| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 206 | 12/04/2017 | PEF.32/2017 | Ordinário | Água, Esgoto e Energia Elétrica | ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RONDÔNIA | R$ 210,61 | R$ 210,61 | R$ 210,61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OI S.A., Solicitado através do memorando gestora de contratos nº 93/2017, referente a internet do conselho e o telefone fixo 3223-2628. |
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| 207 | 12/04/2017 | PEF.32/2017 | Ordinário | Água, Esgoto e Energia Elétrica | ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RONDÔNIA | R$ 219,29 | R$ 219,29 | R$ 219,29 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RONDÔNIA, Solicitado atraves do memorando nº 096/2017 - gestora de contratos, referente a energia eletrica do mês de março de 2017 subseção de Ji Paraná. |
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| 204 | 11/04/2017 | PEF.108/2017 | Ordinário | Telefonia Móvel e Fixa | CLARO S/A | R$ 927,00 | R$ 927,00 | R$ 927,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, solicitado através do Memorando Tesouraria n. 003/2017, referente a contrapartida da 25ª semana de enfermagem de rondônia. |
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| 205 | 11/04/2017 | PEF.11/2017 | Ordinário | Telefonia Móvel e Fixa | OI S.A. | R$ 1.315,22 | R$ 1.315,22 | R$ 1.315,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLARO S/A, solicitado através do memorando n. 94/2017 gestora de contratos, referente a duas contas da claro, da internet e celulares do conselho. |
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| 198 | 10/04/2017 | PEF. 22/2017 | Ordinário | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | ANA PAULA SANTOS CRUZ | R$ 184,01 | R$ 184,01 | R$ 184,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DOE - DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, solicitado através do memorando SE nº 108/2017, referente a publicação do extrato da decisão Coren-RO nº 008/2017 onde trata da 1ª reformulação orçamentária deste conselho. |
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| 199 | 10/04/2017 | PEF. 46/2017 | Ordinário | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | HOSANA MARIA ALVES PINTO | R$ 141,55 | R$ 141,55 | R$ 141,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA PAULA SANTOS CRUZ, solicitado através do memorando n. 109/2017 - SE, referente a 01 jeton da 14ª REP do dia 31/03/2017, conforme convocação n. 10/2017, lista de presença e copia da ata anexos ao pef. |
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| 200 | 10/04/2017 | PEF.114/2017 | Ordinário | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | JUAN IRINEU SILVA BELLINE KASPROVICZ | R$ 141,55 | R$ 141,55 | R$ 141,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HOSANA MARIA ALVES PINTO, solicitado através do memorando n. 109/2017 - SE, referente a 01 jeton da 14ª REP do dia 31/03/2017, conforme convocação n. 10/2017, lista de presença e copia da ata anexos ao pef. |
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| 201 | 10/04/2017 | PEF. 031/2017 | Ordinário | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | CRISTIANE GARCIA FERREIRA LAMARÃO | R$ 141,55 | R$ 141,55 | R$ 141,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUAN IRINEU SILVA BELLINE KASPROVICZ, solicitado através do memorando n. 109/2017 - SE, referente a 01 jeton da 14ª REP do dia 31/03/2017, conforme convocação n. 10/2017, lista de presença e copia da ata anexos ao pef. |
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| 202 | 10/04/2017 | PEF. 029/2017 | Ordinário | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | ADALTO FERREIRA BONFIM | R$ 141,55 | R$ 141,55 | R$ 141,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CRISTIANE GARCIA FERREIRA, solicitado através do memorando n. 109/2017 - SE, referente a 01 jeton da 14ª REP do dia 31/03/2017, conforme convocação n. 10/2017, lista de presença e copia da ata anexos ao pef. |
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| 197 | 06/04/2017 | PEF. 14/2017 | Ordinário | Publicações Técnicas | DOE - DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | R$ 155,43 | R$ 155,43 | R$ 155,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROAD COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, Solicitado através do memorando gestora de contratos n. 44/2017, referente a aquisição de água mineral e gás de cozinha para a sede do conselho e suas subseções. |
