| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 324 | 29/01/2025 | 2991/202 | Global | Serviços de Motorista | ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA (CNPJ:07.005.206/0001-53) | R$ 400.117,68 | R$ 223.943,68 | R$ 186.358,30 | R$ 0,00 | R$ 176.174,00 |
| Valor empenhado a ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA, conforme PE Nº 16/2023, Contratação de serviços de locação de veículos automotores, com prestação de serviços terceirizados de motoristas, incluindo manutenção preventiva e corretiva dos veículos, lavagem automotiva, seguros e taxas, bem como aquisição de combustível e cobrança automática em pedágios VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 06/07/2023 À 05/01/2026. |
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| 325 | 29/01/2025 | 2991/2022 | Estimativo | Pedágios | ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA (CNPJ:07.005.206/0001-53) | R$ 19.084,88 | R$ 19.084,88 | R$ 19.084,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA, conforme PE 16/2023, PEDÁGIO, vigência contratual 06/07/2023 a 05/01/2026. |
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| 326 | 29/01/2025 | 2991/2022 | Estimativo | Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA (CNPJ:07.005.206/0001-53) | R$ 97.851,39 | R$ 97.851,39 | R$ 97.851,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA, conforme PE 16/2023 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, vigência contratual 06/07/2023 a 05/01/2026. |
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| 327 | 29/01/2025 | 641 - 2025 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES (CPF:320.007.728-03) | R$ 1.000,00 | R$ 111,00 | R$ 111,00 | R$ 889,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n°7 de 29/01/2025 até 27/02/2025 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . nota de empenho n°327. data limite para prestação de contas 11/03/2025 |
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| 328 | 29/01/2025 | 708 - 2025 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | Paulo Affonso de Macedo Junior (CPF:065.279.428-93) | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n°8 de 29/01/2025 até 27/02/2025 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . nota de empenho n°328. data limite para prestação de contas 10/03/2025 |
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| 329 | 29/01/2025 | 2083/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | DANIEL ALVES DE SOUZA (CPF:281.222.628-56) | R$ 2.443,50 | R$ 2.443,50 | R$ 2.443,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIEL ALVES DE SOUZA, para pagamento de 4,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo nos Hospitais Santa Casa de Araras e Associação São Leopoldo, na Cidade de Araras/SP, referente ao período de 09/02/2025 a 13/02/2025, ID 13106
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| 330 | 29/01/2025 | 2083/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | DANIEL ALVES DE SOUZA (CPF:281.222.628-56) | R$ 3.529,50 | R$ 3.529,50 | R$ 3.529,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIEL ALVES DE SOUZA, para pagamento de 6,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo na cidade de Fernandópolis/SP, referente ao período de 16/02/2025 a 22/02/2025, ID 13107
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| 331 | 29/01/2025 | 2738/2018' | Ordinário | Diárias Colaboradores | GERGEZIO ANDRADE SOUZA (CPF:013.542.627-86) | R$ 727,50 | R$ 727,50 | R$ 727,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, para pagamento de 1,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo na cidade de Santo Antônio do Pinhal/SP, referente ao período de 06/02/2025 a 07/02/2025, ID 13110
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| 332 | 29/01/2025 | 3014/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | DAIANA BRIZOLA BRITO (CPF:223.239.208-20) | R$ 2.961,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.961,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAIANA BRIZOLA BRITO, para pagamento de 4,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo nos hospitais Associação Americanense de Saúde e Hospital Municipal de Americana, na cidade de Americana/SP, referente ao período de 23/02/2025 a 27/02/2025, ID 13111 |
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| 333 | 29/01/2025 | 2738/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | GERGEZIO ANDRADE SOUZA (CPF:013.542.627-86) | R$ 2.182,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.182,50 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, para pagamento de 4,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo nos hospitais Associação Americanense de Saúde e Hospital Municipal de Americana, na cidade de Americana/SP, referente ao período de 23/02/2025 a 27/02/2025, ID 13108 |
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| 334 | 29/01/2025 | 987/2023 | Ordinário | Diárias Conselheiros | NATALI SANT ANA VILAS BOAS (CPF:344.509.888-33) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATALI SANT ANA VILAS BOAS, para pagamento de 2,50 diárias para realizar atividades do projeto Capacita+, ministrar aula prática da capacitação em Ética, Legislação e Registro de Enfermagem para auxiliares e técnicos de enfermagem na cidade de São José do Rio Preto/SP, referente ao período de 06/02/2025 a 08/02/2025, ID 13114 |
