| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 3352 | 06/12/2024 | 1962/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | VILMA PEREIRA LIMA (CPF:186.025.648-13) | R$ 3.520,00 | R$ 3.520,00 | R$ 3.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VILMA PEREIRA LIMA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado por atividades na Comissão de Instrução no mês de Novembro/2024, conforme id 12545. |
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| 3353 | 06/12/2024 | 1606/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DANIEL ROMAO BRISOLA (CPF:222.229.308-12) | R$ 5.005,00 | R$ 5.005,00 | R$ 5.005,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIEL ROMAO BRISOLA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividade em Comissão de Instrução no mês de Novembro/2024, conforme id 12547. |
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| 3354 | 06/12/2024 | 11523/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | BRUNA DOS SANTOS MATIAS (CPF:403.344.928-07) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNA DOS SANTOS MATIAS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades de Comissão de instrução em Novembro/2024, conforme ID 12548. |
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| 3355 | 06/12/2024 | 1052/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | GLAUCIA ELISA CRUZ PERECIN (CPF:104.080.118-82) | R$ 3.080,00 | R$ 3.080,00 | R$ 3.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLAUCIA ELISA CRUZ PERECIN, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução em Novembro/2024, conforme ID 12557. |
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| 3356 | 06/12/2024 | 1931/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ALESSANDRA DOS SANTOS LEDO (CPF:281.395.868-97) | R$ 5.280,00 | R$ 5.280,00 | R$ 5.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALESSANDRA DOS SANTOS LEDO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Comissão de Instrução no mês de Novembro/2024, conforme id 12558. |
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| 3357 | 06/12/2024 | 1245/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | EMMANUEL MESSIAS LOPES CELESTINO (CPF:383.455.015-91) | R$ 3.080,00 | R$ 3.080,00 | R$ 3.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMMANUEL MESSIAS LOPES CELESTINO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, para atividades em Comissão de Instrução em Novembro/2024, conforme ID 12566. |
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| 3358 | 06/12/2024 | 11335/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ARNALDO CESAR FONSECA PEREIRA (CPF:381.621.438-07) | R$ 1.540,00 | R$ 1.540,00 | R$ 1.540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ARNALDO CESAR FONSECA PEREIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Comissão de Instrução, em Novembro/2024, conforme id 12569. |
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| 3359 | 06/12/2024 | 750/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MARTINHO FRANCISCO NUNES DO NASCIMENTO (CPF:083.364.528-50) | R$ 5.720,00 | R$ 5.720,00 | R$ 5.720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARTINHO FRANCISCO NUNES DO NASCIMENTO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Defensor dativo em Processos Éticos em novembro/2024, conforme ID 12573 |
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| 3303 | 05/12/2024 | 599/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO (CPF:292.254.108-83) | R$ 6.251,00 | R$ 6.251,00 | R$ 6.251,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, para pagamento de 10,50 diárias para realizar atividades pertinentes ao projeto Coren Participativo no atendimento junto aos colaboradores do Poupatempo de Guaratinguetá, no período de 05/12/2024 a 14/12/2024, ID 12504
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| 3304 | 05/12/2024 | 3022/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | WAGNER ALBINO BATISTA (CPF:331.478.998-02) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para pagamento de 1,50 diárias para acompanhar a montagem e organização do evento Integra Coren-SP, na cidade de Águas de Lindóia/SP, no período de 30/11/2024 a 01/12/2024, ID 12512 |
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| 3305 | 05/12/2024 | 628/2019 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:283.357.988-85) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para recolher fotos, assinaturas e digitais para ativação das inscrições e emissão das carteiras de identidade profissional aos concluintes da graduação em enfermagem da Unisagrado - Bauru/SP, no período de 13/12/2024 a 14/12/2024, ID 12540 |
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| 3306 | 05/12/2024 | 11675/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VANESSA MORRONE MALDONADO (CPF:221.498.458-57) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA MORRONE MALDONADO, para pagamento de 1,50 diárias para participar como comissão organizadora e palestrante do I Simpósio Paulista de Especialidades na Unip Campus Campinas/SP, no período de 28/11/2024 a 29/11/2024, ID 12489 |
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| 3307 | 05/12/2024 | 95538/2011 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIA RODRIGUES (CPF:195.247.858-89) | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA RODRIGUES, para pagamento de 1,50 diárias para participar da colação de grau com entrega das carteiras de identidade profissional aos concluintes da graduação em enfermagem da Unifia em Amparo/SP, no período de 04/12/2024 a 05/12/2024, ID 12507 |
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| 3308 | 05/12/2024 | 10557/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANDERSON ROBERTO RODRIGUES (CPF:246.960.088-00) | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 3,50 diárias para participar de atividades referentes ao projeto Coren Participativo na cidade de Adamantina/SP, no período de 09/12/2024 a 12/12/2024, ID 12554 |
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| 3309 | 05/12/2024 | 10556/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES (CPF:441.792.298-54) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, para pagamento de 2,50 diárias para ministrar capacitação de Enfermagem de Atenção Primária do Município de Lins/SP, no período de 10/12/2024 a 12/12/2024, ID 12555 |
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| 3310 | 05/12/2024 | 2627/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCELO CARVALHO DA CONCEIÇÃO (CPF:115.028.388-26) | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCELO CARVALHO DA CONCEICAO, para pagamento de 1,50 diárias para realizar palestra sobre a temática Classificação de risco protocolo de Manchester para os profissionais de enfermagem de UPA da cidade de Jacareí, no período de 10/12/2024 a 11/12/2024, ID 12599 |
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| 3311 | 05/12/2024 | 95/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS (CPF:385.190.348-02) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS, para pagamento de 1,50 diárias para realizar cobertura jornalística, publicação de conteúdo nas redes sociais e realização de assessoria de imprensa sobre a inauguração do posto do Coren-SP no Poupatempo de Guaratinguetá/SP, no período de 04/12/2024 a 05/12/2024, ID 12448 |
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| 3312 | 05/12/2024 | 95/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS (CPF:385.190.348-02) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS, para pagamento de 1,50 diárias para realizar cobertura jornalística, publicação de conteúdo nas redes sociais e realização de assessoria de imprensa sobre a inauguração do posto do Coren-SP no Poupatempo de Caraguatatuba/SP, no período de 11/12/2024 a 12/12/2024, ID 12449 |
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| 3313 | 05/12/2024 | 649/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | MARCOS FERNANDES (CPF:163.223.018-61) | R$ 2.920,50 | R$ 2.920,50 | R$ 2.920,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 5,50 diárias para aplicar treinamento aos novos atendentes do Poupatempo de Franca/SP, no período de 25/11/2024 a 30/11/2024, ID 12455 |
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| 3314 | 05/12/2024 | 8482/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | EDSON DO CARMO FRANCO (CPF:300.258.558-08) | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDSON DO CARMO FRANCO, para pagamento de 1,50 diárias para pernoitar para se deslocar para o evento Seminário 1º Integra Coren-SP na cidade de Águas de Lindoia/SP, para o período de 01/12/2024 a 02/12/2024, ID 12470 |
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