| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 62 | 09/02/2017 | PEF. 61/2017 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ADALTO FERREIRA BONFIM | R$ 141,55 | R$ 141,55 | R$ 141,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSÉ ROBERTO DE LIMA MONTALVÃO, solicitado através do memorando nº 39/2017 - Presidência, 4,5 diárias, referente cronograma de fiscalização memorando nº 005/2017 - Fiscalização, portaria nº 021 de 27 de janeiro de 2017. |
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| 63 | 09/02/2017 | PEF.60/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | DIOGO JUNIOR SALES CASAL | R$ 1.019,16 | R$ 1.019,16 | R$ 1.019,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADALTO FERREIRA BONFIM, solicitado através do memorando nº 40/2017 - Presidência, 0,5 diária, referente cronograma de fiscalização memorando nº 018/2017 - Departamento de Fiscalização, portaria nº 025 de 06 de fevereiro de 2017. |
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| 64 | 09/02/2017 | PEF. 116/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | TADEU APARECIDO DE MATOS CORDEIRO | R$ 113,24 | R$ 113,24 | R$ 113,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DIOGO JUNIOR SALES CASAL, solicitado através do memorando nº 39/2017 - Presidência, 4,5 diária, referente cronograma de fiscalização memorando nº 005/2017 - Departamento de Fiscalização, portaria nº 021 de 27 de janeiro de 2017. |
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| 65 | 09/02/2017 | PEF. 032/2017 | Ordinário | Água, Esgoto e Energia Elétrica | ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RONDÔNIA | R$ 130,83 | R$ 130,83 | R$ 130,83 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TADEU APARECIDO DE MATOS CORDEIRO, solicitado através do memorando nº 40/2017 - Presidência, 0,5 diária, referente cronograma de fiscalização memorando nº 018/2017 - Departamento de Fiscalização, portaria nº 025 de 06 de fevereiro de 201 |
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| 66 | 09/02/2017 | PEF. 008/2017 | Ordinário | Água, Esgoto e Energia Elétrica | CAERD - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DE RONDÔNIA | R$ 360,07 | R$ 360,07 | R$ 360,07 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RONDÔNIA, Solicitado através do memorando nº 032/2017 - SE, referente a energia eletrica do mês de janeiro de 2017 subseção de Ji Paraná. |
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| 68 | 09/02/2017 | PEF 10/2017 | Global | Locação de Bens Imóveis | GABRIEL DE SOUZA VIEIRA | R$ 8.500,00 | R$ 7.650,00 | R$ 7.650,00 | R$ 0,00 | R$ 850,00 |
| Valor empenhado a AIRO ANTÔNIO MACIEL PEREIRA o contrato nº 16/2016 no valor de 7.920,00 reais, solicitado através do memorando nº 08/2017 Gestora de Contratos para o exercício 2017. |
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| 50 | 08/02/2017 | PEF 049/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | ANA PAULA SANTOS CRUZ | R$ 2.204,28 | R$ 2.204,28 | R$ 2.204,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA PAULA SANTOS CRUZ, solicitado através do memorando nº 38/2017 - SE, pagamento de 1,5 diária em favor da presidente a fim de garantir a presença da mesma na reunião com o prefeito de ariquemes, conforme portaria nº 22 de 30 de janeiro |
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| 51 | 08/02/2017 | PEF.047/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | HOSANA MARIA ALVES PINTO | R$ 2.204,28 | R$ 2.204,28 | R$ 2.204,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA PAULA SANTOS CRUZ, solicitado através do memorando nº 042/2017 Presidência, 12 auxilio representação aprovado na ROD do dia 06/02/2017. |
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| 52 | 08/02/2017 | PEF. 041/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | JUAN IRINEU SILVA BELLINE KASPROVICZ | R$ 1.978,20 | R$ 1.978,20 | R$ 1.978,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HOSANA MARIA ALVES PINTO, solicitado através do memorando nº 042/2017 Presidência, 13 auxilio representação aprovado na ROD do dia 06/02/2017. |
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| 53 | 08/02/2017 | PEF 048/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | PATRÍCIA DA SILVA RIBEIRO | R$ 1.526,04 | R$ 1.526,04 | R$ 1.526,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUAN IRINEU SILVA BELLINE KASPROVICZ, solicitado através do memorando nº 042/2017 Presidência, 14 auxilio representação aprovado na ROD do dia 06/02/2017. |
