Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
105312/03/2026761/2026OrdinárioPalestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De PessoalSUCESSO TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA (CNPJ:13.183.890/0001-66)R$ 4.104,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 4.104,00
Valor empenhado a SUCESSO TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA, Conforme Instrumento Contratual: Será a Nota de Empenho, Vinculado a Inexigibilidade nº 13/2026, PA de Contratação nº 761/2026, Objeto: Contratação é a realização do curso “Projetos de Análise de Dados com Linguagem Python”, na modalidade ensino a distância (online), com carga horária de 82 (oitenta e duas) horas e disponibilização de conteúdo pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, destinado à capacitação técnica da equipe de Ciência de Dados e Inteligência Artificial da Gerência de Tecnologia da Informação (GTI) do Coren-SP, visando ao aprimoramento das competências em tratamento, análise, visualização e interpretação de dados institucionais, VIGÊNCIA CONTRATUAL Após a emissão do empenho será agendado o curso.
105412/03/20261530/2024OrdinárioDiárias ConselheirosIVAN LIMA DE SANTANA (CPF:xxx.810.018-xx)R$ 1.338,00R$ 1.338,00R$ 1.338,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a IVAN LIMA DE SANTANA, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) projeto Somos Todos Coren-SP na cidade de São Paulo/SP, para o período de 16/03/2026 à 17/03/2026 , conforme ID 19388
105512/03/20265329/2023OrdinárioDiárias ConselheirosKENNY PAOLO RAMPONI (CPF:xxx.246.828-xx)R$ 1.338,00R$ 1.338,00R$ 1.338,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a KENNY PAOLO RAMPONI, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) mobilização promovida pelo Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem em defesa da PEC nº19/2024 na cidade de Brasília/DF, para o período de 16/03/2026 à 17/03/2026 , conforme ID 19430
105612/03/20267176/2024GlobalLocação De Bens ImóveisESPACO CERTO ESCRITORIOS E SERVICOS LTDA. (CNPJ:13.856.960/0001-08)R$ 213,34R$ 213,34R$ 213,34R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ESPACO CERTO ESCRITORIOS E SERVICOS LTDA., vinculado a Dispensa de Licitação nº 02/2025, PA de contratação nº 7176/2024. Objeto: Contratação emergencial de serviço de locação de espaço compartilhado de trabalho (coworking), incluindo mobiliário, ambiente climatizado através de condicionadores de ar, limpeza e conservação, manutenção e todas as taxas e impostos como energia elétrica, água e afins para atender as necessidades emergenciais da Subseção de Santos do Coren-SP, Vigência contratual: de 17/02/2025 a 17/02/2026, Valor total da Contratação R$ 76.800,00 + 1 dia no valor de R$ 213,24 empenho complementar ao 288.
105712/03/2026599/2024OrdinárioDiárias ConselheirosSUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO (CPF:xxx.254.108-xx)R$ 1.338,00R$ 1.338,00R$ 1.338,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) mobilização promovida pelo Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem em defesa da PEC nº19/2024 na cidade de Brasília/DF, para o período de 16/03/2026 à 17/03/2026 , conforme ID 19472
105812/03/202692/2026OrdinárioDiárias ConselheirosMARCIO JOAQUIM NUNES (CPF:xxx.955.768-xx)R$ 1.338,00R$ 1.338,00R$ 1.338,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARCIO JOAQUIM NUNES, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) mobilização promovida pelo Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem em defesa da PEC nº19/2024 na cidade de Brasília/DF, para o período de 16/03/2026 à 17/03/2026 , conforme ID 19488
105912/03/202695538/2011OrdinárioDiárias ConselheirosMARCIA RODRIGUES (CPF:xxx.247.858-xx)R$ 2.807,00R$ 2.807,00R$ 2.807,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARCIA RODRIGUES, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Projeto Somos Todos Coren-SP na cidade de Araraquara/DF, para o período de 16/03/2026 à 19/03/2026 , conforme ID 19492
106012/03/202611575/2021OrdinárioDiárias ConselheirosEDNA MATIAS ANDRADE SOUZA (CPF:xxx.931.188-xx)R$ 2.807,00R$ 2.807,00R$ 2.807,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a EDNA MATIAS ANDRADE SOUZA, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Projeto Somos Todos Coren-SP na cidade de Araraquara/DF, para o período de 16/03/2026 à 19/03/2026 , conforme ID 19515
100311/03/20268433/2024OrdinárioExposições, Congressos,Conferências, Seminários e CursosFULL HOUSE BUFFET PRODUCOES E EVENTOS LTDA (CNPJ:31.420.049/0001-27)R$ 1.023,00R$ 1.023,00R$ 1.023,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a FULL HOUSE BUFFET PRODUCOES E EVENTOS LTDA, Conforme Contrato nº ATA01/2025, Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 09/2025, PA 8433/2024, Data do evento: 10/03/2026 – horário 08h às 12h COREN-SP (8º ANDAR) - Alameda Ribeirão Preto, 82 - Bela Vista, SP. -Item 02 – COFFEE BREAK B (31 a 50 PAX) - -Quantidade requisitada: 01 -Quantidade de pessoas: 31 -Valor Unitário: R$ 33,00. Atendimento da demanda do evento “REUNIÃO CONEENF”. O Coffee deverá estar pronto e servido às 08h00. Vigência da ATA de Registro de Preços 04/07/2025 a 03/07/2026.
