| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1326 | 29/04/2025 | 1004/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | TALITA PAVARINI BORGES DE SOUZA (CPF:326.933.778-70) | R$ 1.872,00 | R$ 1.872,00 | R$ 1.872,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TALITA PAVARINI BORGES DE SOUZA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético e Projeto Cuidando de Quem Cuida em março/2025, ID 13605. |
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| 1327 | 29/04/2025 | 495/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | LUANNA RAFAELA SOARES LEITE DE SOUSA (CPF:319.304.618-36) | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUANNA RAFAELA SOARES LEITE DE SOUSA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Comissão de Instrução em março/2025, conforme ID 14186 |
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| 1290 | 28/04/2025 | 2121/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | VALERIA CARVALHO LEITE (CPF:226.472.858-29) | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALERIA CARVALHO LEITE, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Grupo de trabalho e participação em reunião de Câmara Técnica em fevereiro/2025, conforme ID 13352. |
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| 1291 | 28/04/2025 | 1244/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | LILIANE ROSA DA SILVA FACOTI (CPF:269.031.858-01) | R$ 3.520,00 | R$ 3.520,00 | R$ 3.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LILIANE ROSA DA SILVA FACOTI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades como Enfermeira Conciliadora em março/2025, conforme ID 13830. |
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| 1292 | 28/04/2025 | 8563/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ANDREIA DE LIMA SILVA CAPOZZI (CPF:324.140.708-03) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDREIA DE LIMA SILVA CAPOZZI, ara fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução em março/2025, conforme ID 13831. |
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| 1293 | 28/04/2025 | 1854/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | REGINA LUCIA CARDOSO (CPF:033.790.848-67) | R$ 1.880,00 | R$ 1.880,00 | R$ 1.880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGINA LUCIA CARDOSO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Câmara Técnica e Grupo de trabalho em fevereiro/2025, conforme ID 13887. |
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| 1294 | 28/04/2025 | 1604/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ALINE LAURENTI CHEREGATTI (CPF:151.803.338-57) | R$ 3.520,00 | R$ 3.520,00 | R$ 3.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALINE LAURENTI CHEREGATTI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades do Programa Capacita + e ministração de Palestra no Coren Educação em março/2025, conforme ID 14037. |
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| 1295 | 28/04/2025 | 1867/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ANA APARECIDA DE SOUZA SANTANA GONÇALEZ (CPF:051.881.768-74) | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA APARECIDA DE SOUZA SANTANA GONÇALEZ, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Revisão do Manual de Comissões de Ética de Enfermagem do COREN-SP em março/2025, conforme ID 14110. |
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| 1296 | 28/04/2025 | 1968/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | BRUNA CREMA DOS SANTOS (CPF:351.116.808-29) | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNA CREMA DOS SANTOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Câmara Técnica e elaboração do Protocolo de Saúde Sexual e Reprodutiva do Coren-SP em março/2025, conforme ID 14057. |
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| 1297 | 28/04/2025 | 81/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | PAULINA KURCGANT (CPF:411.092.448-00) | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULINA KURCGANT, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Câmara Técnica, em março/2025, conforme ID 14130. |
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| 1298 | 28/04/2025 | 80/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO (CPF:026.164.158-10) | R$ 6.160,00 | R$ 6.160,00 | R$ 6.160,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Câmara Técnica, Orientação Fundamentada e participação em Reuniões para discussão sobre a Revisão do Manual das Comissões de Ética de Enfermagem, em março/2025, conforme ID 14132. |
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| 1299 | 28/04/2025 | 13605/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DÉBORA RODRIGUES VAZ (CPF:152.855.288-10) | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Debora Rodrigues Vaz, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades no Projeto Primeiro Emprego em março/2025, conforme ID 14158. |
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| 1300 | 28/04/2025 | 833/2024 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA (CNPJ:08.472.572/0001-85) | R$ 14.000,00 | R$ 14.000,00 | R$ 14.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA, conforme Subprocesso nº 4915/2024 , PE 06/2024, Data do evento: 07/05/2025 – horário 08h00 às 14h30 FACULDADE ENIAC - R. FORÇA PÚBLICA, 89 - CENTRO, GUARULHOS, SP Item 05 – OFFEE BREAK C (de 251 a 500 pessoas) Quantidade requisitada: 1 Quantidade de pessoas: 500 Valor Unitário: R$ 28,00. Atendimento da manda do evento “SIMPÓSIO DE ENFERMAGEM EM EMEGÊNCIAS CARDIOLÓGICAS (CORE-SP E ENIAC)”. O COFFEE DEVERÁ ESTAR
PRONTO E SERVIDO ÀS 07h30 - LEVAR PRANCHÕES E ITENS DESCARTÁVEIS, Vigência da ATA de Registro de Preços 04/07/2024 a 03/07/2025. , |
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| 1301 | 28/04/2025 | 833/2024 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA (CNPJ:08.472.572/0001-85) | R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA, conforme Subprocesso nº 4915/2024 , PE 06/2024, Data do evento: 07/05/2025 – horário 08h00 às 14h30 FACULDADE ENIAC - R. FORÇA PÚBLICA, 89 - CENTRO, GUARULHOS, SP
Item 11 – LANCHE BOX B (de 250 a 500 unidades) Quantidade requisitada: 1 Quantidade de pessoas: 500 Valor Unitário: R$ 18,00.
