| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 498 | 25/04/2014 | PA 1339/2014 | Ordinário | Diárias Colaboradores | PRISCILA BUZZO SEGATTO (CPF:343.428.418-43) | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à participação no I Congresso Paulista do Coren-SP, de 23/04 a 24/04/2014. Local: São Paulo. |
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| 497 | 24/04/2014 | PRCI 106815 | Ordinário | Material De Expediente | INKPOINT COMERCIO DE BRINDES E CARIMBOS LTDA. - EPP (CNPJ:03.695.453/0001-78) | R$ 608,65 | R$ 608,65 | R$ 608,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente ao Pregão Eletrônica SRP 33/2013, Ordem de Fornecimento nº OF. 069/2014. Aquisição (45) un Carimbo Autoentintado 18x47mm, (02) un Carimbo Autoentintado 40x60mm, (02) un Carimbo tipo numerador. |
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| 494 | 23/04/2014 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (CNPJ:46.643.466/0001-06) | R$ 86,44 | R$ 86,44 | R$ 86,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, para pagamento de Taxa de Licença de Fiscalização de Funcionamento - Sala 141-A, referente ao ano de 2014. |
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| 691 | 23/04/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | THALES MARIANO DE OLIVEIRA (CPF:922.582.391-68) | R$ 2.000,00 | R$ 1.002,50 | R$ 1.002,50 | R$ 997,50 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 23/04/2014 até 23/05/2014 em favor de THALES MARIANO DE OLIVEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 02/06/2014. |
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| 491 | 22/04/2014 | PRCI 109204 | Global | Obras Em Andamentos | OFFICEPLAN PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO LTDA EPP (CNPJ:02.136.688/0001-67) | R$ 100.000,00 | R$ 72.500,00 | R$ 72.500,00 | R$ 0,00 | R$ 27.500,00 |
| Referente MEMO 07/2014, contratação de empresa especializada em desenvolvimento de projeto básico e executivo e gerenciamento de obra, para adequação de leiaute das áreas destinadas ao atendimento de profissionais na Sede do Coren-SP. Pregão Eletrônico n |
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| 492 | 22/04/2014 | PA 1338 | Ordinário | Diárias Colaboradores | SILVERIA APARECIDA FREIRE DE SA BRAZ (CPF:100.083.948-65) | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVERIA APARECIDA FREIRE DE SA BRAZ, referente à participação no I Congresso Paulista do Coren-SP de 23/04 a 25/04/2014 em São Paulo. |
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| 493 | 22/04/2014 | PA 1339/2014 | Ordinário | Diárias Colaboradores | PRISCILA BUZZO SEGATTO (CPF:343.428.418-43) | R$ 120,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 120,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, referente à participação no I Congresso Paulista do Coren-SP de 23/04 a 24/04/2014 em São Paulo. |
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| 488 | 17/04/2014 | | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (CNPJ:00.394.460/0058-87) | R$ 154,90 | R$ 154,90 | R$ 154,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL , para pagamento de imposto ref. NF 002 - R. Macedo Comunicação Ltda. |
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| 489 | 17/04/2014 | PRCI 105360 | Ordinário | Suprimentos De Informática | AMPLASOFT COMPUTAÇAO CORPORATIVA LTDA. - ME (CNPJ:14.415.523/0001-03) | R$ 539,80 | R$ 539,80 | R$ 539,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente ao Pregão Eletrônico SRP 9/2013, Ordem de Fornecimento nº OF. 068/2014. Aquisição (20) Mouse para computador. |
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| 490 | 17/04/2014 | PA 1332 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ANA OLGA NASSR FORNASARI (CPF:282.571.618-96) | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA OLGA NASSR FORNASARI, para pagamento de 3 e 1/2 diárias (25%), referente particpação no I Congresso Paulista de Enfermagem, no período de 23/04 a 26/04/14. |
