| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 77 | 14/02/2017 | PEF. 080/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | MARISA MIRANDA RODRIGUES | R$ 566,20 | R$ 566,20 | R$ 566,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAERD - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DE RONDÔNIA, solicitado através do memorando nº 036/2017 - Gestora de Contratos, referente a conta de agua da sede do coren do mês de janeiro de 2017. |
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| 78 | 14/02/2017 | PEF 14/2017 | Ordinário | Publicações Técnicas | EDITORA DIÁRIO DA AMAZÔNIA LTDA | R$ 192,00 | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 32,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARISA MIRANDA RODRIGUES, solicitado através do memorando nº 043/2017 Presidência, referente a 3,5 diárias para palestrar sobre a classificação de risco no protocolo de Manchester nos dias 14 e 20 de fev. de 2017, solicitado alteração co |
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| 79 | 14/02/2017 | PEF. 080/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | MARISA MIRANDA RODRIGUES | R$ 226,48 | R$ 226,48 | R$ 226,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDITORA DIÁRIO DA AMAZÔNIA LTDA, Solicitado através do memorando nº 23/2017 CPL, para publicação de extrato de dispensa de licitação para fornecimento de produtos de limpeza deste conselho para 2017. |
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| 80 | 14/02/2017 | PEF. 74/2017 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JUAN IRINEU SILVA BELLINE KASPROVICZ | R$ 707,77 | R$ 707,77 | R$ 707,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARISA MIRANDA RODRIGUES, solicitado através do memorando SE nº 045/2017 referente a 1 diária de complemento para a servidora conforme parecer jurídico 011/2017 conforme cópia do parecer anexa ao pef e copia original no pad nº 009/2017. |
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| 81 | 14/02/2017 | PEF. 11/2017 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas e Pedágios | MULTAS E JUROS | R$ 0,59 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,59 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUAN IRINEU SILVA BELLINE KASPROVICZ, solicitado através do memorando Presidência - nº 43/2017, referente a 2,5 diária para participar da palestra sobre a classificação de risco no protocolo de Manchester, portaria Coren RO nº 026 de 07 |
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| 83 | 14/02/2017 | PEF. 011/2017 | Ordinário | Telefonia Móvel e Fixa | OI S.A. | R$ 885,04 | R$ 885,04 | R$ 885,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MULTAS E JUROS, referente ao atraso da fatura 73057 da empresa oi s/a do mês de janeiro de 2017 subseção de ji parana. |
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| 84 | 14/02/2017 | PEF. 011/2017 | Ordinário | Telefonia Móvel e Fixa | OI S.A. | R$ 179,91 | R$ 179,91 | R$ 179,91 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OI S.A., solicitado através do memorando nº 041/2017 Gestora de Contratos, referente a fatura do mês de fevereiro de 2017 da sede do conselho. |
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| 85 | 14/02/2017 | PEF. 023/2017 | Global | Locação de Software | MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA | R$ 5.016,00 | R$ 4.180,00 | R$ 4.180,00 | R$ 418,00 | R$ 418,00 |
| Valor empenhado a OI S.A., solicitado através do memorando nº 041/2017 Gestora de Contratos, referente a fatura da conta de internet do mês de fevereiro de 2017 da sede do conselho. |
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| 86 | 14/02/2017 | PEF. 006/2017 | Ordinário | Água, Esgoto e Energia Elétrica | ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RONDÔNIA | R$ 1.379,57 | R$ 1.379,57 | R$ 1.379,57 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empenho referente a solicitação Gestora de Contratos através do memorando nº 40/2017 referente renovação da lincença de software com a empresa mastermaq para o exercicio 2017, conforme 1º termo aditivo 2017. |
