| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1308 | 28/04/2025 | 10557/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANDERSON ROBERTO RODRIGUES (CPF:246.960.088-00) | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 3,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo no posto Atende Coren no Poupatempo de Botucatu/SP, para o período de 27/04/2025 a 30/04/2025, ID 14235 |
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| 1309 | 28/04/2025 | 2121/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | VALERIA CARVALHO LEITE (CPF:226.472.858-29) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALERIA CARVALHO LEITE, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Grupo de trabalho em março/2025, conforme ID 14170. |
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| 1310 | 28/04/2025 | 493/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MONICA ISABELLE LOPES OSCALICES (CPF:378.536.768-67) | R$ 3.080,00 | R$ 3.080,00 | R$ 3.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MONICA ISABELLE LOPES OSCALICES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Câmara Técnica e Orientação Fundamentada em março/2025, conforme ID 14184. |
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| 1311 | 28/04/2025 | 1526/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | TAMARA MISSAO RIOS DE OLIVEIRA (CPF:043.576.525-61) | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TAMARA MISSAO RIOS DE OLIVEIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades no Projeto Primeiro Emprego em março/2025, conforme ID 14203. |
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| 1312 | 28/04/2025 | 3015/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | SIMONE LEITE AZEVEDO GURGEL GUIDA (CPF:183.961.828-09) | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SIMONE LEITE AZEVEDO GURGEL GUIDA, para pagamento de 1,50 diárias para participar do treinamento para o desenvolvimento das atividades que ocorrerão durante o mês de maio de 2025, na Sede do Coren-SP, para o período de 24/04/2025 a 25/04/2025, ID 14185 |
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| 1313 | 28/04/2025 | 1052/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | GLAUCIA ELISA CRUZ PERECIN (CPF:104.080.118-82) | R$ 5.280,00 | R$ 5.280,00 | R$ 5.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLAUCIA ELISA CRUZ PERECIN, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução em março2025, conforme ID 14214 |
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| 1314 | 28/04/2025 | 7887/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | CAMILA SANTOS NASCIMENTO DE ALBUQUERQUE (CPF:356.698.978-97) | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAMILA SANTOS NASCIMENTO DE ALBUQUERQUE, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução em março/2025, conforme ID 14215. |
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| 1315 | 28/04/2025 | 11279/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | LEONICE FUMIKO SATO KUREBAYASHi (CPF:952.178.868-20) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEONICE FUMIKO SATO KUREBAYASHi, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades no projeto Cuidando de quem cuida em março/2025, conforme ID 14218. |
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| 1316 | 28/04/2025 | 8820/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | CAIQUE DA SILVA FEREZIN (CPF:361.823.308-64) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIQUE DA SILVA FEREZIN, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por participação em Reunião para revisão E-book Enfermagem Estética, em março/2025, conforme ID 14220. |
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| 1317 | 28/04/2025 | 1304/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ANA CAROLINA BUZZO CHEMIN (CPF:359.981.358-22) | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA CAROLINA BUZZO CHEMIN, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades no Projeto Primeiro Emprego em março/2025, conforme ID 14224.
