| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 300 | 26/01/2024 | 11208/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VALDENIR MARIANO (CPF:196.120.078-37) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDENIR MARIANO, para pagamento de 2.50 diárias, para acompanhar as atividades externas do Projeto Conselheiro Participativo – Gestão 2024-2026, na cidade Bauru-SP, no Período de 04/02/2024 até 06/02/2024, ID: 9143. |
|
| 301 | 26/01/2024 | 7462/2022 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30) | R$ 3.571,02 | R$ 3.571,02 | R$ 3.571,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, conforme PE 14/2023, Data do evento: 30 e 31/01/2024 – horário: das 08h00 às 17h00
SEDE DO COREN-SP – ALAMEDA RIBEIRÃO PRETO, 82 – BELA VISTA– SÃO PAULO/SP Item 2 – WELCOME COFFEE B (de 51 a 100 pessoas) Quantidade requisitada: 2. Quantidade de pessoas: 51.
Valor Unitário: R$ R$ 35,01. Atendimento a demanda do evento “JANEIRO BRANCO: AÇÕES EM PROL DA SAÚDE MENTAL”1 Welcome Coffee será servido às 10h00 no dia 30/01, e 1 Welcome
Coffee será servido às 10h00 no dia 31/01.Valor Total: R$ 3.571,02 Vigência da ATA de Registro de Preços 14/06/2023 a 13/06/2024. |
|
| 302 | 26/01/2024 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | PRISCILA BUZZO SEGATTO (CPF:343.428.418-43) | R$ 744,28 | R$ 744,28 | R$ 744,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para indenização de transporte referente ao total de 501,2km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 11 a 17/01/2024, ID 9099. |
|
| 288 | 24/01/2024 | 604/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | CLAUDIA COSTA GOES (CPF:327.453.138-35) | R$ 1.062,00 | R$ 1.062,00 | R$ 1.062,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIA COSTA GOES, para pagamento de 2.00 diárias, para realizar inspeção em diversas instituições, na cidade de Registro-SP, no Período de 19/02/2024 até 21/02/2024, ID: 9122. |
|
| 289 | 24/01/2024 | 599/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO (CPF:292.254.108-83) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, para pagamento de 2.50 diárias, para acompanhar as atividades externas do Projeto Conselheiro Participativo – Gestão 2024-2026, na cidade de Ubatuba-SP, no Período de 28/01/2024 até 30/01/2024, ID: 9127. |
|
| 290 | 24/01/2024 | 599/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO (CPF:292.254.108-83) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, para pagamento de 2.50 diárias, para realização das Cerimônias de Posses das Comissões de
Éticas de Enfermagem – CEE, na cidade de Ribeirão Preto-SP, no Período de 31/01/2024 até 02/02/2024, ID: 9128. |
|
| 291 | 24/01/2024 | 1382/2023 | Ordinário | Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto | F N SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ:34.766.708/0001-70) | R$ 31.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 31.500,00 |
| Valor empenhado a F N SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA, conforme PE 10/2023 , Item 3: SmartTV 60" com 3 portas HDMI Tela: - Tamanho da tela: 60” - Resolução mínima: 3.840 x 2.160 -
Frequência: 60 Hz Conectividade: - HDMI: 3 - Entrada de RF (terrestre/entrada de cabo): 1 / 1 (Uso Normal para o Terrestre) / 0 - Ethernet (LAN): Sim - Wi-fi: Sim (WiFi5) - Entrada de Composto
(AV): 1 - HDMI Quick Switch: Sim - eARC: Sim - Anynet+ (HDMICEC): Sim - USB: 2 - Entrada de Componente (Y,Pb,Pr): Não - HDMI A / Return Ch. Support: Sim - Saída de Áudio Digital (Óptica): 1 -
Bluetooth: BT 4.2. Marca(s)/Modelo(s) de referência: Samsung 60AU7700. Garantia mínima de 12 (doze) meses, vinculada ao Termo de Garantia, contados a partir do recebimento definitivo do
objeto Quantidade: 10 Valor unitário: R$ 3.150,00. Vigência da ATA de Registro de Preços 24/04/2023 a 23/04/2024. |
|
| 292 | 24/01/2024 | 1382/2023 | Ordinário | Equipamentos De Informática | PA Comércio e Serviços Gerais Eireli - ME (CNPJ:27.044.495/0001-07) | R$ 18.000,00 | R$ 18.000,00 | R$ 18.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PA Comércio e Serviços Gerais Eireli - ME, conforme PE. 10/2023, Item 2: Mesa digitalizadora e de criação digital, com tela de 24 polegadas Área ativa mínima: 522 X 294 mm Tipo de caneta: Sensível à pressão, sem fio e sem pilhas Níveis de pressão: 8192 Reconhecimento de inclinação: ±60 níveis Botões: 8 Pontas de reposição: 10 pontas de reposição: 10 pontas. Suporte de caneta para mesa. Modo de Precisão Alternância do monitor Tamanho do pincel, zoom, rolagem e deslocamento dedicado Conexão para PC e Mac: USB Tamanho mínimo: 677 x 394 x 47 mm. Marca(s)/Modelo(s) de referência: Wacom Cintiq Pro 24. Garantia mínima de 12 (doze) meses, vinculada ao Termo de Garantia, contados a partir do recebimento definitivo do objeto.
