| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1240 | 26/03/2026 | 2420/2026 | Ordinário | Diárias Colaboradores | SIMONE BUNHOLI PASTORE (CPF:xxx.205.448-xx) | R$ 320,50 | R$ 320,50 | R$ 320,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOAO JUNIOR GOMES, para pagamento de 0.50 diária pelo motivo de participação no(a) reunião da Comissão de Enfermagem Estética e Gestão de Negócios na sede do Coren-SP, na cidade de São Paulo/SP, para o período de 30/03/2026 à 30/03/2026 , conforme ID 19804 |
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| 1241 | 26/03/2026 | 11301/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VANESSA DE FATIMA SCARCELLA R MARCIANO DE LIMA (CPF:xxx.471.648-xx) | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA DE FATIMA SCARCELLA R MARCIANO DE LIMA, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) reunião de realinhamento de fluxo do projeto Capacita+ junto à gerência do Coren Educação na sede, em São Paulo/SP, para o período de 30/03/2026 à 31/03/2026 , conforme ID 19837. |
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| 1242 | 26/03/2026 | 9388/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ (CPF:xxx.292.548-xx) | R$ 961,50 | R$ 961,50 | R$ 961,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Avança+ na cidade de Mirassol/SP, para o período de 30/03/2026 à 31/03/2026 , conforme ID 19838. |
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| 1243 | 26/03/2026 | 9389/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO (CPF:xxx.675.048-xx) | R$ 961,50 | R$ 961,50 | R$ 961,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Avança+ na cidade de Mirassol/SP, para o período de 30/03/2026 à 31/03/2026 , conforme ID 19840. |
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| 1244 | 26/03/2026 | 1262/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS (CPF:xxx.578.188-xx) | R$ 1.338,00 | R$ 1.338,00 | R$ 1.338,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) visita técnica ao Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso (Coren-MT), na cidade de Cuiabá/MT, para o período de 01/04/2026 à 02/04/2026 , conforme ID 19851. |
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| 1213 | 25/03/2026 | 14/2026 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA (CNPJ:44.477.909/0001-00) | R$ 651,05 | R$ 651,05 | R$ 651,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA para pagamento de taxa de licença e funcionamento do exercício de 2026, subseção Marília, PA nº 14/2026
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| 1214 | 25/03/2026 | 2236/2026 | Ordinário | Diárias Colaboradores | BRUNO FERREIRA COSTA (CPF:xxx.830.598-xx) | R$ 1.602,50 | R$ 1.602,50 | R$ 1.602,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNO FERREIRA COSTA, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Projeto Capacita+ na cidade de Itariri/SP, para o período de 18/03/2026 à 20/03/2026 , conforme ID 19757. |
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| 1215 | 25/03/2026 | 9389/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO (CPF:xxx.675.048-xx) | R$ 961,50 | R$ 961,50 | R$ 961,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Avança+ na cidade de Itaberá/SP, para o período de 22/03/2026 à 24/03/2026 , conforme ID 19767. |
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| 1216 | 25/03/2026 | 3716/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | REGINA MARIA FURTADO ALVES RABELO (CPF:xxx.045.778-xx) | R$ 2.163,00 | R$ 2.163,00 | R$ 2.163,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGINA MARIA FURTADO ALVES RABELO, para pagamento de 3.00 diárias pelo motivo de participação no(a) inspeção em instituições na cidade de Mirandópolis/SP, para o período de 23/03/2026 à 26/03/2026, conforme ID 19722 |
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| 1217 | 25/03/2026 | 5917/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO (CPF:xxx.495.058-xx) | R$ 2.243,50 | R$ 2.243,50 | R$ 2.243,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) cerimônia de posse de Comissão de Ética na cidade de Avaré/SP, para o período de 24/03/2026 à 27/03/2026 , conforme ID 19720. |
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| 1218 | 25/03/2026 | 1261/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JANE BEZERRA DOS SANTOS (CPF:xxx.548.698-xx) | R$ 2.807,00 | R$ 2.807,00 | R$ 2.807,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) cerimônia de posse da Comissão de Ética de Enfermagem na cidade de Avaré/SP, para o período de 24/03/2026 à 27/03/2026 , conforme ID 19742. |
