| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 247 | 12/01/2024 | 894/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL (CPF:088.659.878-80) | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 1.00 diárias, para Dia 24/01/2024: para inspeção em Guará, Itapema. Na sequência, deslocamento para Igarapava, para inspeção na instituição de Beauty Center. inspeção na instituição de SAMU Igarapava. Dia 25/01/2024: para inspeção na instituição de Melhor em Casa de Ituverava e reunião Secretaria Municipal de Saúde, com coordenadora da atenção básica e enfermeiros responsáveis, no Período de 24/01/2024 até 25/01/2024, ID: 9060. |
|
| 248 | 12/01/2024 | 320/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | GLEDSON SANTOS DA SILVA (CPF:334.132.348-11) | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLEDSON SANTOS DA SILVA, para pagamento de 4.50 diárias, para participar do evento de Integração do Plenário Gestão 2024/2026, na cidade de São Paulo-SP, no Período de 15/01/2024 até 19/01/2024, ID: 9066. |
|
| 249 | 12/01/2024 | 3022/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | WAGNER ALBINO BATISTA (CPF:331.478.998-02) | R$ 1.877,50 | R$ 1.877,50 | R$ 1.877,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para pagamento de 2.50 diárias, para participar do Curso de Formação de Novos Gestores do Sistema
Cofen / Conselhos Regionais de Enfermagem de São Paulo, na cidade de Brasília-DF, no Período de 22/01/2024 até 24/01/2024, ID: 9068. |
|
| 250 | 12/01/2024 | 10904/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SERGIO APARECIDO CLETO (CPF:254.434.368-05) | R$ 1.877,50 | R$ 1.877,50 | R$ 1.877,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 2.50 diárias, para Participar do Curso de Formação de Novos Gestores do Sistema Cofen / Conselhos Regionais, na cidade de Brasília-DF, no Período de 22/01/2024 até 24/01/2024, ID: 9071. |
|
| 251 | 12/01/2024 | 1273/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA (CPF:323.126.808-74) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA, para pagamento de 2.50 diárias, para participar do evento de Integração do Plenário Gestão 2024/2026, na cidade de São Paulo-SP, no Período de 17/01/2024 até 19/01/2024, ID: 9074. |
|
| 252 | 12/01/2024 | 4188/2023 | Global | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | CORDY FACILITIES - EIRELI (CNPJ:06.104.973/0001-57) | R$ 7.666,12 | R$ 6.237,94 | R$ 5.810,72 | R$ 0,00 | R$ 1.428,18 |
| Valor empenhado a CORDY FACILITIES - EIRELI, conforme PE Nº 17/2023, MATERIAIS DE LIMPEZA CAMPINAS, vigência contratual: 07/12/2023 À 06/12/2024 |
|
| 253 | 12/01/2024 | 144/2023 | Global | Serviços de certificação digital | VALE CERTIFICADORA DIGITAL LTDA (CNPJ:31.269.896/0001-32) | R$ 13.100,00 | R$ 3.530,00 | R$ 3.530,00 | R$ 8.800,00 | R$ 770,00 |
| Valor empenhado a VALE CERTIFICADORA DIGITAL LTDA, conforme PE Nº 24/2023, Serviços de certificação digital para pessoas físicas (e-CPF), jurídica (e-CNPJ), na hierarquia da IICP-Brasil, com ou sem
fornecimento de dispositivos criptográficos (tokens) e para servidores web e de rede VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 22/08/2023 À 21/08/2028 . |
|
| 254 | 12/01/2024 | 6369/2023 | Ordinário | Dea - Outras Indenizações Cíveis | JULIANA BARALDI FERRAREZE (CPF:217.784.688-96) | R$ 223,60 | R$ 223,60 | R$ 223,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULIANA BARALDI FERRAREZE, Reconhecimento de dívida de exercício anterior para regularização de pendências contábeis decorrentes de valores de reembolso de despesa assumida com recursos próprios por empregado público, realizada em proveito do Coren-SP, conforme Memorando nº 052/2023/GAB/PRES (ID 148365).Dados bancários: 237 - Bradesco - Agência: 0884 Conta Corrente 442458-1 – CPF: 217.784.688-96 conforme DEA 01/2024. |
|
| 255 | 12/01/2024 | 2296/2018 | Estimativo | Intermediação De Estágios | CIDE CAPACITAÇÃO, INSERÇÃO E DESENVOLVIMENTO (CNPJ:03.935.660/0001-52) | R$ 6.795,60 | R$ 6.091,22 | R$ 6.091,22 | R$ 0,00 | R$ 704,38 |