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| 316 | 28/01/2025 | 833/2024 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA (CNPJ:08.472.572/0001-85) | R$ 4.250,00 | R$ 4.250,00 | R$ 4.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA, conforme PE 06/2024, Data do evento: 04/02/2025 – horário 14h00 às 17h00 Hospital Regional de São José dos Campos - entrada pela Rua Icatu, 100 - Conj. Res. Trinta e Um de Marco, São José dos Campos - SP Item 04 – COFFEE BREAK B (de 51 a 100 pessoas) Quantidade requisitada: 2. (pedido 100 + pedido compl de 70)
Quantidade de pessoas: 170Valor Unitário: R$ 25,00. Atendimento da demanda do evento “COREN-SP ITINERANTE - ENCONTRO
DE LIDERANÇAS EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS”. O COFFEE DEVERÁ SER SERVIDO ÀS 15H30. O LOCAL DISPONIBILIZARÁ AS MESAS PARA
MONTAGEM - (CONTATO LOCAL: 12 98103-6039 - WANESSA), Vigência da ATA de Registro de Preços 04/07/2024 a 03/07/2025. |
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| 317 | 28/01/2025 | 339 - 2025 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | ARNALDO GOLDBAUM (CPF:174.291.368-77) | R$ 1.800,00 | R$ 1.785,14 | R$ 1.785,14 | R$ 14,86 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n°6 de 28/01/2025 até 26/02/2025 em favor de ARNALDO GOLDBAUM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . nota de empenho n°317. data limite para prestação de contas 10/03/25 |
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| 318 | 28/01/2025 | 833/2024 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA (CNPJ:08.472.572/0001-85) | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA, conforme PE 06/2024, Data do evento: 10/02/2025 – horário 08h00 às 17h00 COREN-SP EDUCAÇÃO (3° ANDAR) - ALAMEDA RIBEIRÃO PRETO, 82, BELA VISTA – SPItem 04 – COFFEE BREAK B (de 51 a 100 pessoas) Quantidade requisitada: 1. Quantidade de pessoas: 55Valor Unitário: R$ 25,00. Atendimento da demanda do evento “REUNIÃO TÉCNICA DE COORDENADORES DAS COMISSÕES DE INSTRUÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DO COREN-SP”. O COFFEE DEVERÁ SER SERVIDO ÀS 8H. TRAZER PRANCHÕES, Vigência da ATA de Registro de Preços 04/07/2024 a 03/07/2025. |
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| 319 | 28/01/2025 | 2556/2024 | Ordinário | Dea - Verbas Indenizatórias | JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:279.033.218-54) | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades no projeto Coren Participativo no Poupa tempo de Santo Amaro em dezembro/2024, conforme ID 13005 e Termo de reconhecimento de Dívida do exercício anterior - DEA no. 23/2025. |
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| 320 | 28/01/2025 | 4206/2023 | Estimativo | Publicações Técnicas | EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC (CNPJ:09.168.704/0001-42) | R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 | R$ 23.176,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, conforme Inexigibilidade nº 09/2024, publicação 11/2024, vigência contratual 01/07/2024 a 30/06/2029. |
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| 321 | 28/01/2025 | 06302/2024 | Ordinário | Máquinas E Equipamentos | LAERDAL MEDICAL IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA. (CNPJ:08.014.804/0001-51) | R$ 242.550,00 | R$ 242.550,00 | R$ 242.550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LAERDAL MEDICAL IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA., conforme Inexigibilidade nº 02/2025, Aquisição de um simulador completo de ambulância para procedimentos de APH, contendo todos os componentes e exigências de conformidade listadas nas especificações. |
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| 296 | 27/01/2025 | 682 - 2025 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS (CPF:221.194.078-19) | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo n°4 de 27/01/2025 até 25/02/2025 em favor de CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . nota de empenho n°296. data limite para prestação de contas 09/03/2025 |
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| 297 | 27/01/2025 | 680 - 2025 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | CRISTIANE MAIA PITTON (CPF:321.286.238-63) | R$ 1.000,00 | R$ 436,42 | R$ 436,42 | R$ 563,58 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n°5 de 27/01/2025 até 25/02/2025 em favor de CRISTIANE MAIA PITTON, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . nota de empenho n°297. data limite para prestação de contas 09/03/25 |
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| 298 | 27/01/2025 | 3321/2020 | Estimativo | Correspondência E Cobrança | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (CNPJ:34.028.316/0031-29) | R$ 1.656.728,99 | R$ 1.419.195,51 | R$ 1.419.195,51 | R$ 0,00 | R$ 237.533,48 |
| Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente ao contrato nº 27/2021, vinculado a Dispensa de Licitação nº 11/2021, PA de contratação nº 3321/2020. Objeto: Postagens e malotes, Vigência contratual: de 16/10/2021 a 15/10/2026 |
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