100411/03/20268557/2024OrdinárioAuxílio Representação ColaboradoresDEBORA DOS SANTOS BEZERRA (CPF:xxx.661.688-xx)R$ 5.775,00R$ 5.775,00R$ 5.775,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEBORA DOS SANTOS BEZERRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de RELAT. FINAL - Atividade Comissão de Instrução Nível Médio (colaborador), ESTUDO - Atividade Comissão de Instrução Nível Médio (colaborador) e AUDIÊNCIAS - Atividade Comissão de Instrução Nível Médio (colaborador), no período de 01/02/2026 à 28/02/2026 , conforme ID 19151.
100511/03/20268433/2024OrdinárioExposições, Congressos,Conferências, Seminários e CursosFULL HOUSE BUFFET PRODUCOES E EVENTOS LTDA (CNPJ:31.420.049/0001-27)R$ 9.800,00R$ 9.800,00R$ 9.800,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a FULL HOUSE BUFFET PRODUCOES E EVENTOS LTDA, Conforme Contrato nº ATA01/2025, Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 09/2025, PA 8433/2024, Data do evento: 16/03/2026 – horário 18h às 21h SUBSEÇÃO DE RIBEIRÃO PRETO - Av. Pres. Vargas, 2001 - Conjunto 194 - Jardim Santa Ângela, Ribeirão Preto - SP. -Item 07 – JANTAR A (100 A 200 PAX) -Quantidade requisitada: 01 -Quantidade de pessoas: 100 -Valor Unitário: R$ 98,00. Atendimento da demanda do evento “ATO PEC 19 - CORENSP RIBEIRÃO PRETO”. O jantar deverá ser servido às 18h30/19h00. Vigência da ATA de Registro de Preços 04/07/2025 a 03/07/2026.
100611/03/20265668/2025OrdinárioAuxílio Representação ColaboradoresACACIA MARIA LIMA DE OLIVEIRA DEVEZAS (CPF:xxx.207.603-xx)R$ 1.960,00R$ 1.960,00R$ 1.960,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ACACIA MARIA LIMA DE OLIVEIRA DEVEZAS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de GT - Reunião Remota/Plataforma Virtual Capacita+ e Capacitação/Qualificação (remota/virtual) acima de 2 h - Capacita+, no período de 01/01/2026 à 31/01/2026 , conforme ID 19313.
100711/03/20268433/2024OrdinárioExposições, Congressos,Conferências, Seminários e CursosFULL HOUSE BUFFET PRODUCOES E EVENTOS LTDA (CNPJ:31.420.049/0001-27)R$ 9.800,00R$ 9.800,00R$ 9.800,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a FULL HOUSE BUFFET PRODUCOES E EVENTOS LTDA, Conforme Contrato nº ATA01/2025, Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 09/2025, PA 8433/2024, Data do evento: 17/03/2026 – horário 18h às 21h SUBSEÇÃO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - Av. Dr. Alberto Andaló, 3764 - Centro, São José do Rio Preto - SP. -Item 07 – JANTAR A (100 A 200 PAX) -Quantidade requisitada: 01 -Quantidade de pessoas: 100 -Valor Unitário: R$ 98,00. Atendimento da demanda do evento “ATO PEC 19 - CORENSP SÃO JOSÉ DO RIO PRETO”. O jantar deverá ser servido às 18h30/19h00. Vigência da ATA de Registro de Preços 04/07/2025 a 03/07/2026.
