| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 325 | 12/07/2016 | PEF 09/2016 | Global | Locação de Bens Imóveis | EDIFICARE CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 9.288,31 | R$ 9.288,31 | R$ 9.288,31 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TECNICO DE ENFERMAGEM Débora Clarindo de Ávila Oliveira , conforme condenação de sentença conforme memo juridico 30/2016, Processo 4415-23.2013.4.01.4101 |
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| 324 | 07/07/2016 | PEF 79/2016 | Ordinário | Depósito para Recursos | TECNICO DE ENFERMAGEM | R$ 3.078,20 | R$ 3.078,20 | R$ 3.078,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela cota parte transferida mensalmente 2016. |
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| 313 | 27/06/2016 | PEF 54/2016 | Ordinário | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | Antônio Carlos Berssane | R$ 141,55 | R$ 141,55 | R$ 141,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TECNICO DE ENFERMAGEM, conforme parecer jurídico 65/2016, (176,53 ref. 2015 e 165,13 ref 2016) |
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| 314 | 27/06/2016 | PEF 78/2016 | Ordinário | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | PATRÍCIA DA SILVA RIBEIRO | R$ 192,94 | R$ 192,94 | R$ 192,94 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Antônio Carlos Berssane, Memo. nº 127/2016, convocação 019/2016. |
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| 315 | 27/06/2016 | PEF 42/2016 | Ordinário | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | JUAN IRINEU SILVA BELLINE KASPROVICZ | R$ 141,55 | R$ 141,55 | R$ 141,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRÍCIA DA SILVA RIBEIRO, Memo. nº 127/2016, convocação 019/2016. obs: o valor de 51,39 é referente ao ultimo jeton pago a menor. |
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| 316 | 27/06/2016 | PEF 29/2016 | Ordinário | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | ADALTO FERREIRA BONFIM | R$ 141,55 | R$ 141,55 | R$ 141,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUAN IRINEU SILVA BELLINE KASPROVICZ, Memo. nº 127/2016, convocação 019/2016. |
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| 317 | 27/06/2016 | PEF 32/2016 | Ordinário | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | ALTIVA GOMES DE OLIVEIRA | R$ 141,55 | R$ 141,55 | R$ 141,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADALTO FERREIRA BONFIM, Memo. nº 127/2016, convocação 019/2016. |
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| 318 | 27/06/2016 | PEF 30/2016 | Ordinário | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | JÂNIO JOSE DA ROCHA | R$ 141,55 | R$ 141,55 | R$ 141,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALTIVA GOMES DE OLIVEIRA, Memo. nº 127/2016, convocação 019/2016. |
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| 319 | 27/06/2016 | PEF 46/2016 | Ordinário | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | HOSANA MARIA ALVES PINTO | R$ 141,55 | R$ 141,55 | R$ 141,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JÂNIO JOSE DA ROCHA, Memo. nº 127/2016, convocação 019/2016. |
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| 320 | 27/06/2016 | PEF 22/2016 | Ordinário | Gratificação de Presença em Plenário - Jeton | ANA PAULA SANTOS CRUZ | R$ 184,01 | R$ 184,01 | R$ 184,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HOSANA MARIA ALVES PINTO, Memo. nº 127/2016, convocação 019/2016. |
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| 321 | 27/06/2016 | PEF 13/2016 | Ordinário | Despesas de Exercícios Anteriores | PUBLICAÇÕES EM JORNAIS E DIÁRIOS OFICIAIS | R$ 1.526,04 | R$ 1.526,04 | R$ 1.526,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA PAULA SANTOS CRUZ, Memo. nº 127/2016, convocação 019/2016. |
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| 322 | 27/06/2016 | PEF 43/2016 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas e Pedágios | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 12,98 | R$ 12,98 | R$ 12,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PUBLICAÇÕES EM JORNAIS E DIÁRIOS OFICIAIS, referente a publicação do extrato senfro/2015. Conforme Memo.CPD 33/2016. |
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| 312 | 23/06/2016 | PEF34/2016 | Ordinário | Indenizações, Restituições e Reembolsos | TECNICO DE ENFERMAGEM | R$ 341,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 341,66 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDITORA DIÁRIO DA AMAZÔNIA LTDA, Nota fiscal 14864, assinatura anual de periódico. |
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| 311 | 22/06/2016 | PEF 93/2016 | Ordinário | Jornal, Rádio e TV | EDITORA DIÁRIO DA AMAZÔNIA LTDA | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GABRIEL BONGIOLO TERRA, conforme , memo. Presidencia 126/2016. Valor de 226,48 de uma diária a mais, que ficou pendente da ultima viagem por falta de orçamento. |
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| 309 | 20/06/2016 | PEF 56/2016 | Ordinário | Diárias Conselheiros | EDNA MARIA DOS ANJOS MOTA | R$ 424,66 | R$ 424,66 | R$ 424,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALTIVA GOMES DE OLIVEIRA, memo. Presidência 136/2016, Portaria 108/2016. (0,5 diária) |
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| 310 | 20/06/2016 | PEF 88/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | GABRIEL BONGIOLO TERRA | R$ 452,96 | R$ 452,96 | R$ 452,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDNA MARIA DOS ANJOS MOTA, memo presidência 137/2016, portaria 109/2016. |
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| 304 | 17/06/2016 | PEF 92/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | RONALD RODRIGUES BEZERRA | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ESTAGIÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO, referente aos estagiários do exercício 2016. |
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| 305 | 17/06/2016 | PEF 60/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | DIOGO JUNIOR SALES CASAL | R$ 1.245,64 | R$ 1.245,64 | R$ 1.245,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RONALD RODRIGUES BEZERRA, Portaria 103/2016, memo Presidência 87/2016, (3,5 diárias) |
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| 306 | 17/06/2016 | PEF 70/2016 | Ordinário | Diárias Conselheiros | HOSANA MARIA ALVES PINTO | R$ 1.557,10 | R$ 1.557,10 | R$ 1.557,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DIOGO JUNIOR SALES CASAL, Portaria 103/2016, memo Presidência 141/2016. (5,5 diárias) |
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| 307 | 17/06/2016 | PEF 73/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | JOSÉ ROBERTO DE LIMA MONTALVÃO | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HOSANA MARIA ALVES PINTO, Portaria 103/2016, memo. Presidência 141/2016. (5,5 diárias) |
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