| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 3315 | 05/12/2024 | 5538/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | CRISTIANO DE ALMEIDA (CPF:253.446.738-76) | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CRISTIANO DE ALMEIDA, para pagamento de 1,50 diárias para pernoitar para se deslocar para o evento Seminário 1º Integra Coren-SP na cidade de Águas de Lindoia/SP, para o período de 01/12/2024 a 02/12/2024, ID 12500 |
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| 3316 | 05/12/2024 | 4800/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | JOSÉ LEANDRO QUEIROZ DA SILVA (CPF:003.130.973-99) | R$ 1.327,50 | R$ 1.062,00 | R$ 1.062,00 | R$ 265,50 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE LEANDRO QUEIROZ DA SILVA, para pagamento de 2,50 diárias para acompanhar a montagem do evento Seminário 1º Integra Coren-SP na cidade de Águas de Lindoia/SP, para o período de 30/11/2024 a 02/12/2024, ID 12501 |
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| 3317 | 05/12/2024 | 2547/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | MATHEUS RODRIGUES ALVES (CPF:406.320.668-81) | R$ 1.327,50 | R$ 1.062,00 | R$ 1.062,00 | R$ 265,50 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MATHEUS RODRIGUES ALVES, para pagamento de 2,50 diárias para realizar montagem, cobertura, divulgação das ações do Coren-SP, recebimento de fornecedores e acompanhamento do pré e do pós-evento do Seminário 1º Integra Coren-SP na cidade de Águas de Lindoia/SP, para o período de 30/11/2024 a 02/12/2024, ID 12519 |
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| 3318 | 05/12/2024 | 6577/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | MARCIA CRISTINA DE MEDEIROS (CPF:125.336.048-01) | R$ 1.327,50 | R$ 1.062,00 | R$ 1.062,00 | R$ 265,50 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA CRISTINA DE MEDEIROS, para pagamento de 2,50 diárias para realizar montagem do auditório e reuniões com prestadores de serviços para o evento do Seminário 1º Integra Coren-SP na cidade de Águas de Lindoia/SP, para o período de 30/11/2024 a 02/12/2024, ID 12533 |
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| 3319 | 05/12/2024 | 2988/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | MARIANA LOPES STEINSTRAESSER (CPF:307.349.708-03) | R$ 796,50 | R$ 265,50 | R$ 0,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIANA LOPES STEINSTRAESSER, para pagamento de 1,50 diárias para participar da inauguração da unidade do Atende-SP no Poupatempo de Guaratinguetá/SP, para o período de 04/12/2024 a 05/12/2024, ID 12539 |
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| 3320 | 05/12/2024 | 2988/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | MARIANA LOPES STEINSTRAESSER (CPF:307.349.708-03) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIANA LOPES STEINSTRAESSER, para pagamento de 1,50 diárias para participar da inauguração da unidade do Atende-SP no Poupatempo de Caraguatatuba/SP, para o período de 11/12/2024 a 12/12/2024, ID 12543 |
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| 3321 | 05/12/2024 | 3076/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | SILVIA DE SOUZA BORGES RODRIGUES (CPF:251.203.888-25) | R$ 2.986,50 | R$ 2.986,50 | R$ 2.986,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIA DE SOUZA BORGES RODRIGUES, para pagamento de 5,50 diárias para pacompanhar as atividades externas do Projeto Coren Participativo na cidade de Adamantina/SP, para o período de 08/12/2024 a 13/12/2024, ID 12495 |
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| 3322 | 05/12/2024 | 1874/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | FERNANDA MONTEIRO SANTOS (CPF:226.462.638-05) | R$ 1.697,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.697,50 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDA MONTEIRO SANTOSS, para pagamento de 3,50 diárias para acompanhar as atividades externas do Projeto Coren Participativo na cidade de Campinas/SP, para o período de 01/12/2024 a 04/12/2024, ID 12451 |
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| 3302 | 02/12/2024 | 7053 - 2024 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | SUZANA CERVI DA SILVA (CPF:352.773.818-56) | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n°74 de 02/12/2024 até 16/12/2024 em favor de SUZANA CERVI DA SILVA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . nota de empenho 3302. data limite de prestação de contas 20/12/2024 |