Quantidade: 1 Valor unitário: R$ 18.000,00. Vigência da ATA de Registro de Preços 24/04/2023 a 23/04/2024. |
|
| 293 | 24/01/2024 | 196/2020 | Ordinário | Decisões Judiciais | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 8.343,03 | R$ 8.343,03 | R$ 8.343,03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, para pagamento de guia judicial referente ao processo 1001508-68.2022.5.02.0015, reclamante MARIA CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS. |
|
| 277 | 23/01/2024 | 578/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIO JOAQUIM NUNES (CPF:283.955.768-11) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO JOAQUIM NUNES, para pagamento de 1.50 diárias, para representação do coren na fundação educacional de fernandopolis, na cidade de Fernandópolis-SP, no Período de 22/01/2024 até 23/01/2024, ID: 9098. |
|
| 278 | 23/01/2024 | 5329/2023 | Ordinário | Diárias Conselheiros | KENNY PAOLO RAMPONI (CPF:315.246.828-88) | R$ 329,00 | R$ 329,00 | R$ 329,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KENNY PAOLO RAMPONI, para pagamento de 0.50 diárias, para acompanhar as atividades externas do Projeto Ingressa – Gestão 2024-2026, na cidade de Taubaté-SP, no Período de 22/01/2024 até 22/01/2024, ID: 9103. |
|
| 279 | 23/01/2024 | 628/2019 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:283.357.988-85) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias, para participar da cerimônia de colação de grau do curso de Enfermagem da Universidade Paulista, na cidade de Bauru-SP, no Período de 23/01/2024 até 24/01/2024, ID: 9104.
|
|
| 280 | 23/01/2024 | 1350/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | EDSON JOSÉ DA LUZ (CPF:126.130.698-80) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDSON JOSE DA LUZ, para pagamento de 1.50 diárias, para acompanhar as atividades externas do Projeto Ingressa – Gestão 2024-2026, na cidade de Caraguatatuba-SP, no Período de 23/01/2024 até 24/01/2024, ID: 9106. |
|
| 281 | 23/01/2024 | 1332/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ADRIANA PEREIRA DA SILVA (CPF:150.338.208-77) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADRIANA PEREIRA DA SILVA, para pagamento de 1.50 diárias, para acompanhar as atividades externas do Projeto Ingressa – Gestão 2024-2026, na cidade de Caraguatatuba-SP, no Período de 23/01/2024 até 24/01/2024, ID: 9107. |
|
| 282 | 23/01/2024 | 342/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | REGIANE FERNANDES (CPF:246.594.838-51) | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGIANE FERNANDES, para pagamento de 1.00 diárias, para inspeção (reativa) na instituição NEZANA SENIOR, na cidade de Brotas-SP, no Período de 29/01/2024 até 30/01/2024, ID: 9108. |
|
| 283 | 23/01/2024 | 10556/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES (CPF:441.792.298-54) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, para pagamento de 1.50 diárias, para acompanhar as atividades externas do Projeto Ingressa – Gestão 2024-2026, na cidade de Lorena-SP, no Período de 23/01/2024 até 24/01/2024, ID: 9109. |
|
| 284 | 23/01/2024 | 1350/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | EDSON JOSÉ DA LUZ (CPF:126.130.698-80) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDSON JOSE DA LUZ, para pagamento de 2.50 diárias, para acompanhar as atividades externas do Projeto Conselheiro Participativo – Gestão 2024-2026, na cidade de Ubatuba-SP, no Período de 28/01/2024 até 30/01/2024, ID: 9113. |
|
| 285 | 23/01/2024 | 216/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA (CPF:198.228.598-21) | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, para pagamento de 1.00 diárias, para realização de inspeção (reativa) na instituição CASA DE REPOUSO QUALIDADE E VIDA, na cidade de Brotas-SP, no Período de 29/01/2024 até 30/01/2024, ID: 9118. |
|
| 286 | 23/01/2024 | 4707/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIA REGINA COSTA DE BRITO (CPF:181.672.738-57) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 2.50 diárias, para realização das Cerimônias de Posses das Comissões de Éticas de Enfermagem – CEE, na cidade de Ribeirão Preto-SP, no Período de 31/01/2024 até 02/02/2024, ID: 9123. |
|
| 287 | 23/01/2024 | 987/2023 | Ordinário | Diárias Conselheiros | NATALI SANT ANA VILAS BOAS (CPF:344.509.888-33) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATALI SANT ANA VILAS BOAS, para pagamento de 1.50 diárias, para Atualização cadastral profissional, negociação de débitos,renovação de CIPs, na cidade de Ubatuba-SP, no Período de 29/01/2024 até 30/01/2024, ID: 9126. |
|