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| 1219 | 25/03/2026 | 4268/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MILENA TEMER JAMAS (CPF:xxx.955.028-xx) | R$ 1.602,50 | R$ 1.602,50 | R$ 1.602,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MILENA TEMER JAMAS, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Avança+ na cidade de São Paulo/SP, para o período de 25/03/2026 à 27/03/2026 , conforme ID 19756. |
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| 1220 | 25/03/2026 | 14/2026 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA (CNPJ:45.511.847/0001-79) | R$ 953,01 | R$ 953,01 | R$ 953,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA para pagamento de taxa de remoção de lixo do exercício de 2026, subseção Araçatuba, PA nº 14/2026
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| 1203 | 24/03/2026 | 6173/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | PATRICIA PEREIRA CABRAL (CPF:xxx.799.778-xx) | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICIA PEREIRA CABRAL, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Estudo (PAD-F) e Relatório de Conciliação (PAD-F), no período de 01/02/2026 à 28/02/2026 , conforme ID 19329. |
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| 1204 | 24/03/2026 | 8844/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | JOÃO JUNIOR GOMES (CPF:xxx.354.778-xx) | R$ 1.280,00 | R$ 1.280,00 | R$ 1.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOAO JUNIOR GOMES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Orientação Fundamentada - Câmara Técnica, Atividade de Câmara Técnica e Reunião Remota/Plataforma Virtual, no período de 01/01/2026 à 31/01/2026 , conforme ID 19349. |
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| 1205 | 24/03/2026 | 6618/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | LUCIMARA ALVES DE SOUSA QUEIROZ (CPF:xxx.664.788-xx) | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIMARA ALVES DE SOUSA QUEIROZ, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Relatório de Conciliação (PAD-F) e Estudo (PAD-F), no período de 01/02/2026 à 28/02/2026 , conforme ID 19664. |
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| 1206 | 24/03/2026 | 3589/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MILENA TEMER JAMAS (CPF:xxx.955.028-xx) | R$ 2.992,00 | R$ 2.992,00 | R$ 2.992,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MILENA TEMER JAMAS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Câmara Técnica, Coren-SP Educação - Palestra Remota/Plataforma Virtual, Capacitação/Qualificação (remota/virtual) acima de 2 h - Capacita+ e Orientação Fundamentada - Câmara Técnica, no período de 01/02/2026 à 28/02/2026 , conforme ID 19680. |
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| 1207 | 24/03/2026 | 1765/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | RENATO OHARA (CPF:xxx.699.098-xx) | R$ 3.520,00 | R$ 3.520,00 | R$ 3.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RENATO OHARA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Estudo (PAD-F) e Relatório de Conciliação (PAD-F), no período de 01/02/2026 à 28/02/2026 , conforme ID 19699. |
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| 1208 | 24/03/2026 | 493/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MONICA ISABELLE LOPES OSCALICES (CPF:xxx.536.768-xx) | R$ 3.960,00 | R$ 3.960,00 | R$ 3.960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MONICA ISABELLE LOPES OSCALICES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Coren-SP Educação/Gravação de aula de curso, formação ou atividade educativa, Atividade de Câmara Técnica e Orientação Fundamentada - Câmara Técnica, no período de 01/02/2026 à 28/02/2026 , conforme ID 19725. |
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| 1209 | 24/03/2026 | 1626/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MARCIA REGINA SILVA DO VALE DESSORDI (CPF:xxx.530.858-xx) | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA REGINA SILVA DO VALE DESSORDI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de AUDIÊNCIAS - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador) e RELAT. FINAL - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador), no período de 01/02/2026 à 28/02/2026 , conforme ID 19802. |
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