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| 1277 | 25/04/2025 | 8857/2024 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (CNPJ:46.643.466/0001-06) | R$ 161,00 | R$ 161,00 | R$ 161,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, para pagamento de taxa de licença e fiscalização, do exercício de de 2025, subseção São José dos Campos, PA nº 8857/2024 |
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| 1278 | 25/04/2025 | 3003/2019 | Global | Locação De Bens Móveis | MICROSENS S.A (CNPJ:78.126.950/0011-26) | R$ 103,73 | R$ 103,73 | R$ 103,73 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICROSENS S/A, referente ao contrato nº 05/2021, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 18/2020, PA de contratação nº 3003/2019. Objeto: Locação de tablets, Valor total da contratação : R$ 50.986,80.Vigência contratual: 17/02/2023 a 16/02/2025.Empenho complementar ao 360. |
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| 1279 | 25/04/2025 | 11237/2021 | Global | Serviços de Limpeza e Higienização - (M.O.D) | ATENAS SERVICOS DE APOIO LTDA (CNPJ:24.329.959/0001-33) | R$ 4.970,89 | R$ 4.970,89 | R$ 4.970,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ATENAS SERVICOS DE APOIO LTDA, conforme contrato n° 01/2022 vinculado ao Pregão Eletrônico n° 20/2021, Objeto: Serviços de Limpeza e Conservação - Unidade SANTOS. Vigência contratual: 10/01/2024 a 09/01/2025. |
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| 1280 | 25/04/2025 | 2618 -2025 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | CÍCERO PEDRO PETRICA (CPF:089.011.358-09) | R$ 4.350,00 | R$ 1.614,17 | R$ 1.614,17 | R$ 2.735,83 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 30 de 25/04/2025 até 24/05/2025 em favor de CÍCERO PEDRO PETRICA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 05/06/2025. Nota de Empenho n.º 1280. |
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| 1281 | 25/04/2025 | 2576 - 2025 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | Mila Yuri Yanaga Morimoto (CPF:314.865.268-10) | R$ 4.350,00 | R$ 2.638,37 | R$ 2.638,37 | R$ 1.711,63 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 31 de 25/04/2025 até 24/05/2025 em favor de Mila Yuri Yanaga Morimoto, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 05/06/2025. Nota de Empenho n.º 1281. |
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| 1282 | 25/04/2025 | 08546/2024 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | VIEIRAS COMERCIAL LTDA (CNPJ:13.063.012/0001-07) | R$ 50.714,40 | R$ 50.714,40 | R$ 50.714,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIEIRAS COMERCIAL LTDA, referente a PE 06/2025,PA.08546/2024. Aquisição de coletes personalizados de identificação, vigência Contratual: 30 dias a partir da emissão da Nota de Empenho, Valor total da aquisição, R$ 50.714,40 (cinquenta mil, setecentos e quatorze reais e quarenta centavos). Valor unitário para todos os itens: R$ 74,80 Item 1 – 2 unidades (R$ 149,60); Item 2 – 35 unidades (R$ 2.618,00); Item 3 – 34 unidades (R$ 2.543,20); Item 4 – 9 unidades (R$ 673,20); Item 5 – 9 unidades (R$ 673,20); Item 6 – 4 unidades (R$ 299,20); Item 7 – 84 unidades (R$ 6.283,20); Item 8 – 187 unidades (R$ 13.987,60); Item 9 – 211 unidades (R$ 15.782,80); Item 10 – 92 unidades (R$ 6.881,60); Item 11 – 9 unidades (R$673,20) e Item 12 – 2 unidades (R$ 149,60) Aquisição para o Cinquentenário. |
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| 1283 | 25/04/2025 | 1192/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA (CPF:873.029.935-72) | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 1,00 diárias para transportar colaboradores da Gecom para cobertura da inauguração do posto de atendimento do Coren-SP no Poupatempo de Botucatu/SP, para o período de 28/04/2025 a 29/04/2025, ID 14206 |
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| 1284 | 25/04/2025 | 2473/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FERNANDA CAROLINE BONARDI (CPF:437.384.258-29) | R$ 1.357,50 | R$ 1.357,50 | R$ 1.357,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDA CAROLINE BONARDI, para pagamento de 2,50 diárias para ministrar aula prática do projeto Capacita+, na cidade de Ubatuba/SP, para o período de 28/04/2025 a 30/04/2025, ID 14212 |
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| 1285 | 25/04/2025 | 7155/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JOSELI APARECIDA SILVA DE ALMEIDA (CPF:315.040.488-65) | R$ 1.357,50 | R$ 1.357,50 | R$ 1.357,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSELI APARECIDA SILVA DE ALMEIDA, para pagamento de 2,50 diárias para ministrar aula prática do projeto Capacita+, na cidade de Ubatuba/SP, para o período de 28/04/2025 a 30/04/2025, ID 14212 |
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| 1286 | 25/04/2025 | 1262/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS (CPF:290.578.188-25) | R$ 2.075,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.075,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 2,50 diárias para representar o Coren-SP durante visita técnica ao Coren-MS, na cidade de Campo Grande/MS, para o período de 29/04/2025 a 01/05/2025, ID 14242 |
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