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| 3265 | 29/11/2024 | 12940/2021 | Global | Plano de Saúde | UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE (CNPJ:43.643.139/0001-66) | R$ 450.000,00 | R$ 429.489,78 | R$ 0,00 | R$ 20.510,22 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE, conforme : PREGÃO ELETRÔNICO N.º 15/2019, ASSISTENCIA MEDICA, Vigência Contratual 15/08/2024 a 14/08/2025. |
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| 3266 | 29/11/2024 | 3065/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DENISE IZAIAS DE ARAUJO SANTOS (CPF:261.989.508-16) | R$ 2.040,00 | R$ 2.040,00 | R$ 2.040,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DENISE IZAIAS DE ARAUJO SANTOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado por participação em reuniões e atividades do Conselho Municipal de Saúde de Guarulhos – SP representando o Coren-SP em Abril/2024, conforme id 10051. |
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| 3267 | 29/11/2024 | 1290/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | PATRICIA MITSUE SARUHASHI SHIMABUKURO (CPF:275.854.998-09) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICIA MITSUE SARUHASHI SHIMABUKURO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado por ministração de palestra no Coren-SP Educação no dia 01/10/2024, conforme ID 11907. |
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| 3268 | 29/11/2024 | 3065/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DENISE IZAIAS DE ARAUJO SANTOS (CPF:261.989.508-16) | R$ 3.720,00 | R$ 3.720,00 | R$ 3.720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DENISE IZAIAS DE ARAUJO SANTOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado por atividades em Comissão de Instrução e por participação em reuniões e atividades do Conselho Municipal de Saúde de Guarulhos – SP representando o Coren-SP em Outubro/2024, conforme id 12045. |
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| 3269 | 29/11/2024 | 628 -2024 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | RENATO CHRISTIAN GARCIA DA SILVA (CPF:293.088.538-63) | R$ 1.000,00 | R$ 962,52 | R$ 962,52 | R$ 37,48 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n°73 de 29/11/2024 até 16/12/2024 em favor de RENATO CHRISTIAN GARCIA DA SILVA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . nota de empenho n°3269. data limite para prestação de contas 20/12/2024 |
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| 3270 | 29/11/2024 | 1233/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ROSANGELA FILIPINI (CPF:028.403.978-03) | R$ 4.840,00 | R$ 4.840,00 | R$ 4.840,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSANGELA FILIPINI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Câmara Técnica e Orientação Fundamentada, no mês de Outubro/2024, conforme id 12342. |
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| 3271 | 29/11/2024 | 1331/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:271.188.108-35) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 2,50 diárias para participar das inaugurações dos postos do Coren-SP nas unidades do Poupatempo nas cidades de Barretos e Franca, para o período de 24/11/2024 a 26/11/2024, ID 12514 |
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| 3272 | 29/11/2024 | 1716/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | FABIANA DIAS DA SILVA (CPF:295.864.688-28) | R$ 352,00 | R$ 352,00 | R$ 352,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABIANA DIAS DA SILVA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por ministrar palestra na modalidade on-line no Projeto Cuidando de Quem Cuida, no dia 31/10/2024, conforme ID 12415. |
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| 3273 | 29/11/2024 | 8387/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA (CPF:901.553.604-00) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para realizar atividades do projeto Coren Participativo, no mês de Outubro/2024, conforme id 12425. |
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| 3274 | 29/11/2024 | 508/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | CAROLINA VIEIRA CAGNACCI CARDILI (CPF:311.238.048-77) | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAROLINA VIEIRA CAGNACCI CARDILI para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades de Câmara Técnica, no mês de Outubro/2024, conforme ID 12430. |
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| 3275 | 29/11/2024 | 1526/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | TAMARA MISSAO RIOS DE OLIVEIRA (CPF:043.576.525-61) | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TAMARA MISSAO RIOS DE OLIVEIRA , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades no projeto Primeiro Emprego, no mês de Outubro/2024, conforme id 12432. |
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