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| 189 | 05/04/2017 | PEF. 034/2017 | Ordinário | Indenizações, Restituições e Reembolsos | ENFERMEIRO (A) | R$ 294,32 | R$ 294,32 | R$ 294,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MULTAS E JUROS, referente ao pagamento em atraso do darf da telefonia claro s/a da nota fiscal 138197, justificativa anexa a pagina 87 deste pef. |
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| 190 | 05/04/2017 | PEF. 34/2017 | Ordinário | Indenizações, Restituições e Reembolsos | ENFERMEIRO (A) | R$ 107,04 | R$ 107,04 | R$ 107,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ENFERMEIRO Régis André Georg - Coren-RO n. 245.968, referente ao ressarcimento de anuidade pagas em duplicidade, aprovado parecer jurídico n. 036/2017 na ROP do dia 24/03/2017 para reembolso. |
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| 191 | 05/04/2017 | PEF. 34/2017 | Ordinário | Indenizações, Restituições e Reembolsos | TECNICO DE ENFERMAGEM | R$ 56,35 | R$ 56,35 | R$ 56,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ENFERMEIRO Arié Vieira da Silva, referente ao ressarcimento de anuidade pagas em duplicidade, aprovado parecer jurídico n. 037/2017 na ROP do dia 24/03/2017 para reembolso. |
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| 192 | 05/04/2017 | PEF. 72/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | VANESSA SENA TORRES ARAÚJO | R$ 451,84 | R$ 451,84 | R$ 451,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TECNICO DE ENFERMAGEM Elinete de Araújo Menezes Vieira, referente ao ressarcimento da taxa de renovação de carteira paga, aprovado parecer jurídico n. 035/2017 na ROP do dia 24/03/2017 para reembolso. |
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| 193 | 05/04/2017 | PEF. 088/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | GABRIEL BONGIOLO TERRA | R$ 451,84 | R$ 451,84 | R$ 451,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA SENA TORRES, solicitado através do memorando SE nº 103/2017, 1,5 diária para participar do 8º seminário administrativo Cofen/Corens no período de 04 a 07 de abril de 2017, portaria n. 51/2017. |
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| 194 | 05/04/2017 | PEF. 80/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | MARISA MIRANDA RODRIGUES | R$ 1.019,16 | R$ 1.019,16 | R$ 1.019,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GABRIEL BONGIOLO TERRA, solicitado através do memorando SE nº 103/2017, 1,5 diária para participar do 8º seminário administrativo Cofen/Corens no período de 04 a 07 de abril de 2017, portaria n. 51/2017. |
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| 195 | 05/04/2017 | PEF. 112/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | LILIAN SAMPAIO RAMOS | R$ 339,72 | R$ 339,72 | R$ 339,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARISA MIRANDA RODRIGUES, solicitado através do memorando PRESIDÊNCIA nº 62/2017, 4,5 diárias para cumprir o cronograma de fiscalização 2017, portaria n. 43/2017. |
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| 196 | 05/04/2017 | PEF.100/2017 | Ordinário | Material de Copa e Cozinha | ROAD COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.346,00 | R$ 2.346,00 | R$ 2.346,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LILIAN SAMPAIO RAMOS, solicitado através do memorando PRESIDÊNCIA nº 64/2017, 1,5 diárias para cumprir o Oficina de Regionais COFIN, portaria n. 45/2017. |
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| 185 | 04/04/2017 | PEF. 75/2017 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANA PAULA SANTOS CRUZ | R$ 564,81 | R$ 564,81 | R$ 564,81 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA - INCORPNET, solicitado através do memorando gestora de contratos n. 089/2017, referente ao mês de março de 2017. |
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| 186 | 04/04/2017 | PEF. 74/2017 | Ordinário | Diárias Conselheiros | HOSANA MARIA ALVES PINTO | R$ 564,81 | R$ 564,81 | R$ 564,81 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA PAULA SANTOS CRUZ, solicitado através do memorando SE n. 103/2017 referente a 1,5 diária para participar do 9º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Corens em Natal de 04 a 07 de abril de 2017, portaria 051/2017. |
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