| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1072 | 13/03/2026 | 8544/2024 | Ordinário | Materiais Gráficos E Impressos | A. R. FERNANDEZ GRAFICA LTDA. (CNPJ:52.997.491/0001-90) | R$ 1.625,00 | R$ 812,50 | R$ 812,50 | R$ 0,00 | R$ 812,50 |
| Valor empenhado a A. R. FERNANDEZ GRAFICA LTDA., conforme Vinculação ao Pregão Eletrônico nº 05/2025, Item 07 – Folder A3 com dobras Quantidade: 10.000 Valor Unitário R$ 0,1625 Valor Total: R$ 1.625,00, Vigência da ATA de Registro de Preços 03/07/2025 a 02/07/2026. |
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| 1073 | 13/03/2026 | 6795/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ADRIANA PAULA JORDAO ISABELLA (CPF:xxx.682.438-xx) | R$ 4.840,00 | R$ 4.840,00 | R$ 4.840,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADRIANA PAULA JORDAO ISABELLA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Câmara Técnica e Orientação Fundamentada - Câmara Técnica, no período de 01/02/2026 à 28/02/2026 , conforme ID 19616. |
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| 1074 | 13/03/2026 | 5802/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO (CPF:xxx.051.838-xx) | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA LAURA DE MENDONCA BEATO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Estudo (PAD-F) e Relatório de Conciliação (PAD-F), no período de 01/02/2026 à 28/02/2026 , conforme ID 19672. |
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| 1075 | 13/03/2026 | 495/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | LUANNA RAFAELA SOARES LEITE DE SOUSA (CPF:xxx.304.618-xx) | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUANNA RAFAELA SOARES LEITE DE SOUSA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de AUDIÊNCIAS - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador) e ESTUDO - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador), no período de 01/02/2026 à 28/02/2026 , conforme ID 19676. |
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| 1076 | 13/03/2026 | 7537/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | NUBIA FRANCELINA SATURNO (CPF:xxx.398.958-xx) | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NUBIA FRANCELINA SATURNO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades do Projeto Avança+, no período de 01/02/2026 à 28/02/2026 , conforme ID 19681. |
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| 1077 | 13/03/2026 | 1953/2026 | Ordinário | Diárias Servidores | ANA LARA DE CASTRO MARQUES (CPF:xxx.194.653-xx) | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA LARA DE CASTRO MARQUES, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) na cobertura jornalística durante os atos da mobilização promovida pelo Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem em defesa da PEC nº19/2024 na cidade de Brasília/DF, para o período de 16/03/2026 à 17/03/2026 , conforme ID 19665. |
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| 1078 | 13/03/2026 | 391/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA (CPF:xxx.265.688-xx) | R$ 1.338,00 | R$ 1.338,00 | R$ 1.338,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) II Conferência Nacional de Ética em Enfermagem (II CONEENF), na cidade de Brasília/DF, para o período de 17/03/2026 à 19/03/2026 , conforme ID 19136 |
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| 1079 | 13/03/2026 | 1235/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | LEANDRO DE LANES MORAES (CPF:xxx.943.838-xx) | R$ 2.005,00 | R$ 2.005,00 | R$ 2.005,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEANDRO DE LANES MORAES, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) II Conferência Nacional de Ética em Enfermagem (II CONEENF), na cidade de Brasília/DF, para o período de 17/03/2026 à 19/03/2026 , conforme ID 19474 |
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| 1080 | 13/03/2026 | 1511/2016 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO (CPF:xxx.164.158-xx) | R$ 1.069,50 | R$ 1.069,50 | R$ 1.069,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) II Conferência Nacional de Ética em Enfermagem (II CONEENF), na cidade de Brasília/DF, para o período de 17/03/2026 à 19/03/2026 , conforme ID 19496 |
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| 1081 | 13/03/2026 | 9388/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ (CPF:xxx.292.548-xx) | R$ 1.602,50 | R$ 1.602,50 | R$ 1.602,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) II Conferência Nacional de Ética em Enfermagem (II CONEENF), na cidade de Brasília/DF, para o período de 17/03/2026 à 19/03/2026 , conforme ID 19559 |
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| 1043 | 12/03/2026 | 824/2026 | Ordinário | Diárias Colaboradores | LEANDRO SANTOS NASCIMENTO (CPF:xxx.914.488-xx) | R$ 1.602,50 | R$ 1.602,50 | R$ 1.602,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEANDRO SANTOS NASCIMENTO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) projeto Somos Todos Coren-SP na cidade de Registro SP, para o período de 04/03/2026 à 06/03/2026 , conforme ID 19546. |
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| 1044 | 12/03/2026 | 1331/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:xxx.188.108-xx) | R$ 2.807,00 | R$ 2.807,00 | R$ 2.807,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Projeto Somos Todos Coren-SP nas cidades de Iguape, Sete Barras e Jau/SP, para o período de 09/03/2026 à 12/03/2026 , conforme ID 19637. |
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| 1045 | 12/03/2026 | 824/2026 | Ordinário | Diárias Colaboradores | LEANDRO SANTOS NASCIMENTO (CPF:xxx.914.488-xx) | R$ 2.884,50 | R$ 2.884,50 | R$ 2.884,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEANDRO SANTOS NASCIMENTO, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) projeto Somos Todos Coren-SP nas cidades de Cruzeiro e Piquete/SP, para o período de 09/03/2026 à 13/03/2026 , conforme ID 19549. |
