| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1098 | 16/03/2026 | 1304/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ANA CAROLINA BUZZO (CPF:xxx.981.358-xx) | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA CAROLINA BUZZO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Capacitação/Qualificação (remota/virtual) até 2 h - Conecta+ e Coren-SP Educação/Desenvolvimento do projeto ou planejamento do curso, formação ou atividade educati, no período de 01/02/2026 à 28/02/2026 , conforme ID 19693. |
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| 1099 | 16/03/2026 | 11039/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | PAULO FERNANDO BARCELOS BORGES (CPF:xxx.456.668-xx) | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULO FERNANDO BARCELOS BORGES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Relatório de Conciliação (PAD-F) e Estudo (PAD-F), no período de 01/02/2026 à 28/02/2026 , conforme ID 19701. |
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| 1100 | 16/03/2026 | 78/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ÉRICA CHAGAS ARAÚJO (CPF:xxx.767.888-xx) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ERICA CHAGAS ARAUJO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Coren-SP Educação - Palestra Presencial, no período de 01/02/2026 à 28/02/2026 , conforme ID 19706. |
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| 1101 | 16/03/2026 | 1004/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | TALITA PAVARINI BORGES DE SOUZA (CPF:xxx.933.778-xx) | R$ 1.232,00 | R$ 1.232,00 | R$ 1.232,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TALITA PAVARINI BORGES DE SOUZA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Reunião Presencial CQC, Palestra Remota/Plat Virtual - CQC e AUDIÊNCIAS - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador), no período de 01/02/2026 à 28/02/2026 , conforme ID 19707. |
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| 1102 | 16/03/2026 | 11416/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | THAINA KELLY FREITAS (CPF:xxx.807.718-xx) | R$ 3.520,00 | R$ 3.520,00 | R$ 3.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a THAINA KELLY FREITAS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de RELAT. FINAL - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador) e ESTUDO - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador), no período de 01/02/2026 à 28/02/2026 , conforme ID 19712. |
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| 1103 | 16/03/2026 | 382/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO (CPF:xxx.985.108-xx) | R$ 721,00 | R$ 721,00 | R$ 721,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, para pagamento de 1.00 diárias pelo motivo de participação no(a) inspeção em instituições pela Operação Cofen na cidade de Boa Esperança do Sul/SP, para o período de 18/03/2026 à 19/03/2026 , conforme ID 19575 |
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| 1104 | 16/03/2026 | 11301/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VANESSA DE FATIMA SCARCELLA R MARCIANO DE LIMA (CPF:xxx.471.648-xx) | R$ 2.005,00 | R$ 2.005,00 | R$ 2.005,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA DE FATIMA SCARCELLA R MARCIANO DE LIMA, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Projeto Capacita+ nas cidades de Andradina e Valparaíso/SP, para o período de 18/03/2026 à 20/03/2026 , conforme ID 19651. |
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| 1105 | 16/03/2026 | 495/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER (CPF:xxx.231.278-xx) | R$ 721,00 | R$ 721,00 | R$ 721,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, para pagamento de 1.00 diárias pelo motivo de participação no(a) inspeção em instituições pela Operação Cofen na cidade de Boa Esperança do Sul/SP, para o período de 18/03/2026 à 19/03/2026 , conforme ID 19683 |
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| 1106 | 16/03/2026 | 4633/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JOSIANE LEONICE ZANETTI DE MATOS (CPF:xxx.995.348-xx) | R$ 961,50 | R$ 961,50 | R$ 961,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSIANE LEONICE ZANETTI DE MATOS, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Avança+ na cidade de Piracicaba, para o período de 18/03/2026 à 19/03/2026 , conforme ID 19606 |
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| 1061 | 13/03/2026 | 8433/2024 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | FULL HOUSE BUFFET PRODUCOES E EVENTOS LTDA (CNPJ:31.420.049/0001-27) | R$ 6.300,00 | R$ 6.300,00 | R$ 6.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FULL HOUSE BUFFET PRODUCOES E EVENTOS LTDA, Conforme Contrato nº ATA01/2025, Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 09/2025, Datas do evento: 23/02/2026 – horário 08h às 14h COREN-SP SEDE (9º ANDAR) - ALAMEDA RIBEIRÃO PRETO, 82, BELA VISTA, SP.
-Item 05 – COQUETEL A (51 A 150 PAX)
-Quantidade requisitada: 01
-Quantidade de pessoas: 90
-Valor Unitário: R$ 70,00.
