| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1339 | 05/05/2025 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI (CPF:281.176.078-40) | R$ 209,30 | R$ 209,30 | R$ 209,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI, para indenização de transporte referente ao total de 119,6km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 02 a 10/04/2025, ID 14063 |
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| 1340 | 05/05/2025 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | CINTYA ROCHA DE OLIVEIRA LIMA DO VALE (CPF:018.691.561-61) | R$ 941,74 | R$ 941,74 | R$ 941,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CINTYA ROCHA DE OLIVEIRA LIMA DO VALE, para indenização de transporte referente ao total de 522,9km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 01 a 24/04/2025, ID 14162 |
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| 1341 | 05/05/2025 | 3280/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | RIKA MIYAHARA KOBAYASHI (CPF:088.178.508-37) | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RIKA MIYAHARA KOBAYASHI para pagamento de 1,50 diárias para ministrar palestra no evento intitulado Instrumentos ético-legais para a formação e atualização dos profissionais de Enfermagem, no Auditório da UNIP em Araçatuba, para o período de 23/04/2025 a 24/04/2025, ID 14055 |
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| 1342 | 05/05/2025 | 600/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JOÃO DARIO MARCELLI (CPF:223.177.988-90) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOAO DARIO MARCELLI para pagamento de 1,50 diárias para realizar atividades da Semana de Enfermagem 2025 na Associação de ensino de Ribeirão Preto, para o período de 05/05/2025 a 06/05/2025, ID 14271 |
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| 1343 | 05/05/2025 | 773/2023 | Ordinário | Diárias Colaboradores | DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO (CPF:230.468.478-58) | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO para pagamento de 1,50 diárias para realizar atividades da Semana de Enfermagem 2025 na Associação de ensino de Ribeirão Preto, para o período de 05/05/2025 a 06/05/2025, ID 14313 |
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| 1344 | 05/05/2025 | 10904/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SERGIO APARECIDO CLETO (CPF:254.434.368-05) | R$ 1.245,00 | R$ 1.245,00 | R$ 1.245,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO para pagamento de 1,50 diárias para cumprimento das atividades estabelecidas no Regime Interno da Autarquia, para o período de 25/04/2025 a 26/04/2025, ID 14397 |
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| 1345 | 05/05/2025 | 1192/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA (CPF:873.029.935-72) | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA para pagamento de 1,00 diárias para realizar o transporte dos novos tablets da GARC destinados aos postos do Poupatempo das cidades de Iguape e Registro, para o período de 05/05/2025 a 06/05/2025, ID 14335 |
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| 1346 | 05/05/2025 | 624/2021 | Ordinário | Dea - Verbas Indenizatórias | JANDERSON ADRIANO DA SILVA (CPF:218.637.718-75) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JANDERSON ADRIANO DA SILVA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Integração e Oficina dos novos membros e atuais Multiplicadores da Comissão de Instrução de Processos Éticos em novembro/2024, ID 12843 e Termo de reconhecimento de Dívida do exercício anterior - DEA no. 59/2025. |
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| 1347 | 05/05/2025 | 382/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO (CPF:120.985.108-37) | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO para pagamento de 1,00 diárias para realizar inspeção nas instituições da cidade de Cerqueira Cesar, para o período de 07/05/2025 a 08/05/2025, ID 14303 |
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| 1348 | 05/05/2025 | 644/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | RENNAN MARTINS RIBEIRO (CPF:365.443.838-56) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RENNAN MARTINS RIBEIRO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Palestra no COREN-SP Educação em março/2025, ID 14308. |
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| 1349 | 05/05/2025 | 5148/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | SUELI TADEU GONCALVES (CPF:039.303.658-80) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUELI TADEU GONCALVES para pagamento de 1,50 diárias para realizar montagem e desmontagem do evento da Semana da Enfermagem em Santos para o período de 07/05/2025 a 08/05/2025, ID 14328 |
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| 1350 | 05/05/2025 | 8588/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | RUBIANE BRAGA DE SOUZA (CPF:203.907.218-75) | R$ 3.520,00 | R$ 3.520,00 | R$ 3.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RUBIANE BRAGA DE SOUZA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em abril/2025, ID 13949. |
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| 1351 | 05/05/2025 | 8558/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | THIAGO LEITE DOS SANTOS (CPF:440.061.198-10) | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a THIAGO LEITE DOS SANTOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em abril/2025, ID 13985. |
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| 1352 | 05/05/2025 | 8557/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DEBORA DOS SANTOS BEZERRA (CPF:340.661.688-76) | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEBORA DOS SANTOS BEZERRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em abril/2025, ID 14010. |
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| 1353 | 05/05/2025 | 1859/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MICHELE CRISTINA GALVAO CALDAS (CPF:302.466.148-46) | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICHELE CRISTINA GALVAO CALDAS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em abril/2025, ID 14141. |
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| 1354 | 05/05/2025 | 2912/2025 | Ordinário | Dea - Verbas Indenizatórias | FABIANA A M FIDELIS (CPF:117.557.678-62) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABIANA A M FIDELIS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades no Curso sobre sutura simples para enfermeiros na Unilins em dezembro/2024, ID 12857 e Termo de reconhecimento de Dívida do exercício anterior - DEA no. 60/2025. |
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| 1355 | 05/05/2025 | 1261/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JANE BEZERRA DOS SANTOS (CPF:253.548.698-97) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS para pagamento de 2,50 diárias para realizar cerimônia de posse da Comissão de Ética de Enfermagem e atividades da Semana de Enfermagem 2025 no Centro Universitário Católico Salesiano Auxilium na cidade de Lins, para o período de 08/05/2025 a 10/05/2025, ID 14283 |
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| 1356 | 05/05/2025 | 11294/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VANDERLAN EUGENIO DANTAS (CPF:992.281.734-91) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANDERLAN EUGENIO DANTAS para pagamento de 2,50 diárias para realizar cerimônia de posse da Comissão de Ética de Enfermagem e atividades da Semana de Enfermagem 2025 no Centro Universitário Católico Salesiano Auxilium na cidade de Lins, para o período de 08/05/2025 a 10/05/2025, ID 14286 |
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| 1357 | 05/05/2025 | 2627/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCELO CARVALHO DA CONCEIÇÃO (CPF:115.028.388-26) | R$ 329,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 329,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCELO CARVALHO DA CONCEICAO para pagamento de 0,50 diárias para realizar atividades da Semana de Enfermagem 2025 na Unimed de Capivari, para o período de 08/05/2025 a 08/05/2025, ID 14288 |
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| 1358 | 05/05/2025 | 2627/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCELO CARVALHO DA CONCEIÇÃO (CPF:115.028.388-26) | R$ 2.905,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.905,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCELO CARVALHO DA CONCEICAO para pagamento de 3,50 diárias para representar o Coren-SP na 31ª Semana de Enfermagem do Coren-RO - SENFRO, para o período de 14/05/2025 a 17/05/2025, ID 14293 |
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