| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 538 | 22/12/2021 | PAD 085/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | CRISTIANE GARCIA FERREIRA LAMARÃO | R$ 1,24 | R$ 1,24 | R$ 1,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CRISTIANE GARCIA FERREIRA LAMARÃO, referente a 11 auxílios representação correspondente as atividades de representatividades realizadas no mês 12/2021. Conforme solicitação fls. 249, Despachos GAB/PRES nº 1035/2021 fl. 265
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| 521 | 21/12/2021 | PEF 058/2021 | Estimativo | Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | PIS/PASEP - FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2,33 | R$ 702,00 | R$ 702,00 | R$ 0,00 | R$ 1,63 |
| Valor empenhado a PIS/PASEP - FOLHA DE PAGAMENTO, complemento para pagamento de folha de novembro e Dezembro/2021. |
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| 522 | 21/12/2021 | PAD 455/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | KACIANY CHANATO FURTUOSO | R$ 565,00 | R$ 565,00 | R$ 565,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KACIANY CHANATO FURTUOSO, referente a 05 auxilios representação correspondente as atividades de representatividades realizadas no meses 08 - 09 - 10 e 11/2021. Com forme solicitação fls. 03 e 019, Despachos GAB/PRES nº 1024/2021 fl. 32 |
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| 523 | 21/12/2021 | PAD 083/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | QUELE VASCONCELOS SILVA DE OLIVEIRA | R$ 1,55 | R$ 1,55 | R$ 1,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a QUELE VASCONCELOS SILVA DE OLIVEIRA, referente a 11 auxílios representação correspondente as atividades de representatividades realizadas no meses 12/2021. Com forme solicitação fls. 130, Despachos GAB/PRES nº 1019/2021 fl.137 |
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| 524 | 21/12/2021 | PEF 01/2021 | Estimativo | Auxílio Saúde aos Servidores | AUX. SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1,50 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AUX. SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO, para complemento do pagamento de dezembro 2021. |
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| 525 | 21/12/2021 | PEF 01/2021 | Estimativo | Auxílio Alimentação / Refeição | AUX. ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2,40 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 2,10 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AUX. ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO, para complemento do pagamento de dezembro 2021. |
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| 519 | 20/12/2021 | PAD 84/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | TAINÁ GISELE HIDALGO DA CRUZ | R$ 847,00 | R$ 847,00 | R$ 847,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TAINÁ GISELE HIDALGO DA CRUZ, referente a 06 auxílio representação de acordo com as Portarias nº 390/2021; 527/2021;501/2021 e 493/2021 no período de 12/2021. Conforme solicitação fl. 134 e Despacho GAB/PRES nº 1010/2021 fl. 140 |
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| 520 | 20/12/2021 | PAD 104/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | MARA DA SILVA PEREIRA BASTOS | R$ 989,00 | R$ 989,00 | R$ 989,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARA DA SILVA PEREIRA BASTOS, referente a 07 auxílio representação , correspondente ás atividades de representatividade realizadas no mês 11/2021. Conforme solicitação fl. 110e Despacho GAB/PRES nº 1011/2021 fl. 117 |
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| 514 | 15/12/2021 | PAD 080/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | CELSO ROGERIO DE ARAUJO | R$ 2,68 | R$ 847,00 | R$ 847,00 | R$ 1,84 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CELSO ROGERIO DE ARAUJO, referente a 19 auxílios representação períodos 09, 10 e 11/2021, conforme solicitação das fls 44, 51 e 72 e Despacho GAB/PRES nº 999/2021 fl.67 |
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| 515 | 15/12/2021 | PEF 21/2021 | Estimativo | Passagens Rodoviárias | SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI | R$ 3,75 | R$ 2,06 | R$ 2,06 | R$ 0,00 | R$ 1,69 |
| Valor empenhado a SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI, Valor empenhado a SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI, pelos serviços prestados de fornecimento de passagem rodoviárias para prestação de serviço sendo que o valor total da prestação de serviço é de R$ 7.500,00 por 6 (seis) meses, período de 11/2021 a 04/2022. Conforme memorando nº 119/2021/CPL fl. 453. |
