| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 1109 | 17/03/2026 | 11002/2021 | Estimativo | Auxílio Alimentação/Refeição | PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A (CNPJ:69.034.668/0001-56) | R$ 2.322.901,13 | R$ 846.553,88 | R$ 846.553,88 | R$ 0,00 | R$ 1.476.347,25 |
| Valor empenhado a PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A, referente ao contrato nº 08/2022, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 05/2022, PA de contratação nº 11002/2021. Objeto: Fornecimento de vale refeição e alimentação para todos os empregados públicos, estagiários e aprendizes do Coren-SP. Empenho referente ao Vale Alimentação. Vigência contratual: de 24/04/2026 a 23/04/2027. |
|
| 1110 | 17/03/2026 | 11002/2021 | Estimativo | Auxílio Alimentação/Refeição | PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A (CNPJ:69.034.668/0001-56) | R$ 4.978.286,65 | R$ 1.536.703,40 | R$ 1.536.703,40 | R$ 0,00 | R$ 3.441.583,25 |
| Valor empenhado a PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A, referente ao contrato nº 08/2022, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 05/2022, PA de contratação nº 11002/2021. Objeto: Fornecimento de vale refeição e alimentação para todos os empregados públicos, estagiários e aprendizes do Coren-SP. Empenho referente ao Vale Refeição. Vigência contratual: de 24/04/2026 a 23/04/2027. |
|
| 1111 | 17/03/2026 | 9080/2025 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | CONSELHO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO ESTADO DE SAO PAULO DR. SEBASTIAO DE MORAES - COSEMS/SP (CNPJ:59.995.241/0001-60) | R$ 151.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 151.000,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO ESTADO DE SAO PAULO DR. SEBASTIAO DE MORAES - COSEMS/SP, De acordo com o instrumento contratual, TERMO DE CONTRATO DE PATROCÍNIO Nº 03/2026, Objeto: CONTRATACAO DE PATROCINIO PARA PARTICIPACAO DO COREN-SP NO 39º CONGRESSO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO ESTADO DE SAO PAULO - COSEMS/SP. |
|
| 1112 | 17/03/2026 | 8492/2025 | Estimativo | Passagens Diversas | BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA (CNPJ:23.361.387/0010-06) | R$ 1.375.879,92 | R$ 507.454,25 | R$ 507.454,25 | R$ 0,00 | R$ 868.425,67 |
| Valor empenhado a BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA, conforme Contrato nº 05/2026, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 04/2026, PA de Contração nº 8492/2025, Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens compreendendo a cotação,
reserva, marcação, remarcação, emissão, cancelamento, alteração, reembolso e entrega de passagens aéreas nacionais e, eventualmente, internacionais, bem como emissão de seguro de assistência em viagem internacional, além de fornecer posto de atendimento avançado e ferramenta online de autoagendamento(self booking e self ticket) e serviços de atendimento telefônico e por e-mail, para atender as necessidades do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo, VIGÊNCIA CONTRATUAL A partir da assinatura do contrato, por 36 meses . |
|
| 1092 | 16/03/2026 | 5609/2024 | Global | Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades | OBVIO BRASIL SOFTWARE E SERVIÇOS S.A. (CNPJ:13.114.403/0001-03) | R$ 323,81 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 323,81 | R$ 0,00 |
| "Valor empenhado a OBVIO BRASIL SOFTWARE E SERVIÇOS S.A, conforme IN 08/2025, PA Principal 5609/2024, Objeto: contratação de plano de assinatura do site Reclame Aqui, a fim de otimizar o atendimento das demandas registradas com a utilização de funcionalidades via software HugMe. Valor total da contratação: R$ 23.314,56. Vigência contratual: de 26/03/2025 a 25/03/2026 Empenho complementar 290. |
|
| 1093 | 16/03/2026 | 5376/2023 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MARIO ANTONIO DE LIMA NETO (CPF:xxx.149.624-xx) | R$ 961,50 | R$ 961,50 | R$ 961,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIO ANTONIO DE LIMA NETO, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Projeto Somos Todos Coren-SP na cidade de São Paulo/SP, para o período de 15/03/2026 à 16/03/2026 , conforme ID 19679 |
|
| 1094 | 16/03/2026 | 1742/2026 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MICHELE CAMARGO DA SILVA LOPES (CPF:xxx.223.268-xx) | R$ 3.520,00 | R$ 3.520,00 | R$ 3.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICHELE CAMARGO DA SILVA LOPES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Atividade Somos Todos Coren SP, no período de 01/02/2026 à 28/02/2026 , conforme ID 19260. |
|
| 1095 | 16/03/2026 | 4228/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | SONIA REGINA PEREZ EVANGELISTA DANTAS (CPF:xxx.631.718-xx) | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SONIA REGINA PEREZ EVANGELISTA DANTAS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Coren-SP Educação/Gravação de aula de curso, formação ou atividade educativa, Atividade de Câmara Técnica, Reunião Remota/Plataforma Virtual, Orientação Fundamentada - Câmara Técnica e GT - Reunião Remota/Plataforma Virtual Capacita+, no período de 01/02/2026 à 28/02/2026 , conforme ID 19627. |
|
| 1096 | 16/03/2026 | 1929/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | JOSELI APARECIDA SILVA DE ALMEIDA (CPF:xxx.040.488-xx) | R$ 4.360,00 | R$ 4.360,00 | R$ 4.360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSELI APARECIDA SILVA DE ALMEIDA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de GT - Reunião Remota/Plataforma Virtual Capacita+, Capacitação/Qualificação (remota/virtual) acima de 2 h - Capacita+, AUDIÊNCIAS - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador), ESTUDO - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador) e RELAT. FINAL - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador), no período de 01/02/2026 à 28/02/2026 , conforme ID 19692. |
