| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 3332 | 06/12/2024 | 8374/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | NANCY FELIX DE LIMA LOPES (CPF:323.605.838-24) | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NANCY FELIX DE LIMA LOPES, para pagamento de 1,50 diárias para participar do Simpósio de Especialidades do Coren-SP e ministrar oficina de punção intraóssea e inserção de máscara laríngea na cidade de Campinas/SP, no período de 28/11/2024 a 29/11/2024, ID 12407 |
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| 3333 | 06/12/2024 | 7972/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DENIS MENDES DA SILVA RIOS (CPF:426.268.478-44) | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DENIS MENDES DA SILVA RIOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado por atividades na Comissão de Instrução no mês de Novembro/2024, conforme id 12236. |
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| 3334 | 06/12/2024 | 7375/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ELUISE CONEGERO PINTO (CPF:367.103.438-63) | R$ 1.900,50 | R$ 1.900,50 | R$ 1.900,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELUISE CONEGERO PINTO, para pagamento de 3,50 diárias para realizar atividades do Coren Participativo na cidade de Campinas/SP, no período de 01/12/2024 a 04/12/2024, ID 12561 |
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| 3335 | 06/12/2024 | 8313/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | LUCAS BORGES RODRIGUES (CPF:485.961.648-04) | R$ 1.357,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.357,50 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCAS BORGES RODRIGUES, para pagamento de 2,50 diárias para ministrar Capacitação em Sutura para Enfermeiros e Estudantes de Enfermagem do município de Lins e região, no Centro Universitário de Lins, no período de 10/12/2024 a 12/12/2024, ID 12611 |
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| 3336 | 06/12/2024 | 10556/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES (CPF:441.792.298-54) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, para pagamento de 1,50 diárias para participar do recolhimento de fotos, assinaturas e digitais para ativação das inscrições e emissão das carteiras de identidade profissional aos concluintes da graduação em enfermagem, na cidade de Lins/SP, no período de 19/12/2024 a 20/12/2024, ID 12636 |
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| 3337 | 06/12/2024 | 987/2023 | Ordinário | Diárias Conselheiros | NATALI SANT ANA VILAS BOAS (CPF:344.509.888-33) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATALI SANT ANA VILAS BOAS, para pagamento de 1,50 diárias para participar da cerimônia da comissão de ética unidade de pronto atendimento de São Sebastião/SP, no período de 17/12/2024 a 18/12/2024, ID 12670 |
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| 3338 | 06/12/2024 | 987/2023 | Ordinário | Diárias Conselheiros | NATALI SANT ANA VILAS BOAS (CPF:344.509.888-33) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATALI SANT ANA VILAS BOAS, para pagamento de 1,50 diárias para ministrar palestra para os profissionais de enfermagem da UBS Santa Clara, na cidade de Hortolândia/SP, no período de 05/12/2024 a 06/12/2024, ID 12671 |
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| 3339 | 06/12/2024 | 3840 - 2024 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | ARNALDO GOLDBAUM (CPF:174.291.368-77) | R$ 1.800,00 | R$ 1.621,28 | R$ 1.621,28 | R$ 178,72 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n°75 de 06/12/2024 até 16/12/2024 em favor de ARNALDO GOLDBAUM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . nota de empenho n°3339. data limite para prestação de contas 20/12/2024 |
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| 3340 | 06/12/2024 | 2556/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:279.033.218-54) | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado por atividades no Projeto Coren Participativo–Gestão 2024-2026, no mês de Novembro/2024, conforme 12298. |
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| 3341 | 06/12/2024 | 105946/2023 | Estimativo | Condomínios e Taxas Correlatas | CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER (CNPJ:58.489.857/0001-05) | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER, : DISPENSA nº 14/2013 , Referente a empenho complementar ao Condomínio LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA SUBSEÇÃO DE GUARULHOS. |
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| 3342 | 06/12/2024 | 2077/2022 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | VANESSA GUARISE (CPF:330.050.068-08) | R$ 352,00 | R$ 352,00 | R$ 352,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA GUARISE, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pela participação como palestrante no projeto Cuidando de quem cuida em novembro/2024, ID 12347. |
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| 3343 | 06/12/2024 | 3348/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | THAIS PAULINO TRAVAGLIA BREGADIOLI (CPF:335.062.498-78) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a THAIS PAULINO TRAVAGLIA BREGADIOLI, para fins de pagamento a colaborador nomeado, por ministração de Palestra no mês de Novembro/2024, conforme id 12382. |
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| 3344 | 06/12/2024 | 5230/2022 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ROGERIO DE SOUZA COSTA (CPF:908.462.576-53) | R$ 352,00 | R$ 352,00 | R$ 352,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROGERIO DE SOUZA COSTA, para fins de pagamento a colaborador nomeado, por ministração de Palestra no mês de Novembro/2024, conforme id 12452. |
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| 3345 | 06/12/2024 | 11237/2021 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | ATENAS SERVICOS DE APOIO LTDA (CNPJ:24.329.959/0001-33) | R$ 2.416,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.416,80 |
| Valor empenhado a ATENAS SERVICOS DE APOIO LTDA, conforme : PE 20/2021, LIMPEZA - SANTOS, referente a repactuação, Vigência contratual: 10/01/2024 a 09/01/2025. |
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| 3346 | 06/12/2024 | 2048/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MATEUS OLIVEIRA DOS SANTOS (CPF:264.500.188-28) | R$ 5.280,00 | R$ 5.280,00 | R$ 5.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MATEUS OLIVEIRA DOS SANTOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado por atividades na Comissão de Instrução em Novembro/2024 , conforme id 12498. |
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| 3347 | 06/12/2024 | 8387/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA (CPF:901.553.604-00) | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para realizar atividades do projeto Coren Participativo, no mês de Novembro/2024, conforme id 12527. |
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| 3348 | 06/12/2024 | 03321/2020 | Ordinário | Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (CNPJ:34.028.316/0031-29) | R$ 2.569,68 | R$ 1.264,06 | R$ 1.264,06 | R$ 1.305,62 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, conforme DL Nº 11/2021, DEA nº 30/2024, : Reconhecimento de dívida de exercício anterior para regularização de pendências contábeis, em virtude de despesas relacionadas ao contrato de prestação de serviços postais de abrangência nacional e internacional, referentes aos exercícios financeiros de 2021, 2022 e 2023, por requerimento da fiscalização e gestão contratual nos autos do PA 3321/2020. |
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| 3349 | 06/12/2024 | 6961/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ANDREIA DA COSTA LUIZ FERREIRA (CPF:214.099.028-54) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDREIA DA COSTA LUIZ FERREIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por participação do treinamento na Comissão de Instrução em novembro/2024, conforme ID 12532. |
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| 3350 | 06/12/2024 | 626/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MAKSUELY CARVALHO ALVES (CPF:028.271.415-40) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAKSUELY CARVALHO ALVES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por motivo de ministração de Palestras no mês de Novembro/2024, conforme id 12537. |
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| 3351 | 06/12/2024 | 76/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DEMÉTRIO JOSÉ CLETO (CPF:153.857.318-03) | R$ 4.600,00 | R$ 4.600,00 | R$ 4.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEMÉTRIO JOSÉ CLETO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado por atividades da Câmara Técnica, da Comissão de Instrução, por representar o Coren São Paulo em mesa de redonda junto a SMS São Paulo - SP no Simpósio Vacina e junto ao comitê de combate a tuberculose, no mês de Novembro/2024, conforme id 12542. |
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