Atendimento da demanda do evento “SIMPÓSIO DE ENFERMAGEM EM EMEGÊNCIAS CARDIOLÓGICAS (CORE-SP E ENIAC)”. O LACNCHE BOX DEVERÁ SER ENTRGUE 11h30, Vigência da ATA de Registro de Preços 04/07/2024 a 03/07/2025. |
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| 1302 | 28/04/2025 | 2088/2022 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ROBERTA RUBIA DE LIMA (CPF:312.927.108-29) | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBERTA RUBIA DE LIMA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Câmara Técnica em março/2025, conforme ID 14183. |
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| 1303 | 28/04/2025 | 2795/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ANA HILARA MANCUSO GOUVEA (CPF:323.653.828-78) | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA HILARA MANCUSO GOUVEA , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por participação em Reunião de alinhamento para a “Formação em Consulta de Enfermagem e Inserção de DIU" e por ministração de palestras em março/2025, conforme ID 13989. |
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| 1304 | 28/04/2025 | 3114/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MARCIA VIANA DE OLIVEIRA KLASSEN (CPF:542.241.281-87) | R$ 1.357,50 | R$ 1.357,50 | R$ 1.357,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA VIANA DE OLIVEIRA KLASSEN, para pagamento de 2,50 diárias para realizar atividades referentes ao projeto Capacita+, ministrar aulas práticas de capacitação em Urgência, Emergência e APH para auxiliares e técnicos de enfermagem, na cidade de Ubatuba/SP, para o período de 28/04/2025 a 30/04/2025, ID 14211 |
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| 1305 | 28/04/2025 | 2913/2025 | Ordinário | Diárias Servidores | DANIEL CESAR DA SILVA NUNES (CPF:293.149.408-96) | R$ 639,00 | R$ 639,00 | R$ 639,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIEL CESAR DA SILVA NUNES, para pagamento de 1,50 diárias para ministrar palestra sobre Aplicação da IA no âmbito do Coren-ES, em Domingos Martins/ES, para o período de 29/04/2025 a 30/04/2025, ID 14241 |
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| 1306 | 28/04/2025 | 3718/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS (CPF:088.402.858-57) | R$ 1.062,00 | R$ 1.062,00 | R$ 1.062,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS, para pagamento de 2,00 diárias para realizar inspeção nas instituições nas cidades de Dracena e Adamantina/SP, para o período de 12/05/2025 a 14/05/2025, ID 14248 |
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| 1307 | 28/04/2025 | 987/2023 | Ordinário | Diárias Conselheiros | NATALI SANT ANA VILAS BOAS (CPF:344.509.888-33) | R$ 1.245,00 | R$ 1.245,00 | R$ 1.245,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATALI SANT ANA VILAS BOAS, para pagamento de 2,50 diárias para ministrar palestra de abertura motivacional no Seminário Administrativo 2025 do Coren-ES, em Domingos Martins/ES, para o período de 28/04/2025 a 30/04/2025, ID 14202 |
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