|
| 1097 | 16/03/2026 | 628/2019 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:xxx.357.988-xx) | R$ 2.005,00 | R$ 2.005,00 | R$ 2.005,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades pela Comissão de Relações Institucionais (CRI) nas cidades de Pindamonhangaba a Sertãozinho/SP, para o período de 18/03/2026 à 20/03/2026 , conforme ID 19501 |
|
| 1082 | 16/03/2026 | 4206/2023 | Ordinário | Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas | EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC (CNPJ:09.168.704/0001-42) | R$ 1.398,60 | R$ 1.398,60 | R$ 1.398,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, conforme Inexigibilidade nº 09/2024, Termo de Reconhecimento de Dívida nº 29/2026, OBJETO: Reconhecimento de dívida de exercício anterior, para fins de regularização de pendências contábeis, em razão de despesas relacionadas à execução do Contrato nº
11/2024, cujo objeto é descrito como “Distribuição da publicidade legal impressa e/ou eletrônica”, que tem como contratada a Empresa Brasil de Comunicação S.A. – EBC, CNPJ nº 09.168.704/0001-42, conforme Nota Fiscal nº 8051941, atestada pelo fiscal do contrato no Agiliza, sob o ID nº 8795, referente ao exercício financeiro de 2025, em atenção ao despacho do gestor do contrato nos autos do processo administrativo nº 4534/2024. |
|
| 1083 | 16/03/2026 | 1799/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE (CPF:xxx.479.748-xx) | R$ 721,00 | R$ 721,00 | R$ 721,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE, para pagamento de 1.00 diárias pelo motivo de participação no(a) inspeções em instituições na cidade de Pirassununga, para o período de 17/03/2026 à 18/03/2026 , conforme ID 19603. |
|
| 1084 | 16/03/2026 | 11221/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN (CPF:xxx.804.389-xx) | R$ 401,00 | R$ 401,00 | R$ 401,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN, para pagamento de 0.50 diárias pelo motivo de participação no(a) inspeções em instituições na cidade de Pradópolis, para o período de 11/03/2026 à 11/03/2026 , conforme ID 19718 |
|
| 1085 | 16/03/2026 | 3718/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS (CPF:xxx.402.858-xx) | R$ 1.442,00 | R$ 1.442,00 | R$ 1.442,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS, para pagamento de 2.00 diárias pelo motivo de participação no(a) inspeções em instituições nas cidades de Dracena, Andradina e Guaraçai, para o período de 17/03/2026 à 19/03/2026 , conforme ID 19572 |
|
| 1086 | 16/03/2026 | 10904/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SERGIO APARECIDO CLETO (CPF:xxx.434.368-xx) | R$ 2.230,00 | R$ 2.230,00 | R$ 2.230,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) II Conferência Nacional de Ética em Enfermagem (II CONEENF), na cidade de Brasília/DF, para o período de 17/03/2026 à 19/03/2026 , conforme ID 19588 |
|
| 1087 | 16/03/2026 | 11938/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANA PAULA GUARNIERI (CPF:xxx.727.358-xx) | R$ 446,00 | R$ 446,00 | R$ 446,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA PAULA GUARNIERI, para pagamento de 0.50 diárias pelo motivo de participação no(a) mobilização promovida pelo Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem em defesa da PEC nº19/2024 na cidade de Brasília/DF, para o período de 17/03/2026 à 17/03/2026 , conforme ID 19499 |
|
| 1088 | 16/03/2026 | 1002/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JULIANA MELLO FUNCAO (CPF:xxx.075.358-xx) | R$ 961,50 | R$ 961,50 | R$ 961,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULIANA MELLO FUNCAO, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Avança+ no município de Guaratinguetá, em março/2026., para o período de 17/03/2026 à 18/03/2026 , conforme ID 19658. |
|
| 1089 | 16/03/2026 | 6495/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JULIANA KAORI IKEDA LOUREIRO (CPF:xxx.983.588-xx) | R$ 961,50 | R$ 961,50 | R$ 961,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULIANA KAORI IKEDA LOUREIRO, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Avança+ na cidade de Guaratinguetá, para o período de 17/03/2026 à 18/03/2026 , conforme ID 19668. |
|
| 1090 | 16/03/2026 | 2113/2026 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MICHELE CAMARGO DA SILVA LOPES (CPF:xxx.223.268-xx) | R$ 961,50 | R$ 961,50 | R$ 961,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICHELE CAMARGO DA SILVA LOPES, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Projeto Somos Todos Coren-SP, para o período de 15/03/2026 à 16/03/2026 , conforme ID 19634. |
|
| 1091 | 16/03/2026 | 5609/2024 | Global | Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades | OBVIO BRASIL SOFTWARE E SERVIÇOS S.A. (CNPJ:13.114.403/0001-03) | R$ 176,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 176,19 | R$ 0,00 |
| "Valor empenhado a OBVIO BRASIL SOFTWARE E SERVIÇOS S.A, conforme IN 08/2025, PA Principal 5609/2024, Objeto: contratação de plano de assinatura do site Reclame Aqui, a fim de otimizar o atendimento das demandas registradas com a utilização de funcionalidades via software Brand Page. Valor total da contratação: R$ 12.685,44. Vigência contratual: de 26/03/2025 a 25/03/2026, Complementar ao empenho nº 289. |
|