| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2625 | 02/10/2024 | 1261/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JANE BEZERRA DOS SANTOS (CPF:253.548.698-97) | R$ 2.303,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.303,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS, para pagamento de 3,50 diárias para participar de cerimônia de posse de Comissões de Ética de Enfermagem, na modalidade presencial, e ministrar palestra na Maternidade de Santa Isabel de Bauru- SP, no município de Divinópolis, para o período de 30/09/2024 a 03/10/2024, ID 11803 |
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| 2626 | 02/10/2024 | 4707/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIA REGINA COSTA DE BRITO (CPF:181.672.738-57) | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 3,50 diárias para participar de cerimônia de posse de Comissões de Ética de Enfermagem, na modalidade presencial, e ministrar palestra na Maternidade de Santa Isabel de Bauru- SP, no município de Divinópolis, para o período de 30/09/2024 a 03/10/2024, ID 11804 |
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| 2627 | 02/10/2024 | 578/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIO JOAQUIM NUNES (CPF:283.955.768-11) | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO JOAQUIM NUNES, para pagamento de 4,50 diárias para realizar atividades pelo Coren Participativo nas cidades de Bertioga e Guarujá, para o período de 06/10/2024 a 10/10/2024, ID 11806 |
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| 2628 | 02/10/2024 | 11301/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA (CPF:313.471.648-80) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA DE FATIMA SCARCELLA R MARCIANO DE LIMA, para pagamento de 2,50 diárias ara realizar atividade de alta complexidade no desenvolvimento da programação das atividades de capacitação em pediatria, para os municípios de Lins e Presidente Prudente, para o período de 30/09/2024 a 02/10/2024, ID 11812 |
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| 2606 | 01/10/2024 | 3322/2020 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MORAES E COELHO CONSERVADORA DE ELEVADORES LTDA - ME (CNPJ:08.861.269/0001-74) | R$ 0,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,02 |
| Valor empenhado a MORAES E COELHO CONSERVADORA DE ELEVADORES LTDA - ME, conforme : PREGÃO ELETRÔNICO 09/2021, MANUTENÇÃO DE ELEVADORES
Vigência contratual: 07/01/2024 A 06/07/2026.
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| 2607 | 01/10/2024 | 2328/2024 | Ordinário | Máquinas E Equipamentos | ADELIO JOSE DO NASCIMENTO (CNPJ:12.281.362/0001-87) | R$ 5.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.400,00 |
| Valor empenhado a ADELIO JOSE DO NASCIMENTO, conforme PE 08/2024, Item 01 – MODELO A: Aparelho de ar condicionado modelo Piso Teto - 22.000 a 24.000 BTUs: Tipo Split, com unidade condensadora externa; Equipamento com tecnologia “inverter”; Tensão: 220V; Ciclo: só frio; Controle remoto; Eficiência energética: Classificação
Energética A, dada pelo PROCEL/INMETRO; Gabinete e chassi galvanizados; Cor: cinza ou branca. Garantia mínima de 12 (doze) meses.Local de Entrega: Subseção Campinas – Rua Saldanha Marinho, 1046 – Botafogo, Campinas/SP
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| 2608 | 01/10/2024 | 11209/2021 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA (CNPJ:11.685.612/0001-81) | R$ 40.179,83 | R$ 22.775,88 | R$ 11.387,94 | R$ 0,00 | R$ 17.403,95 |
| Valor empenhado a BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA, conforme Licitação: DL 10/2021, Objeto: LIMPEZA - EDUCAÇÃO , Vigência contratual: 01/10/2024 a 30/09/2025 . |
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| 2609 | 01/10/2024 | 11209/2021 | Estimativo | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA (CNPJ:11.685.612/0001-81) | R$ 4.068,53 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.068,53 |
| Valor empenhado a BPS PROFIT TERCEIRIZAÇÃO LTDA, conforme Licitação: DL 10/2021, Objeto: MATERIAIS DE LIMPEZA - EDUCAÇÃO , Vigência contratual: 01/10/2024 a 30/09/2025 . |
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| 2610 | 01/10/2024 | 2991/2022 | Estimativo | Pedágios | ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA (CNPJ:07.005.206/0001-53) | R$ 60.000,00 | R$ 29.510,57 | R$ 18.302,00 | R$ 0,00 | R$ 30.489,43 |
| Valor empenhado a ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA, conforme PE Nº 16/2023, Contratação de serviços de locação de veículos automotores, com
prestação de serviços terceirizados de motoristas, incluindo manutenção preventiva e corretiva dos veículos, lavagem automotiva, seguros e taxas, bem como aquisição de combustível e cobrança automática em pedágios,VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 06/07/2023 À 05/01/2026. |
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| 2611 | 01/10/2024 | 2328/2024 | Ordinário | Máquinas E Equipamentos | IMPERIO COMERCIO LTDA (CNPJ:50.899.054/0001-09) | R$ 9.805,00 | R$ 9.805,00 | R$ 9.805,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IMPERIO COMERCIO LTDA, conforme PE 08/2024, subprocesso 5397/2024 , Item 04 – Aparelho de ar condicionado modelo Piso Teto – 56.000 a