| Valor empenhado a CIDE CAPACITAÇÃO, INSERÇÃO E DESENVOLVIMENTO, conforme PREGÃO ELETRÔNICO N.º 27/2018, Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO
? Vigência contratual: 03/01/2024 a 02/07/2024 (6 meses). |
|
| 256 | 12/01/2024 | 410/2021 | Global | Serviços De Internet | TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62) | R$ 26.253,92 | R$ 8.737,28 | R$ 8.737,28 | R$ 0,00 | R$ 17.516,64 |
| Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., conforme PE 07/2021, REDE WAN,GTI, prazo contratual: 01/07/2023 a 30/06/2024. |
|
| 241 | 11/01/2024 | 11237/2021 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | ATENAS SERVICOS DE APOIO LTDA (CNPJ:24.329.959/0001-33) | R$ 42.866,57 | R$ 26.587,92 | R$ 23.787,41 | R$ 0,00 | R$ 16.278,65 |
| Valor empenhado a ATENAS SERVICOS DE APOIO LTDA, conforme PE 20/2021, Objeto: LIMPEZA - SANTOS ? Vigência contratual: 10/01/2024 a 09/01/2025. |
|
| 242 | 11/01/2024 | 3864/2023 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | VINICIUS BATISTA SANTOS (CPF:267.697.928-00) | R$ 3.518,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.518,16 |
| Valor empenhado a VINICIUS BATISTA SANTOS para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024. |
|
| 243 | 11/01/2024 | 11237/2021 | Estimativo | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | ATENAS SERVICOS DE APOIO LTDA (CNPJ:24.329.959/0001-33) | R$ 3.286,04 | R$ 1.392,04 | R$ 1.090,70 | R$ 0,00 | R$ 1.894,00 |
| Valor empenhado a ATENAS SERVICOS DE APOIO LTDA, conforme PE 20/2021, Objeto: FORNECIMENTO DE MATEIRIAIS DE LIMPEZA - SANTOS ? Vigência contratual: 10/01/2024 a 09/01/2025. |
|
| 244 | 11/01/2024 | 3864/2023 | Estimativo | Verba Indenizatória de Conselheiros | VINICIUS BATISTA SANTOS (CPF:267.697.928-00) | R$ 74.340,00 | R$ 55.220,00 | R$ 55.220,00 | R$ 0,00 | R$ 19.120,00 |
| Valor empenhado a VINICIUS BATISTA SANTOS para cobrir as despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2024. |
|
| 245 | 11/01/2024 | 3864/2023 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | VANESSA MORRONE MALDONADO (CPF:221.498.458-57) | R$ 73.881,36 | R$ 55.397,70 | R$ 55.397,70 | R$ 0,00 | R$ 18.483,66 |
| Valor empenhado a VANESSA MORRONE MALDONADO para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024. |
|
| 246 | 11/01/2024 | 2687/2022 | Ordinário | Locação De Software | LAURO RENATO ROCHA LIMA (CNPJ:03.716.680/0001-32) | R$ 67.407,79 | R$ 67.407,40 | R$ 67.407,40 | R$ 0,39 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LAURO RENATO ROCHA LIMA, conforme : PREGÃO ELETRÔNICO 23/2022, • Objeto: LICENÇA POWER BI
• Vigência contratual: 20/02/2024 A 19/04/2025 (LICENÇA PARA 14 MESES). |
|
| 1 | 02/01/2024 | 892/2019 | Estimativo | Salário - Jovem Aprendiz | JOVENS APRENDIZES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 185.876,78 | R$ 77.452,06 | R$ 77.452,06 | R$ 0,00 | R$ 108.424,72 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com pagamentos de Salário - Jovem Aprendiz referente ao exercício de 2024. |
|
| 2 | 02/01/2024 | 892/2019 | Estimativo | 13º Salário - Jovem Aprendiz | JOVENS APRENDIZES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 17.211,00 | R$ 7.824,38 | R$ 7.824,38 | R$ 0,00 | R$ 9.386,62 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com pagamentos de 13º Salário - Jovem Aprendiz referente ao exercício de 2024. |
|
| 3 | 02/01/2024 | 892/2019 | Estimativo | Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz | JOVENS APRENDIZES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 16.391,25 | R$ 4.995,00 | R$ 4.995,00 | R$ 0,00 | R$ 11.396,25 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com pagamentos de Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz referente ao exercício de 2024. |
|
| 4 | 02/01/2024 | 892/2019 | Estimativo | Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz | JOVENS APRENDIZES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 5.463,75 | R$ 1.801,68 | R$ 1.801,68 | R$ 0,00 | R$ 3.662,07 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com pagamentos de Férias Abono Constitucional - Jovem Aprendiz referente ao exercício de 2024. |
|