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| 484 | 16/04/2014 | PRCI 109124 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | RESERVA NATURAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI (CNPJ:14.190.945/0001-28) | R$ 3.917,00 | R$ 3.917,00 | R$ 3.917,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente Pregão Eletrônico SRP 57/2013, Ordem de Fornecimento nº OF.066/2014. Aquisição de (60) pt Açúcar refinado branco, (80) sh Açúcar refinado sache 5g, (350) pt Café em pó torrado e moído, (100) cx Cha de camomila sache envelopados, (140) cx Cha erv |
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| 485 | 16/04/2014 | PA 593 | Ordinário | Diárias Colaboradores | LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE (CPF:278.479.748-19) | R$ 48,00 | R$ 48,00 | R$ 48,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (10%), referente a palestra das oficinas de Cálculo de Dimensionamento, na cidade de Matão-SP, no período de 16/04 a 17/04/14. |
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| 486 | 16/04/2014 | | Ordinário | Decisões Judiciais | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 200,47 | R$ 200,47 | R$ 200,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para pagamento de Guia Judicial referente Processo nº 0002701-89.2012.4.03.6111 - Christiane Roberta Pereira Teles |
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| 487 | 16/04/2014 | PRCI 90575 | Ordinário | Manutenção E Conservação De Bens Móveis | RA TELECOM LTDA - EPP (CNPJ:10.312.101/0001-51) | R$ 89,71 | R$ 89,71 | R$ 89,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e suporte técnico local e remoto, com substituição de partes ou peças, da central telefônica, marca Astra / Ericsson, modelo PABX MD110, versão BC13-TSW, instalada no prédio sede do COREN-SP. Vigên |
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| 588 | 16/04/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA (CPF:288.727.808-88) | R$ 2.000,00 | R$ 1.997,70 | R$ 1.997,70 | R$ 2,30 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 16/04/2014 até 16/06/2014 em favor de FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . DATA LIMITE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 24/06/2014 |
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| 483 | 15/04/2014 | PRCI 93208 | Estimativo | Publicações Técnicas | IMPRENSA NACIONAL (CNPJ:04.196.645/0001-00) | R$ 23.000,00 | R$ 20.128,11 | R$ 20.128,11 | R$ 2.871,89 | R$ 0,00 |
| Referente ao Quarto Termo Aditivo ao contrato de prestação de serviços, Inexigibilidade de Licitação nº 010/2010. Valor do Aditamento R$ 23.000,00. Vigência de 12/07/2013 à 12/07/2014. |
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| 475 | 14/04/2014 | PA 1368 | Ordinário | Diárias Colaboradores | SUELY KAYOKO MIHARA POLASTRO (CPF:141.212.268-60) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUELY KAYOKO MIHARA POLASTRO, para pagamento de 5 e 1/2 diárias (25%), referente treinamento de agentes adms. na Subseção de Itapetininga, no período de 06/04 a 11/04/14. |
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| 476 | 14/04/2014 | PA 1369 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MILTON EMIDIO CORREA DE MORAES (CPF:791.025.658-20) | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MILTON EMIDIO CORREA DE MORAES, para pagamento de 17 e 1/2 diárias (25%), referente cobertura de férias na Subseção de Santos, nos período de 22/04 a 25/04 - 28/04 a 30/04 - 05/05 a 09/05 - 12/05 a 16/05 - 19/05 a 21/05. |
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| 477 | 14/04/2014 | PA1512 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA (CPF:761.716.638-91) | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, para pagamento de 1/2 diárias (100%), referente Reunião com Presidência do COFEN, na cidade de Brasilia-DF, no período de 15/04 a 15/04. |
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| 479 | 14/04/2014 | | Ordinário | Energia Elétrica | COMPANHIA SUL PAULISTA DE ENERGIA (CNPJ:60.855.608/0001-20) | R$ 2.000,00 | R$ 1.712,58 | R$ 1.712,58 | R$ 287,42 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COMPANHIA SUL PAULISTA DE ENERGIA - CPFL, pela aquisição ou serviços prestados, Energia Elétrica da Subseção de Itapetininga |
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