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| 54 | 08/02/2017 | PEF 053/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | ADALTO FERREIRA BONFIM | R$ 989,10 | R$ 989,10 | R$ 989,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRÍCIA DA SILVA RIBEIRO, solicitado através do memorando nº 042/2017 Presidência, 09 auxilio representação aprovado na ROD do dia 06/02/2017. |
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| 55 | 08/02/2017 | PEF. 081/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | CRISTIANE GARCIA FERREIRA LAMARÃO | R$ 1.554,30 | R$ 1.554,30 | R$ 1.554,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADALTO FERREIRA BONFIM, solicitado através do memorando nº 042/2017 Presidência, 07 auxilio representação aprovado na ROD do dia 06/02/2017. |
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| 56 | 08/02/2017 | PEF. 078/2017 | Ordinário | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | PATRÍCIA DA SILVA RIBEIRO | R$ 141,55 | R$ 141,55 | R$ 141,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CRISTIANE GARCIA FERREIRA, solicitado através do memorando nº 042/2017 Presidência, 11 auxilio representação aprovado na ROD do dia 06/02/2017. |
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| 57 | 08/02/2017 | PEF. 22/2017 | Ordinário | Auxílio Representação | ANA PAULA SANTOS CRUZ | R$ 184,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 184,01 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRÍCIA DA SILVA RIBEIRO, solicitado através do memorando nº 041/2017 Presidência, convocação nº 004/2017, 01 jeton, referente a ROD do dia 06/02/2017. |
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| 58 | 08/02/2017 | PEF. 046/2017 | Ordinário | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | HOSANA MARIA ALVES PINTO | R$ 141,55 | R$ 141,55 | R$ 141,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA PAULA SANTOS CRUZ, solicitado através do memorando nº 041/2017 Presidência, convocação nº 004/2017, 01 jeton, referente a ROD do dia 06/02/2017. |
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| 120 | 08/02/2017 | PEF. 022/2017 | Ordinário | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | ANA PAULA SANTOS CRUZ | R$ 184,01 | R$ 184,01 | R$ 184,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HOSANA MARIA ALVES PINTO, solicitado através do memorando secretária executiva nº 072/2017, referente a 01 jeton da ROD do dia 06/03/2017, convocação nº 006/2017, lista de presença e ata anexa ao pef. |
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| 49 | 07/02/2017 | PEF.075/2017 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANA PAULA SANTOS CRUZ | R$ 424,66 | R$ 424,66 | R$ 424,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO EMILIANO PINTO NETO ME, referente ao mês de janeiro de 2017, onde termina o 2º aditivo, solicitado através do memorando nº 035/2017 - SE. |
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| 34 | 03/02/2017 | PEF 46/2017 | Ordinário | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | HOSANA MARIA ALVES PINTO | R$ 141,55 | R$ 141,55 | R$ 141,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA - INCORPNET, referente ao termo aditivo do contrato original, referente ao exercício de 2017. |
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| 35 | 03/02/2017 | PEF.78/2017 | Ordinário | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | PATRÍCIA DA SILVA RIBEIRO | R$ 141,55 | R$ 141,55 | R$ 141,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HOSANA MARIA ALVES PINTO, solicitado através do memorando nº 32/2017 Presidência, referente a 01 jeton da reunião realizada no dia 27/01/2017, convocação 003/2017, lista de presença anexa, 24ª ROP. |
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| 36 | 03/02/2017 | PEF 28/2017 | Ordinário | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | EDNA MARIA DOS ANJOS MOTA | R$ 141,55 | R$ 141,55 | R$ 141,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRÍCIA DA SILVA RIBEIRO, solicitado através do memorando nº 32/2017 Presidência, referente a 01 jeton da reunião realizada no dia 27/01/2017, convocação 003/2017, lista de presença anexa, 24ª ROP. |
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