| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1287 | 25/04/2025 | 2484/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | RAFAEL CONCEICAO DA SILVA (CPF:224.484.878-71) | R$ 639,00 | R$ 639,00 | R$ 639,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAFAEL CONCEICAO DA SILVA, para pagamento de 1,50 diárias para ministrar palestra sobre Aplicação da IA no âmbito do Coren-ES, na cidade de Domingos Martins/ES, para o período de 29/04/2025 a 01/05/2025, ID 14240 |
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| 1288 | 25/04/2025 | 3718/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS (CPF:088.402.858-57) | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS, para pagamento de 1,00 diárias para realizar inspeções em instituições da cidade de Andradina/SP, para o período de 06/05/2025 a 07/05/2025, ID 14247 |
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| 1289 | 25/04/2025 | 3718/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS (CPF:088.402.858-57) | R$ 1.062,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.062,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS, para pagamento de 2,00 diárias para realizar inspeções em instituições da cidade de Dracena e Adamantina/SP, para o período de 12/05/2025 a 14/05/2025, ID 14248 |
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| 1245 | 24/04/2025 | 8293/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | DIOGO SOUZA SANTOS (CPF:340.767.558-55) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DIOGO SOUZA SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para realizar a cobertura e a produção audiovisual para divulgação nas redes sociais da inauguração do posto de atendimento do Coren-SP no Poupatempo de Botucatu/SP, para o período de 27/04/2025 a 28/04/2025, ID 14107 |
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| 1246 | 24/04/2025 | 599/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO (CPF:292.254.108-83) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, para pagamento de 2,50 diárias para realizar cerimônias de posse das Comissões de Ética de Enfermagem – CEE na Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Fernandópolis e na Unidade de Retaguarda de Urgência e Diagnostico do Melhado em Araraquara/SP, para o período de 28/04/2025 a 30/04/2025, ID 14150 |
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| 1247 | 24/04/2025 | 4228/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ANA CRISTINA DE ALMEIDA SILVA (CPF:166.641.018-74) | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA CRISTINA DE ALMEIDA SILVA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Câmara Técnica de Integridade Cutânea em março/2025, ID 14071. |
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| 1248 | 24/04/2025 | 13599/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DENISE MARIA DE ALMEIDA (CPF:516.850.516-34) | R$ 5.280,00 | R$ 5.280,00 | R$ 5.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DENISE MARIA DE ALMEIDA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades no programa Conecta e na Câmara Técnica, Orientação Fundamentada e Atividade Primeiro Emprego em março/2025, conforme ID 14067. |
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| 1249 | 24/04/2025 | 628/2019 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:283.357.988-85) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para realizar cerimônias de posse das Comissões de Ética de Enfermagem – CEE na Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de
Fernandópolis e na Unidade de Retaguarda de Urgência e Diagnostico do Melhado em Araraquara/SP, para o período de 08/05/2025 a 09/05/2025, ID 14179 |
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| 1250 | 24/04/2025 | 6013/2022 | Ordinário | Diárias Conselheiros | LUANA BUENO GARCIA (CPF:350.347.618-07) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUANA BUENO GARCIA, para pagamento de 1,50 diárias para realizar treinamento para as atividades da Semana de Enfermagem 2025, na sede do Coren-SP, para o período de 25/04/2025 a 26/04/2025, ID 14177 |
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| 1251 | 24/04/2025 | 4898/2022 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MARIA AURELIA DA SILVEIRA ASSONI (CPF:304.940.468-05) | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA AURELIA DA SILVEIRA ASSONI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Reunião presencial CRVMMIF. em março/2025, ID 14075. |
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| 1252 | 24/04/2025 | 1854/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | REGINA LUCIA CARDOSO (CPF:033.790.848-67) | R$ 1.960,00 | R$ 1.960,00 | R$ 1.960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGINA LUCIA CARDOSO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Câmara Técnica de Suporte Renal Artificial em março/2025, ID 14077. |
