| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 334 | 02/02/2024 | 892/2019 | Ordinário | Dea - Verbas Indenizatórias | TATIANE DE OLIVEIRA PRADO BERTELI (CPF:300.942.268-73) | R$ 159,06 | R$ 159,06 | R$ 159,06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TATIANE DE OLIVEIRA PRADO BERTELI, para indenização de transporte referente ao total de 120,5km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 06 a 18/12/2023, ID 9010, DEA nº 10/2024.
|
|
| 335 | 02/02/2024 | 892/2019 | Ordinário | Dea - Verbas Indenizatórias | GLAUCIA QUELI BRITO DO NASCIMENTO (CPF:182.676.198-52) | R$ 56,50 | R$ 56,50 | R$ 56,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLAUCIA QUELI BRITO DO NASCIMENTO, para indenização de transporte referente ao total de 42,8km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 11 a 12/12/2023, ID 9035, DEA nº 11/2024.
|
|
| 336 | 02/02/2024 | 892/2019 | Ordinário | Dea - Verbas Indenizatórias | GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA (CPF:257.442.278-30) | R$ 512,60 | R$ 512,60 | R$ 512,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, para indenização de transporte referente ao total de 350,15km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 04 a 19/12/2023, ID 9040, DEA nº 12/2024.
|
|
| 337 | 02/02/2024 | 892/2019 | Ordinário | Dea - Verbas Indenizatórias | SILVERIA APARECIDA FREIRE DE SA BRAZ (CPF:100.083.948-65) | R$ 734,96 | R$ 734,96 | R$ 734,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVERIA APARECIDA FREIRE DE SA BRAZ, para indenização de transporte referente ao total de 477,7km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 07 a 19/12/2023, ID 9043, DEA nº 13/2024.
|
|
| 338 | 02/02/2024 | 892/2019 | Ordinário | Dea - Verbas Indenizatórias | MARIA CRISTINA TANI BENEVENTI (CPF:003.493.668-88) | R$ 129,62 | R$ 129,62 | R$ 129,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA CRISTINA TANI BENEVENTI, para indenização de transporte referente ao total de 98,2km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 05 a 19/12/2023, ID 9046, DEA nº 15/2024.
|
|
| 339 | 02/02/2024 | 892/2019 | Ordinário | Dea - Verbas Indenizatórias | PRISCILA BUZZO SEGATTO (CPF:343.428.418-43) | R$ 544,04 | R$ 544,04 | R$ 544,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para indenização de transporte referente ao total de 379,8km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 12 a 20/12/2023, ID 9049, DEA nº 16/2024.
|
|
| 340 | 02/02/2024 | 892/2019 | Ordinário | Dea - Verbas Indenizatórias | ANA OLGA NASSR FORNASARI (CPF:282.571.618-96) | R$ 136,75 | R$ 136,75 | R$ 136,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA OLGA NASSR FORNASARI, para indenização de transporte referente ao total de 103,6km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 04 a 20/12/2023, ID 9050, DEA nº 17/2024.
|
|
| 319 | 01/02/2024 | 4188/2023 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | CORDY FACILITIES - EIRELI (CNPJ:06.104.973/0001-57) | R$ 46.366,77 | R$ 33.119,32 | R$ 28.979,43 | R$ 0,00 | R$ 13.247,45 |
| Valor empenhado a CORDY FACILITIES - EIRELI, PE Nº 34/2023, Contratação de empresa para prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial - Subseção de Campinas. VIGÊNCIA CONTRATUAL 07/12/2023 a 06/12/2024.
|
|
| 320 | 01/02/2024 | 4188/2023 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | PWA FACILITIES GESTÃO EM SERVIÇOS LTDA (CNPJ:36.999.665/0001-06) | R$ 87.808,00 | R$ 62.548,73 | R$ 62.548,73 | R$ 0,00 | R$ 25.259,27 |
| Valor empenhado a PWA FACILITIES GESTÃO EM SERVIÇOS LTDA, PE Nº 34/2023, Contratação de empresa para prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial - Subseção de Presidente Prudente
e Araçatuba. VIGÊNCIA CONTRATUAL 07/12/2023 a 06/12/2024.