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| 1046 | 12/03/2026 | 1192/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA (CPF:xxx.029.935-xx) | R$ 721,00 | R$ 721,00 | R$ 721,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 1.00 diárias pelo motivo de participação no(a) realizar o transporte dos empregados da Gerência de Comunicação (Gecom) para a cidade de Registro/SP, para o período de 10/03/2026 à 11/03/2026 , conforme ID 19662. |
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| 1047 | 12/03/2026 | 8788/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | GLAUCE CAROLINE NARDONE (CPF:xxx.416.708-xx) | R$ 961,50 | R$ 961,50 | R$ 961,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLAUCE CAROLINE NARDONE, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) projeto Somos Todos Coren-SP na cidade de São Paulo/SP, para o período de 15/03/2026 à 16/03/2026, conforme ID 19622. |
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| 1048 | 12/03/2026 | 6092/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | RODOLFO OTAVIO RODRIGUES RAMALHO (CPF:xxx.366.908-xx) | R$ 961,50 | R$ 961,50 | R$ 961,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RODOLFO OTAVIO RODRIGUES RAMALHO, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Projeto Somos Todos Coren-SP na cidade de São Paulo, conforme citado acima a instituição, visto que a atividade tem previsão de inicio as 08:00min e termino as 12:00min., para o período de 15/03/2026 à 16/03/2026 , conforme ID 19630. |
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| 1049 | 12/03/2026 | 1907/2026 | Ordinário | Diárias Colaboradores | CLAUDIA LOPES BIAJANTE (CPF:xxx.805.308-xx) | R$ 961,50 | R$ 961,50 | R$ 961,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIA LOPES BIAJANTE, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) projeto Somos Todos Coren-SP na cidade de São Paulo/SP, para o período de 15/03/2026 à 16/03/2026 , conforme ID 19635. |
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| 1050 | 12/03/2026 | 765/2026 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | SUCESSO TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA (CNPJ:13.183.890/0001-66) | R$ 2.070,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.070,00 |
| Valor empenhado a SUCESSO TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA, Conforme Instrumento Contratual: Será a Nota de Empenho, Vinculado a Inexigibilidade nº 14/2026, PA de Contratação nº 765/2026, Objeto: Realização do curso “SQL Para Análise de Dados e Data Science”, ofertado na modalidade de ensino a distância (on-line), com carga horária total de 96 (noventa e seis) horas e disponibilização de conteúdo pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, destinado à capacitação técnica da equipe de Desenvolvimento da Gerência de Tecnologia da Informação (GTI) do Coren-SP, visando ao aprimoramento das competências em manipulação, extração, tratamento e análise de dados estruturados, bem como ao fortalecimento das atividades de Business Intelligence e governança de dados institucionais. VIGÊNCIA CONTRATUAL Será agendado após a emissão da Nota de Empenho. |
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| 1051 | 12/03/2026 | 783/2026 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | SUCESSO TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA (CNPJ:13.183.890/0001-66) | R$ 11.124,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 11.124,00 |
| Valor empenhado a SUCESSO TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA, Conforme Instrumento Contratual: Será a Nota de Empenho, Vinculada a Inexigibilidade de Licitação nº 15/2026, Objeto: Contratação do curso de “Formação Engenheiro de Inteligência Artificial 4.0”, ofertado pela Data Science Academy, na modalidade de ensino a distância (on-line), com carga horária total de 384 (trezentas e oitenta e quatro) horas e disponibilização de conteúdo pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, destinado à capacitação técnica da equipe da Gerência de Tecnologia da Informação (GTI) do Coren-SP, especialmente dos integrantes do Time de Ciência de Dados e IA e do Assessor da TI, visando ao desenvolvimento de competências avançadas em arquitetura, desenvolvimento, implementação e governança de soluções de Inteligência Artificial, incluindo Machine Learning, Deep Learning, Processamento de Linguagem Natural, Visão Computacional e IA Generativa, com foco na criação de soluções institucionais próprias, automação de processos administrativos e aprimoramento dos serviços digitais prestados aos profissionais de enfermagem. VIGÊNCIA CONTRATUAL: Após a emissão da Nota de Empenho . |
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| 1052 | 12/03/2026 | 4198/2025 | Estimativo | Locação De Bens Móveis | BLL LOGISTICA LTDA (CNPJ:21.260.918/0001-40) | R$ 132.300,00 | R$ 113.290,23 | R$ 113.290,23 | R$ 0,00 | R$ 19.009,77 |
| Valor empenhado a BLL LOGISTICA LTDA ,vinculado ao Contrato n° 39/2025, conforme Adesão n°05/2025 a Ata de Registro de Preços n° 09/2025 do Cofen, PA da contratação: 4198/2025. Objeto: Contratação de serviços de transporte, sob demanda, para eventos de pequeno e médio porte do Coren-SP, vigência contratual: 11/09/2025 a 10/09/2026, Empenho complementar ao nº 160 em virtude de acréscimo contratual de 24,39% do serviço contratado inicialmente, importando em um acréscimo de R$ 132.300,00. |
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