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| 1253 | 24/04/2025 | 320/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | GLEDSON SANTOS DA SILVA (CPF:334.132.348-11) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLEDSON SANTOS DA SILVA, para pagamento de 1,50 diárias para realizar treinamento para as atividades da Semana de Enfermagem 2025 para o desenvolvimento das atividades que serão ofertadas durante o mês de maio de 2025, na sede do Coren-SP, para o período de 25/04/2025 a 26/04/2025, ID 14180 |
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| 1254 | 24/04/2025 | 3868/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MARIANA TAKAHASHI FERREIRA COSTA (CPF:288.663.518-90) | R$ 2.840,00 | R$ 2.840,00 | R$ 2.840,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIANA TAKAHASHI FERREIRA COSTA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Câmara Técnica, Orientação Fundamentada e Palestra em março/2025, ID 14082. |
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| 1255 | 24/04/2025 | 11301/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA (CPF:313.471.648-80) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA DE FATIMA SCARCELLA R MARCIANO DE LIMA, para pagamento de 1,50 diárias para realizar treinamento para as atividades da Semana de Enfermagem 2025 para o desenvolvimento das atividades que serão ofertadas durante o mês de maio de 2025, na sede do Coren-SP, para o período de 25/04/2025 a 26/04/2025, ID 14190 |
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| 1256 | 24/04/2025 | 4228/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | SONIA REGINA PEREZ EVANGELISTA DANTAS (CPF:024.631.718-39) | R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SONIA REGINA PEREZ EVANGELISTA DANTAS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Reunião da Comissão de Integridade Cutânea em março/2025, ID 14087. |
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| 1257 | 24/04/2025 | 11221/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN (CPF:339.804.389-53) | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN, para pagamento de 3,50 diárias para representar o Coren-SP em reunião institucional para tratar do piso salarial nacional da enfermagem nos municípios de Alto Alegre, Serra Azul e Colina-SPSP, para o período de 13/04/2025 a 16/04/2025, ID 14114 |
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| 1258 | 24/04/2025 | 624/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | JANDERSON ADRIANO DA SILVA (CPF:218.637.718-75) | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JANDERSON ADRIANO DA SILVA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Comissão de Instrução em março/2025, conforme ID 14014. |
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| 1259 | 24/04/2025 | 1282/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | NEURILENE BATISTA DE OLIVEIRA (CPF:477.432.125-72) | R$ 3.080,00 | R$ 3.080,00 | R$ 3.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NEURILENE BATISTA OLIVEIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Câmara Técnica , Projeto Primeiro Emprego e Orientação Fundamentada em março/2025, conforme ID 14113. |
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| 1260 | 24/04/2025 | 3016/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | DEBORA APARECIDA FIORAMONTI CHANDRETTI (CPF:220.599.668-17) | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEBORA APARECIDA FIORAMONTI CHANDRETTI, para pagamento de 1,50 diárias para realizar treinamento para as atividades da Semana de Enfermagem 2025 para o desenvolvimento das atividades que serão ofertadas durante o mês de maio de 2025, na sede do Coren-SP, para o período de 25/04/2025 a 26/04/2025, ID 14189 |
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| 1261 | 24/04/2025 | 6028/2023 | Global | Serviços De Informática | WELTSOLUTIONS SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (CNPJ:21.550.873/0001-48) | R$ 333.910,48 | R$ 115.242,80 | R$ 115.242,80 | R$ 0,00 | R$ 218.667,68 |
| Valor empenhado a WELTSOLUTIONS SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, conforme a Adesão a Ata de Registro de Preços nº 01/2025, Contrato nº 12/2025, Contratação de produtos e serviços Microsoft para uso de solução integrada de colaboração e comunicação corporativa, em ambiente de nuvem, na modalidade de software como serviço (SaaS) continuado, incluindo suporte técnico remoto, migração de dados, treinamento para administração da solução e backup, valor total da contratação, R$ 2.659.464,00 ,vigência contratual: A partir da assinatura do contrato por 60 meses. |
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