| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 844 | 08/04/2024 | 5298/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | GABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS (CPF:498.708.478-38) | R$ 1.278,00 | R$ 1.278,00 | R$ 1.278,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS, para pagamento de 3.50 diárias, para participação no 14º Seminário Administrativo – SEMAD, na cidade de Brasília-DF, no Período de 22/04/2024 Até 25/04/2024, ID: 9779. |
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| 845 | 08/04/2024 | 1235/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | LEANDRO DE LANES MORAES (CPF:296.943.838-03) | R$ 1.278,00 | R$ 1.278,00 | R$ 1.278,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEANDRO DE LANES MORAES, para pagamento de 3.50 diárias, para participação no 14º Seminário Administrativo – SEMAD, na cidade de Brasília-DF, no Período de 22/04/2024 Até 25/04/2024, ID: 9781. |
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| 846 | 08/04/2024 | 3864/2023 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | MARCELO CARVALHO DA CONCEIÇÃO (CPF:115.028.388-26) | R$ 2.481,84 | R$ 2.481,84 | R$ 2.481,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCELO CARVALHO DA CONCEIÇÃO para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho 220. |
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| 847 | 08/04/2024 | 501/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | HELINE ABRAHAO ZAVAN KUROSU (CPF:199.976.798-57) | R$ 2.520,00 | R$ 2.520,00 | R$ 2.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HELINE ABRAHAO ZAVAN KUROSU para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades de Comissão de Instrução, no período de 01/03 a 31/03/2024, conforme ID 9700. |
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| 848 | 08/04/2024 | 747/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ALESSANDRA DE CÁSSIA BERNARDO BATISTA (CPF:175.893.968-00) | R$ 2.118,00 | R$ 2.118,00 | R$ 2.118,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALESSANDRA DE CÁSSIA BERNARDO BATISTA , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Comissão de Instrução, no período de 01/03 a 31/03/2024, conforme id 9725. |
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| 849 | 08/04/2024 | 3/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MAGDA CRISTINA QUEIROZ DELLÁCQUA (CPF:047.220.768-71) | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAGDA CRISTINA QUEIROZ DELLÁCQUA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividade em Câmara Técnica e Orientação Fundamentada, no período de 01/03 a 31/03/2024, conforme id 9747. |
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| 850 | 08/04/2024 | 2794/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | GEISIANE DOS SANTOS BEZERRA ARAUJO (CPF:031.773.595-04) | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GEISIANE DOS SANTOS BEZERRA ARAUJO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividade em Grupo de Trabalho de Atenção Primária à Saúde, no período de 01/02 a 29/02/2024, conforme id 9626. |
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| 833 | 08/04/2024 | 654/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | EDINEIDE DE BRITO SOUSA (CPF:270.607.578-30) | R$ 3.780,00 | R$ 3.780,00 | R$ 3.780,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDINEIDE DE BRITO SOUSA , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Comissão de instrução, no período de 01/03 a 31/03/2024, conforme id 9620. |
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| 834 | 08/04/2024 | 1859/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MICHELE CRISTINA GALVAO CALDAS (CPF:302.466.148-46) | R$ 1.008,00 | R$ 1.008,00 | R$ 1.008,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICHELE CRISTINA GALVAO CALDAS , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Comissão de instrução, no período de 01/03 a 31/03/2024, conforme id 9624. |
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| 835 | 08/04/2024 | 1321/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | JULIANA ALMEIDA NUNES (CPF:338.446.688-88) | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULIANA ALMEIDA NUNES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado por participação na gravação do material audiovisual e entrega do material escrito referente à atividade de aperfeiçoamento profissional: Dengue, Zika e Chikungunya: Atualização nos Cuidados de Enfermagem frente a essas Arboviroses com Demonstração da Prova do Laço, do Curso: Atualização para a Enfermagem Diante da Epidemia de Dengue organizado pelo Coren-SP Educação, no dia 22/03/2024, conforme id 9668. |