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| 87 | 14/02/2017 | PEF. 006/2017 | Ordinário | Água, Esgoto e Energia Elétrica | ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RONDÔNIA | R$ 1.379,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.379,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RONDÔNIA, solicitado através do memorando nº 42/2017 Gestora de Contratos, referente a conta de energia elétrica da sede deste conselho. |
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| 88 | 14/02/2017 | PEF. 009/2017 | Global | Locação de Bens Imóveis | EDIFICARE CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 8.707,80 | R$ 7.256,50 | R$ 7.256,50 | R$ 0,00 | R$ 1.451,30 |
| Valor empenhado a ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RONDÔNIA, solicitado através do memorando nº 42/2017 Gestora de Contratos, referente a conta de energia elétrica da sede deste conselho. |
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| 71 | 13/02/2017 | PEF. 006/2017 | Ordinário | Água, Esgoto e Energia Elétrica | ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RONDÔNIA | R$ 55,50 | R$ 55,50 | R$ 55,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IEL - RO, empenho referente ao saldo de contrato do exercício anterio para suprir as necessidades de mais 8 meses do exercício em vigor conforme copia do contrato nº 14/2016, Processo Administrativo 041/2016 anexa ao PEF. |
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| 72 | 13/02/2017 | PEF. 06/2017 | Ordinário | Água, Esgoto e Energia Elétrica | ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RONDÔNIA | R$ 129,70 | R$ 129,70 | R$ 129,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RONDÔNIA, solicitado através do memorando nº 34/2017 Gestora de Contratos referente a fatura de energia do mês de fevereiro de 2017 da subseção de vilhena. |
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| 73 | 13/02/2017 | PEF. 108/2017 | Ordinário | Telefonia Móvel e Fixa | CLARO S/A | R$ 73,49 | R$ 73,49 | R$ 73,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RONDÔNIA, solicitado através do memorando nº 34/2017 Gestora de Contratos referente a fatura de energia do mês de janeiro de 2017 da subseção de cacoal. |
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| 74 | 13/02/2017 | PEF. 108/2017 | Ordinário | Telefonia Móvel e Fixa | CLARO S/A | R$ 875,17 | R$ 875,17 | R$ 875,17 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLARO S/A, solicitado pela gestora de contratos nº 39/2017 referente a despesa de internet 3G da sede do conselho. |
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| 75 | 13/02/2017 | PEF. 056/2017 | Ordinário | Diárias Conselheiros | EDNA MARIA DOS ANJOS MOTA | R$ 424,66 | R$ 424,66 | R$ 424,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLARO S/A, solicitado pela gestora de contratos nº 39/2017 referente a despesa de telefone celular da sede e subseções. |
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| 82 | 10/02/2017 | PEF. 11/2017 | Ordinário | Outros Juros, Multas e Encargos de Mora | MULTAS E JUROS | R$ 0,59 | R$ 0,59 | R$ 0,59 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MULTAS E JUROS, referente ao atraso da fatura 73057 da empresa oi s/a do mês de janeiro de 2017 subseção de ji parana. |
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| 59 | 09/02/2017 | PEF. 11/2017 | Ordinário | Telefonia Móvel e Fixa | OI S.A. | R$ 212,82 | R$ 212,82 | R$ 212,82 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HOSANA MARIA ALVES PINTO, solicitado através do memorando nº 041/2017 Presidência, convocação nº 004/2017, 01 jeton, referente a ROD do dia 06/02/2017. |
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| 60 | 09/02/2017 | PEF. 073/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | JOSÉ ROBERTO DE LIMA MONTALVÃO | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OI S.A., solicitado através do memorando nº 39/2017 - SE, referente a conta de telefone fixo do município de Ji Paraná - Subseção. |
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| 61 | 09/02/2017 | PEF. 073/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | JOSÉ ROBERTO DE LIMA MONTALVÃO | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSÉ ROBERTO DE LIMA MONTALVÃO, solicitado através do memorando nº 39/2017 - Presidência, 4,5 diárias, referente cronograma de fiscalização memorando nº 005/2017 |
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