|
|
| 321 | 01/02/2024 | 271/2022 | Ordinário | Dea - Verbas Indenizatórias | THIAGO DA SILVA DOMINGOS (CPF:345.954.048-67) | R$ 5.750,00 | R$ 5.750,00 | R$ 5.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a THIAGO DA SILVA DOMINGOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de participação em reuniões em Grupo de Trabalho de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS), no período de 06/11/2023 a 29/11/2023, conforme id 8876 e Termo de reconhecimento de Dívida do exercício anterior - DEA n° 04/2024. |
|
| 322 | 01/02/2024 | 6417/2023 | Ordinário | Dea - Verbas Indenizatórias | AMANDA SALLES MARGATHO DO NASCIMENTO (CPF:223.443.948-50) | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AMANDA SALLES MARGATHO DO NASCIMENTO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de elaboração do capítulo "Reiki" do Manual de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde vinculado às atividades do Grupo de Trabalho em Práticas Integrativas e Complementares em Saúde no âmbito do Coren-SP, em 30/11/2023, conforme id 8878 e Termo de reconhecimento de Dívida do exercício anterior - DEA n° 05/2024. |
|
| 323 | 01/02/2024 | 892/2019 | Ordinário | Dea - Verbas Indenizatórias | ANA OLGA NASSR FORNASARI (CPF:282.571.618-96) | R$ 574,54 | R$ 574,54 | R$ 574,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA OLGA NASSR FORNASARI, para indenização de transporte referente ao total de 329,8km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 06 a 28/11/2023, ID 8569, termo de DEA 02/2024. |
|
| 324 | 01/02/2024 | 892/2019 | Ordinário | Dea - Verbas Indenizatórias | NILSON LOPIM (CPF:565.778.266-68) | R$ 65,74 | R$ 65,74 | R$ 65,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NILSON LOPIM, para indenização de transporte referente ao total de 49,8km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 07 a 12/12/2023, ID 8880, DEA 06/2024. |
|
| 325 | 01/02/2024 | 892/2019 | Ordinário | Dea - Verbas Indenizatórias | CINTYA ROCHA DE OLIVEIRA LIMA DO VALE (CPF:018.691.561-61) | R$ 333,08 | R$ 333,08 | R$ 333,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CINTYA ROCHA DE OLIVEIRA LIMA DO VALE, para indenização de transporte referente ao total de 234km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 04 a 18/12/2023, ID 8865, DEA 03/2024. |
|
| 326 | 01/02/2024 | 892/2019 | Ordinário | Dea - Verbas Indenizatórias | ANA BEATRIZ NARDINI MARCHIORI FISCHER (CPF:276.823.638-19) | R$ 610,54 | R$ 610,54 | R$ 610,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA BEATRIZ NARDINI MARCHIORI FISCHER, para indenização de transporte referente ao total de 412km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 04 a 07/12/2023, ID 8901, DEA 07/2024. |
|
| 327 | 01/02/2024 | 892/2019 | Ordinário | Dea - Verbas Indenizatórias | ARACY CAMPOS FURLAN (CPF:045.863.998-21) | R$ 608,21 | R$ 608,21 | R$ 608,21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ARACY CAMPOS FURLAN, para indenização de transporte referente ao total de 431,6km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 01 a 06/12/2023, ID 8973, DEA 08/2024. |
|
| 328 | 01/02/2024 | 385/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | CAMILA MANUELA MARIM (CPF:268.399.508-32) | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAMILA MANUELA MARIM, para pagamento de Diária, Realização de inspeções nas instituições: 27738 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO CENTRAL DE CARAGUATATUBA, 19829 - AMBULATORIO MEDICO DE ESPECIALIDADES DE CARAGUATATUBA, 24503 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA 192, e 30574 - VALPAMED SERVICOS DE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA, em atendimento aos memorandos de designação da gestora técnica de área dentro do prazo previsto, Período de: 19/02/2024 Até: 20/02/2024, ID: 9151. |
|
| 329 | 01/02/2024 | 1305/2021 | Ordinário | Dea - Verbas Indenizatórias | TÂNIA HELOÍSA ANDERMAN DA SILVA BARISON (CPF:065.090.808-26) | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TÂNIA HELOÍSA ANDERMAN DA SILVA BARISON, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, para atividade de Defensor Dativa, no período de 13/12 a 22/12/2023, conforme id 9044 e Termo de reconhecimento de Dívida do exercício anterior - DEA n° 14/2024. |
|
| 306 | 31/01/2024 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | BARBARA VASCONCELOS SAPIA (CPF:230.548.348-16) | R$ 1.295,56 | R$ 1.295,56 | R$ 1.295,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BARBARA VASCONCELOS SAPIA, para indenização de transporte referente ao total de 833m percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 16 a 18/01/2024, ID 9102 |
|
| 307 | 31/01/2024 | 1262/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS (CPF:290.578.188-25) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 2.50 diárias, para acompanhar in loco o serviço de execução de recuperação da calçada da Subseção de Araçatuba, na cidade de Araçatuba-SP, no Período de 29/01/2024 até 31/01/2024, ID: 9147. |
|