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| 836 | 08/04/2024 | 2076/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA (CPF:761.716.638-91) | R$ 1.245,00 | R$ 1.245,00 | R$ 1.245,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, para pagamento de 1.50 diárias, para solenidade de Diplomação e Posse da Gestão Cofen 2024-2027, na cidade de Brasília-DF, no Período de 23/04/2024 Até 24/04/2024, ID: 9784. |
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| 837 | 08/04/2024 | 2076/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA (CPF:761.716.638-91) | R$ 2.905,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.905,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, para pagamento de 3.50 diárias, para 564ª Reunião Ordinária do Plenário do Cofen, na cidade de Rio de Janeiro-RJ, no Período de 15/04/2024 Até 18/04/2024, ID: 9785. |
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| 838 | 08/04/2024 | 10904/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SERGIO APARECIDO CLETO (CPF:254.434.368-05) | R$ 1.245,00 | R$ 1.245,00 | R$ 1.245,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 1.50 diárias, para Solenidade de Posse do Plenário do Coren-BA - Gestão 2024-2026, na cidade de Salvador-BA, no Período de 10/04/2024 Até 11/04/2024, ID: 9786. |
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| 839 | 08/04/2024 | 10904/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SERGIO APARECIDO CLETO (CPF:254.434.368-05) | R$ 2.905,00 | R$ 2.905,00 | R$ 2.905,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 3.50 diárias, para reuniões ordinárias do Plenário do Cofen, na cidade de Rio de Janeiro-RJ, no Período de 15/04/2024 Até 18/04/2024, ID: 9787. |
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| 840 | 08/04/2024 | 628/2019 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:283.357.988-85) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias, para atividades referentes ao projeto do Coren-SP denominado “Ingressa” – Gestão 2024-2026, na cidade de Lins-sp, no Período de 27/04/2024 Até 28/04/2024, D: 9796. |
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| 841 | 08/04/2024 | 1236/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | YASMIM HAMSSI TAHA (CPF:346.632.628-13) | R$ 2.236,50 | R$ 2.236,50 | R$ 2.236,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a YASMIM HAMSSI TAHA, para pagamento de 3.50 diárias, para participação do 14ºSeminário Administrativo –SEMAD, na cidade de Brasília-DF, no Período de: 22/04/2024 Até: 25/04/2024, ID: 9698. |
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| 842 | 08/04/2024 | 2484/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | RAFAEL CONCEICAO DA SILVA (CPF:224.484.878-71) | R$ 2.236,50 | R$ 2.236,50 | R$ 2.236,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAFAEL CONCEICAO DA SILVA, para pagamento de 3.50 diárias, para participação do 14ºSeminário Administrativo –SEMAD, na cidade de Brasília-DF, no Período de: 22/04/2024 Até: 25/04/2024, IID: 9793. |
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| 843 | 08/04/2024 | 2738/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | GERGEZIO ANDRADE SOUZA (CPF:013.542.627-86) | R$ 2.667,50 | R$ 2.667,50 | R$ 2.667,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, para pagamento de 5.50 diárias, para p atividades externas do Projeto Coren Participativo – Gestão 2024-2026, na cidade de Andradina-SP, no Período de 07/04/2024 Até 12/04/2024, ID: 9762. |
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| 802 | 05/04/2024 | 10556/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES (CPF:441.792.298-54) | R$ 3.619,00 | R$ 3.619,00 | R$ 3.619,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, para pagamento de 5.50 diárias, para Realizar atividades do projeto Conselheiro Participativo, na cidade de Adamantina-SP, no Período de 07/04/2024 Até 12/04/2024, ID: 9717. |
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| 803 | 05/04/2024 | 1331/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:271.188.108-35) | R$ 3.735,00 | R$ 3.735,00 | R$ 3.735,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 4.50 diárias, para 564ª Reunião Ordinária do Plenário do Cofen, na cidade de Rio de Janeiro-RJ, no Período de 14/04/2024 Até 19/04/2024, ID: 9748. |
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