Atendimento da demanda do evento “TREINAMENTO SOMOS TODOS COREN-SP”. O Coquetel deverá estar pronto e ser servido às 12h.
Vigência da ATA de Registro de Preços 04/07/2025 a 03/07/2026. |
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| 1062 | 13/03/2026 | 686/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES (CPF:xxx.501.488-xx) | R$ 1.442,00 | R$ 1.442,00 | R$ 1.442,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES, para pagamento de 2.00 diárias pelo motivo de participação no(a) inspeções em instituições na cidade de Cajati/SP, para o período de 16/03/2026 à 18/03/2026 , conforme ID 19493 |
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| 1063 | 13/03/2026 | 1261/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JANE BEZERRA DOS SANTOS (CPF:xxx.548.698-xx) | R$ 1.338,00 | R$ 1.338,00 | R$ 1.338,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) inspeções em instituições na cidade de Cajati/SP, para o período de 16/03/2026 à 17/03/2026 , conforme ID 19569 |
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| 1064 | 13/03/2026 | 150/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | SELMA GONCALVES RODRIGUES (CPF:xxx.445.198-xx) | R$ 2.884,00 | R$ 2.884,00 | R$ 2.884,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SELMA GONCALVES RODRIGUES, para pagamento de 4.00 diárias pelo motivo de participação no(a) inspeções de instituições na cidade de Jacupiranga/SP, para o período de 16/03/2026 à 20/03/2026 , conforme ID 19544. |
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| 1065 | 13/03/2026 | 2890/2023 | Ordinário | Diárias Conselheiros | DANIEL RODRIGUES (CPF:xxx.070.758-xx) | R$ 1.338,00 | R$ 1.338,00 | R$ 1.338,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIEL RODRIGUES, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) mobilização promovida pelo Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem em defesa da PEC nº19/2024 na cidade de Brasília/DF, para o período de 16/03/2026 à 17/03/2026 , conforme ID 19569 |
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| 1066 | 13/03/2026 | 3014/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | DAIANA BRIZOLA BRITO (CPF:xxx.239.208-xx) | R$ 1.338,00 | R$ 1.338,00 | R$ 1.338,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAIANA BRIZOLA BRITO, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) mobilização promovida pelo Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem em defesa da PEC nº19/2024 na cidade de Brasília/DF, para o período de 16/03/2026 à 17/03/2026 , conforme ID 19580. |
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| 1067 | 13/03/2026 | 11208/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VALDENIR MARIANO (CPF:xxx.120.078-xx) | R$ 1.338,00 | R$ 1.338,00 | R$ 1.338,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDENIR MARIANO, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) mobilização promovida pelo Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem em defesa da PEC nº19/2024 na cidade de Brasília/DF, para o período de 16/03/2026 à 17/03/2026 , conforme ID 19617. |
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| 1068 | 13/03/2026 | 3022/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | WAGNER ALBINO BATISTA (CPF:xxx.478.998-xx) | R$ 3.122,00 | R$ 3.122,00 | R$ 3.122,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) mobilização promovida pelo Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem em defesa da PEC nº19/2024 e na II Conferência Nacional de Ética em Enfermagem (II CONEENF), ambos na cidade de Brasília/DF, para o período de 16/03/2026 à 19/03/2026 , conforme ID 19629. |
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| 1069 | 13/03/2026 | 10557/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANDERSON ROBERTO RODRIGUES (CPF:xxx.960.088-xx) | R$ 1.338,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.338,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) mobilização promovida pelo Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem em defesa da PEC nº19/2024 na cidade de Brasília/DF, para o período de 16/03/2026 à 17/03/2026 , conforme ID 19638. |
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| 1070 | 13/03/2026 | 2547/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | MATHEUS RODRIGUES ALVES (CPF:xxx.320.668-xx) | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MATHEUS RODRIGUES ALVES, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) na cobertura jornalística e de redes sociais oficiais do Coren-SP durante os atos da mobilização promovida pelo Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem em defesa da PEC nº19/2024 na cidade de Brasília/DF, para o período de 16/03/2026 à 17/03/2026 , conforme ID 19655. |
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| 1071 | 13/03/2026 | 4489/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FERNANDA SOARES MOREIRA JERONYMO (CPF:xxx.942.628-xx) | R$ 961,50 | R$ 961,50 | R$ 961,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDA SOARES MOREIRA JERONYMO, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Avança+, na cidade de São José do Rio Preto/SP, para o período de 16/03/2026 à 17/03/2026 , conforme ID 19663. |
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