contratos nº 096/2017, referente a energia da sede deste conselho. |
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| 222 | 20/04/2017 | PEF. 006/2017 | Ordinário | Água, Esgoto e Energia Elétrica | ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RONDÔNIA | R$ 119,98 | R$ 119,98 | R$ 119,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RONDÔNIA, solicitado através do memorando gestora de contratos nº 096/2017, referente a energia da subseção de cacoal. |
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| 214 | 19/04/2017 | PEF.099/2017 | Estimativo | Locação de Software | LICITAÇÕES - e BANCO DO BRASIL | R$ 1.392,88 | R$ 1.392,88 | R$ 1.392,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COLABORADORA Maria Aparecida de Freitas de Lima, referente a 03 auxilio representação solicitados atraves do memorando SE-121/2017, aprovado na ROD do dia 29/03/2017, relatório anexo ao PEF. |
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| 215 | 19/04/2017 | PAD. 14/2017 | Ordinário | Publicações Técnicas | PUBLICAÇÕES EM JORNAIS E DIÁRIOS OFICIAIS | R$ 192,00 | R$ 192,00 | R$ 192,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LICITAÇÕES - e BANCO DO BRASIL, solicitado através do memorando CPL n. 064/2017 o valor de 6.675,30, mas so existe saldo de 1.392,88, como o valor é apenas uma previsão, foi empenhado o saldo existente. |
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| 216 | 19/04/2017 | PEF. 074/2017 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JUAN IRINEU SILVA BELLINE KASPROVICZ | R$ 1.273,99 | R$ 1.273,99 | R$ 1.273,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PUBLICAÇÕES EM JORNAIS E DIÁRIOS OFICIAIS, solicitado através do memorando CPL. n. 065/2017 referente a publicação de extrato de dispensa de licitação para aquisição de materiais gráficos, email com previsão de valor anexo ao pef. |
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| 217 | 19/04/2017 | PEF. 080/2017 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARISA MIRANDA RODRIGUES | R$ 1.019,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.019,16 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUAN IRINEU SILVA BELLINE KASPROVICZ, solicitado através do memorando Presidência n. 083/2017, referente a 4,5 diárias ao conselheiro para realizar viagem ao municipio de Ariquemes afim de cumprir o cronograma de fiscalização no período |
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| 218 | 19/04/2017 | PEF. 80/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | MARISA MIRANDA RODRIGUES | R$ 1.019,16 | R$ 1.019,16 | R$ 1.019,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARISA MIRANDA RODRIGUES, solicitado através do memorando presidência n. 083/2017, referente a 4,5 diárias para cumprimento do cronograma de fiscalização, conforme portaria n. 059 de 12 de abril de 2017. |
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| 219 | 19/04/2017 | PEF. 023/2017 | Ordinário | Outros Juros, Multas e Encargos de Mora | MULTAS E JUROS | R$ 21,02 | R$ 21,02 | R$ 21,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARISA MIRANDA RODRIGUES, solicitado através do memorando presidência n. 083/2017, referente a 4,5 diárias para cumprimento do cronograma de fiscalização, conforme portaria n. 059 de 12 de abril de 2017. |
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| 212 | 18/04/2017 | PEF. 056/2017 | Ordinário | Diárias Conselheiros | EDNA MARIA DOS ANJOS MOTA | R$ 424,66 | R$ 424,66 | R$ 424,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MONTEIRO COM E SERVIÇOS LTDA, solicitado através do memorando gestora de contratos n. 095/2017, referente a aquisição de materiais de alimentação do Coren-RO para o exercício 2017. |
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| 213 | 18/04/2017 | PEF.050/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | COLABORADOR | R$ 296,73 | R$ 296,73 | R$ 296,73 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDNA MARIA DOS ANJOS MOTA, solicitado através do memorando Presidência n. 081/2017, 1,5 diárias, referente a participação da 273ª Reunião Ordinária do Conselho Estadual de Saúde de Rondônia - CES/RO, portaria n. 058 de 11 de abril de 201 |
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| 208 | 17/04/2017 | PEF. 109/2017 | Ordinário | Telefonia Móvel e Fixa | EMBRATEL | R$ 10,23 | R$ 10,23 | R$ 10,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RONDÔNIA, Solicitado atraves do memorando nº 096/2017 - gestora de contratos, referente a energia eletrica do mês de fevereiro de 2017 subseção de cacoal. |
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| 209 | 17/04/2017 | PEF. 11/2017 | Ordinário | Telefonia Móvel e Fixa | OI S.A. | R$ 183,57 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 183,57 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMBRATEL, solicitado através do memorando n. 098/2017 gestora de contratos, referente a fatura 0210615316394. |
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| 210 | 17/04/2017 | PAD. 046/2017 | Ordinário | Publicações Técnicas | PUBLICAÇÕES EM JORNAIS E DIÁRIOS OFICIAIS | R$ 1.287,78 | R$ 1.287,78 | R$ 1.287,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OI S.A., solicitado através do memorando gestora de contratos n. 099/2017, referente ao telefone fixo da subseção de vilhena. |
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| 211 | 17/04/2017 | PAD. 036/2017 pef100 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | MONTEIRO COM E SERVIÇOS LTDA | R$ 412,80 | R$ 412,80 | R$ 412,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PUBLICAÇÕES EM JORNAIS E DIÁRIOS OFICIAIS, solicitado através memorando CPL n. 063/2017, referente a publicação de aviso de licitação referente ao pregão eletrônico n. 001/2017 Coren-RO. |
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