100811/03/20267346/2025OrdinárioAuxílio Representação ColaboradoresSANDRA MARIA PENHA CONCEICAO (CPF:xxx.613.828-xx)R$ 4.080,00R$ 4.080,00R$ 4.080,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a SANDRA MARIA PENHA CONCEICAO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Câmara Técnica, Atividade de Grupo de trabalho, Coren-SP Educação/Entrega de material do curso, formação ou atividade educativa e Coren-SP Educação/Desenvolvimento do projeto ou planejamento do curso, formação ou atividade educati, no período de 01/02/2026 à 28/02/2026 , conforme ID 19439.
100911/03/20268433/2024OrdinárioExposições, Congressos,Conferências, Seminários e CursosFULL HOUSE BUFFET PRODUCOES E EVENTOS LTDA (CNPJ:31.420.049/0001-27)R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a FULL HOUSE BUFFET PRODUCOES E EVENTOS LTDA, Conforme Contrato nº ATA01/2025, Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 09/2025, PA 8433/2024, Data do evento: 16 e 17/03/2026 – horário 18h às 21h SUBSEÇÃO DE RIBEIRÃO PRETO E SÃO JOSÉ DO RIO PRETO. -Item 10 – LANCHE BOX B (250 A 500 PAX) -Quantidade requisitada: 01 -Quantidade de pessoas: 250 -Valor Unitário: R$ 12,00. Atendimento da demanda do evento “ATO PEC 19 – COREN-SP”. Os Kits Lanches deverão ser entregues a partir das 19h00, sendo 125 unidades em cada subseção, no dia do 16/03 em Ribeirão Preto e no dia 17/03 em SJRP. Vigência da ATA de Registro de Preços 04/07/2025 a 03/07/2026.
101011/03/20261606/2023OrdinárioAuxílio Representação ColaboradoresDANIEL ROMAO BRISOLA (CPF:xxx.229.308-xx)R$ 3.850,00R$ 3.850,00R$ 3.850,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DANIEL ROMAO BRISOLA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de RELAT. FINAL - Atividade Comissão de Instrução Nível Médio (colaborador), ESTUDO - Atividade Comissão de Instrução Nível Médio (colaborador) e AUDIÊNCIAS - Atividade Comissão de Instrução Nível Médio (colaborador), no período de 01/02/2026 à 28/02/2026 , conforme ID 19448.
101111/03/20263590/2024OrdinárioAuxílio Representação ColaboradoresNANCY FELIX DE LIMA LOPES (CPF:xxx.605.838-xx)R$ 3.720,00R$ 3.720,00R$ 3.720,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a NANCY FELIX DE LIMA LOPES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Capacitação/Qualificação (remota/virtual) acima de 2 h - Capacita+, GT - Reunião Remota/Plataforma Virtual Capacita+, Atividade de Câmara Técnica e Atividade Presencial Capacita+, no período de 01/02/2026 à 28/02/2026 , conforme ID 19449.
101211/03/2026856/2025OrdinárioIndenizações de Transporte de FiscalizaçãoARACY CAMPOS FURLAN (CPF:xxx.863.998-xx)R$ 625,35R$ 625,35R$ 625,35R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ARACY CAMPOS FURLAN, para indenização de transporte referente ao total de 344.2 KMs percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 02/02/2026 à 23/02/2026 , conforme ID 19337.
101311/03/2026856/2025OrdinárioIndenizações de Transporte de FiscalizaçãoCINTYA ROCHA DE OLIVEIRA LIMA DO VALE (CPF:xxx.691.561-xx)R$ 1.036,09R$ 1.036,09R$ 1.036,09R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CINTYA ROCHA DE OLIVEIRA LIMA DO VALE, para indenização de transporte referente ao total de 579.4 KMs percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 04/02/2026 à 20/02/2026 , conforme ID 19394.
101411/03/202612/2020OrdinárioAuxílio Representação ColaboradoresALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO (CPF:xxx.385.020-xx)R$ 6.600,00R$ 6.600,00R$ 6.600,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Manifestação - Câmara Técnica, Orientação Fundamentada - Câmara Técnica e Atividade de Câmara Técnica, no período de 01/02/2026 à 28/02/2026 , conforme ID 19460.