60.000 BTUs: Tipo Split, com unidade condensadora externa; Equipamento com tecnologia “inverter”; Tensão: 220V; Ciclo: só frio; Controle remoto; Eficiência energética: Classificação Energética A, dada pelo PROCEL/INMETRO; Gabinete e chassi galvanizados; Cor: cinza ou branca. Garantia de 12 (doze) meses.Local de Entrega: Subseção Ribeirão Preto – Av. Presidente Vargas, 2001 cj. 194 – Jardim Santa Angela – Ribeirão Preto/SPValor Unitário: R$ 9.805,00. Quantidade Solicitada: 1, Vigência da ATA de Registro de Preços 06/08/2024 a 05/08/2025. |
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| 2612 | 01/10/2024 | 216/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA (CPF:198.228.598-21) | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, para pagamento de 1,00 diárias para realizar inspeções proativas em instituições da cidade de Itapeva, para o período de 08/10/2024 a 09/10/2024, ID 11677 |
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| 2613 | 01/10/2024 | 11136/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ARIANE CAMPOS GERVAZONI (CPF:308.157.958-90) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ARIANE CAMPOS GERVAZONI, para pagamento de 1,50 diárias para realizar palestra do Coren Com Você e participar da mesa redonda sobre Segurança do Paciente, da cidade de Araçatuba, para o período de 27/08/2024 a 28/08/2024, ID 11395 |
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| 2614 | 01/10/2024 | 6013/2022 | Ordinário | Diárias Conselheiros | LUANA BUENO GARCIA (CPF:350.347.618-07) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUANA BUENO GARCIA, para pagamento de 1,50 diárias para participar da 1326ª Reunião Ordinária do Plenário para leitura de processo ético, para o período de 03/10/2024 a 04/10/2024, ID 11756 |
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| 2615 | 01/10/2024 | 3536/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | JANAINA THAIS DANIEL VARALLI (CPF:282.713.818-22) | R$ 2.875,50 | R$ 2.875,50 | R$ 2.875,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JANAINA THAIS DANIEL VARALLI, para pagamento de 4,50 diárias para participar do 38º Congresso Brasileiro de Direito Administrativo, na cidade de João Pessoa/PB, para o período de 07/10/2024 a 11/10/2024, ID 11760 |
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| 2616 | 01/10/2024 | 2562/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | FERNANDA AMORIM SANNA (CPF:287.258.858-20) | R$ 2.875,50 | R$ 2.875,50 | R$ 2.875,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDA AMORIM SANNA, para pagamento de 4,50 diárias para participar do 38º Congresso Brasileiro de Direito Administrativo, na cidade de João Pessoa/PB, para o período de 07/10/2024 a 11/10/2024, ID 11777 |
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| 2617 | 01/10/2024 | 578/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIO JOAQUIM NUNES (CPF:283.955.768-11) | R$ 3.619,00 | R$ 3.619,00 | R$ 3.619,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO JOAQUIM NUNES, para pagamento de 5,50 diárias para representar o projeto Coren Participativo para atender as demandas na cidade de Santos, para o período de 29/09/2024 a 04/10/2024, ID 11785 |
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| 2618 | 01/10/2024 | 2043/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:279.033.218-54) | R$ 2.443,50 | R$ 2.443,50 | R$ 2.443,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 4,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo na Secretaria Municipal de Saúde de Bertioga nos dias 07 e 08 de outubro e no Hospital Santo Amaro - Guarujá nos dias 09 e 10 de outubro, para o período de 06/10/2024 a 10/10/2024, ID 11809 |
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| 2619 | 01/10/2024 | 2043/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:279.033.218-54) | R$ 2.986,50 | R$ 2.986,50 | R$ 2.986,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 5,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo no Hospital Santa Casa de Santos, para o período de 29/09/2024 a 04/10/2024, ID 11810 |
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| 2620 | 01/10/2024 | 2890/2023 | Ordinário | Diárias Conselheiros | DANIEL RODRIGUES (CPF:311.070.758-66) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIEL RODRIGUES, para pagamento de 1,50 diárias para realizar capacitação dos inscritos no curso de Pediatria pelo Coren Educação sem Fronteira, na cidade de Lins/SP, para o período de 01/10/2024 a 02/10/2024, ID 11786 |
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| 2621 | 01/10/2024 | 604/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | CLAUDIA COSTA GOES (CPF:327.453.138-35) | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIA COSTA GOES, para pagamento de 1,00 diárias para realizar inspeção na instituição Comfort Life Home Care, na cidade de Caraguatatuba/SP, para o período de 21/10/2024 a 22/10/2024, ID 11800 |
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