| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2667 | 07/10/2024 | 3864/2023 | Estimativo | Verba Indenizatória de Conselheiros | FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS (CPF:290.578.188-25) | R$ 17.575,00 | R$ 17.575,00 | R$ 17.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS para cobrir despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho n° 161. |
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| 2668 | 07/10/2024 | 3864/2023 | Estimativo | Verba Indenizatória de Conselheiros | MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA (CPF:089.265.688-30) | R$ 29.624,00 | R$ 27.449,00 | R$ 27.449,00 | R$ 2.175,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA para cobrir despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho n° 156. |
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| 2669 | 07/10/2024 | 3864/2023 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | MARIA MADALENA JANUÁRIO LEITE (CPF:005.743.968-02) | R$ 10.500,00 | R$ 10.500,00 | R$ 10.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA MADALENA JANUÁRIO LEITE para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho 2337. |
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| 2670 | 07/10/2024 | 3864/2023 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | JOÃO DARIO MARCELLI (CPF:223.177.988-90) | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOÃO DARIO MARCELLI para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho 2343 |
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| 2631 | 04/10/2024 | 11002/2021 | Estimativo | Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat | SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A (CNPJ:69.034.668/0001-56) | R$ 1.086.244,26 | R$ 1.086.244,26 | R$ 563.666,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, conforme PE 05/2022, Fornecimento de VA e VR
Vigência contratual: 24/04/2024 a 23/04/2025, empenho complementar ao 522. |
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| 2632 | 04/10/2024 | 216/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA (CPF:198.228.598-21) | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, para pagamento de 1,0 diárias para realizar inspeções em Itapeva, de: 16/10/2024 até: 17/10/2024, ID 11678. |
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| 2633 | 04/10/2024 | 7155/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JOSELI APARECIDA SILVA DE ALMEIDA (CPF:315.040.488-65) | R$ 1.357,50 | R$ 1.357,50 | R$ 1.357,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSELI APARECIDA SILVA DE ALMEIDA, para pagamento de 2,5 diárias para participar do desenvolvimento da Programação das atividades de Capacitação em Pediatria, em Lins e Presidente Prudente, de: 07/10/2024 Até: 09/10/2024, ID 11813. |
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| 2634 | 04/10/2024 | 195/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA (CPF:121.298.038-73) | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 1,0 diária para realizar inspeções em Pariquera-Açu, de: 14/10/2024 até: 15/10/2024, ID 11817. |
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| 2635 | 04/10/2024 | 3022/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | WAGNER ALBINO BATISTA (CPF:331.478.998-02) | R$ 4.565,00 | R$ 4.565,00 | R$ 4.565,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para participar de Reuniões Ordinárias do Plenário do Cofen em Florianópolis, Brasília, Palmas e Cruzeiro do Sul, de: 20/10/2024 Até: 25/10/2024, ID 11837. |
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| 2636 | 04/10/2024 | 686/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES (CPF:257.501.488-31) | R$ 1.593,00 | R$ 1.593,00 | R$ 1.593,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES, para realizar fiscalizações em Ubatuba, de: 14/10/2024 Até: 17/10/2024, ID 11819. |
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| 2637 | 04/10/2024 | 3666/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA (CPF:078.881.708-62) | R$ 1.062,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.062,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA, para realizar inspeções em Ilhabela, de: 16/10/2024 Até: 18/10/2024, ID 11858. |
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| 2638 | 04/10/2024 | 10557/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANDERSON ROBERTO RODRIGUES (CPF:246.960.088-00) | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para garantir o atendimento dos profissionais em Ubatuba, de: 06/10/2024 Até: 10/10/2024, ID 11861. |
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| 2639 | 04/10/2024 | 2083/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | DANIEL ALVES DE SOUZA (CPF:281.222.628-56) | R$ 2.443,50 | R$ 2.443,50 | R$ 2.443,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIEL ALVES DE SOUZA, para atender a demanda do projeto Coren Participativo em Ubatuba, 06/10/2024 Até: 10/10/2024, ID 11869. |
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| 2640 | 04/10/2024 | 747/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ALESSANDRA DE CÁSSIA BERNARDO BATISTA (CPF:175.893.968-00) | R$ 5.775,00 | R$ 5.775,00 | R$ 5.775,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALESSANDRA DE CÁSSIA BERNARDO BATISTA , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Comissão de Instrução, no mês de Setembro/2024, conforme id 11879. |
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| 2641 | 04/10/2024 | 330/2019 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | RAQUEL MACHADO CAVALCA COUTINHO (CPF:083.658.528-37) | R$ 3.520,00 | R$ 3.520,00 | R$ 3.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAQUEL MACHADO CAVALCA COUTINHO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Câmaras Técnicas e Orientação Fundamentada em setembro/2024, conforme ID 11658. |
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| 2629 | 03/10/2024 | 11/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | VALNICE DE OLIVEIRA NOGUEIRA (CPF:967.342.807-72) | R$ 3.080,00 | R$ 3.080,00 | R$ 3.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALNICE DE OLIVEIRA NOGUEIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividade em Câmara Técnica e Orientação Fundamentada, no mês de Agosto/2024, conforme id 11614. |
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| 2630 | 03/10/2024 | 4459/2019 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | REGINALDO FELIPE - DEDETIZADORA LTDA (CNPJ:21.239.717/0001-60) | R$ 5,00 | R$ 5,00 | R$ 5,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGINALDO FELIPE - DEDETIZADORA LTDA, conforme PE n° 13/2020, CONTROLE PRAGAS, vigência contratual 01/12/2023 a 30/11/2024, complemento empenho nº 94. |
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| 2622 | 02/10/2024 | 06030/2023 | Ordinário | Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades | LEGISWEB LTDA (CNPJ:10.750.466/0001-68) | R$ 7.050,92 | R$ 7.050,92 | R$ 7.050,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEGISWEB LTDA, conforme DL 08/2024 , Contratação de portal de serviços de pesquisa de informações regulatórias com atualizações jurídicas e consultoria por telefone e via portal/site para uso da Gerência de Gestão de Pessoas do Coren-SP, VIGÊNCIA CONTRATUAL A partir da assinatura do contrato. |
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| 2623 | 02/10/2024 | 1331/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:271.188.108-35) | R$ 3.735,00 | R$ 3.735,00 | R$ 3.735,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 4,50 diárias para realizar visita técnica dos tesoureiros, nos dias 21 a 25 de outubro de 2024, na sede do Coren-TO., para o período de 20/10/2024 a 24/10/2024, ID 11864 |
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| 2624 | 02/10/2024 | 11301/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA (CPF:313.471.648-80) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA DE FATIMA SCARCELLA R MARCIANO DE LIMA, para pagamento de 2,50 diárias para realizar atividade de alta complexidade no desenvolvimento da programação das atividades de capacitação em pediatria, para os municípios de Lins e Presidente Prudente, para o período de 07/10/2024 a 09/10/2024, ID 11802 |
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