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| 516 | 15/12/2021 | pad 142/2020 vOL II | Ordinário | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | WIANET SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA ME | R$ 93,00 | R$ 93,00 | R$ 93,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WIANET SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA ME, complemento para pagamento da fatura do mês 12/2021. Conforme Contrato do período de 19/02/2021 a 19/02/2022, no valor anual de R$ 13.200,00. |
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| 517 | 15/12/2021 | PAD 065/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | RÉGIS ANDRE GEORG | R$ 925,00 | R$ 925,00 | R$ 925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RÉGIS ANDRE GEORG, referente a 2,5 diárias para averiguação de denúncias nos municípios de Thebroma, Monte Negro e Urupá, e realização de desagravo público no município do Vale do Anari, Portaria nº 615 de 14/12/2021 fl. 190. Conforme solicitação fl. 189 e Despacho GAB/PRES nº 998/2021 fl. 191 |
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| 518 | 15/12/2021 | PAD 061/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | JOSUÉ DA SILVA SICSÚ | R$ 925,00 | R$ 925,00 | R$ 925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSUÉ DA SILVA SICSÚ, referente a 2,5 diárias para averiguação de denúncias nos municípios de Thebroma, Monte Negro e Urupá, e realização de desagravo público no município do Vale do Anari, Portaria nº 615 de 14/12/2021 fl. 190. Conforme solicitação fl. 189 e Despacho GAB/PRES nº 998/2021 fl. 191 |
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| 513 | 09/12/2021 | PAD 088/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | VIVIANE PEREIRA BACARIN | R$ 565,00 | R$ 565,00 | R$ 565,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIVIANE PEREIRA BACARIN, referente a 5 Auxílio representação período de 11/2021. Conforme requisição fl. 137 e despacho GAB/PRES nº 976/2021 fl. 144
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| 503 | 08/12/2021 | PAD 421/2021 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | RESTAURANTE FRUTOS DO MAR | R$ 6,79 | R$ 6,79 | R$ 6,79 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RESTAURANTE FRUTOS DO MAR, pelos serviços prestados de alimentação em espaço reservado para 70 pessoas, visando realizar o almoço de encerramento da Reunião Institucional do COREN -RO no dia 10/12/2021, de acordo com o Extrato de dispensa de licitação nº 17/2021 - Dou nº 230 de 08/12/2021 fl. 68 e Despacho Presidência fl. 71 |
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| 504 | 08/12/2021 | PEF 12/2021 | Ordinário | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | OI S.A. | R$ 167,00 | R$ 167,00 | R$ 167,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OI S.A., complemento para pagamento internet referente ao mês de Dezembro 2021 |
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| 505 | 08/12/2021 | PAD 062/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MARIA LUIZA MACHADO RAMOS | R$ 1,67 | R$ 1,67 | R$ 1,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA LUIZA MACHADO RAMOS, referente a 4,5 diárias para participar da Reunião Institucional dia 10.12.2021 e 84ª Reunião Ordinária de Plenário no dia 13.12.2021 de acordo com a Convocação fl. 90 e Despacho GAB/PRES nº 982/2021 fl. 93. |
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| 506 | 08/12/2021 | PAD 067/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | TAINÁ GISELE HIDALGO DA CRUZ | R$ 1,67 | R$ 1,67 | R$ 1,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TAINÁ GISELE HIDALGO DA CRUZ, referente a 4,5 diárias para participar da Reunião Institucional dia 10.12.2021 e 84ª Reunião Ordinária de Plenário no dia 13.12.2021 de acordo com a Convocação fl. 182 e Despacho GAB/PRES nº 975/2021 fl. 186. |
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| 507 | 08/12/2021 | PAD 068/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | EDNA DOS REIS BARBOSA | R$ 1,67 | R$ 1,67 | R$ 1,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDNA DOS REIS BARBOSA, referente a 4,5 diárias para participar da Reunião Institucional dia 10.12.2021 e 84ª Reunião Ordinária de Plenário no dia 13.12.2021 de acordo com a Convocação fl. 46 e Despacho GAB/PRES nº 978/2021 fl. 50 |
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| 508 | 08/12/2021 | PAD 070/2021 VOL II | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LILIAN SAMPAIO RAMOS | R$ 763,00 | R$ 763,00 | R$ 763,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LILIAN SAMPAIO RAMOS, referente a 2,5 diárias para participar da Reunião Institucional, Portaria 607 de 03.12.2021 que acontecerá no dia 10.12.2021 fl. 281 e para Participar Comissão de Processo Ético-Disciplinar nº 308/2021, Portaria nº 608 de 06.12.2021 que acontecerá dia 09.12.2021 fl. 282. Conforme solicitação fl. 280 e Despacho GAB/PRES nº 970/2021 fl. 283 |
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