| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 2535 | 24/09/2024 | 628/2019 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:283.357.988-85) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para participar de palestra presencial com ênfase no código de ética/legislação do exercício profissional e trâmite documental para ativação das inscrições e emissão das carteiras de identidade profissional aos concluintes da graduação em enfermagem da UNILINS - Campus UNILINS, para o período de 01/10/2024 a 02/10/2024, ID 11735 |
|
| 2536 | 24/09/2024 | 3864/2023 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | DANIEL RODRIGUES (CPF:311.070.758-66) | R$ 6.000,10 | R$ 6.000,10 | R$ 6.000,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIEL RODRIGUES para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho n° 1124. |
|
| 2537 | 24/09/2024 | 3864/2023 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | EDSON JOSÉ DA LUZ (CPF:126.130.698-80) | R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDSON JOSÉ DA LUZ para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho 2293. |
|
| 2538 | 24/09/2024 | 3459/2020 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | GREENLIFE JARDINS E AREAS VERDES LTDA (CNPJ:12.513.284/0001-07) | R$ 19.550,99 | R$ 8.325,47 | R$ 4.029,67 | R$ 0,00 | R$ 11.225,52 |
| Valor empenhado a GREENLIFE JARDINS E AREAS VERDES LTDA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2021, CONSERVAÇÃO DE JARDINS Vigência contratual: 20/09/2024 a 19/09/2025. |
|
| 2539 | 24/09/2024 | 3459/2020 | Estimativo | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | GREENLIFE JARDINS E AREAS VERDES LTDA (CNPJ:12.513.284/0001-07) | R$ 5.469,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.469,28 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GREENLIFE JARDINS E AREAS VERDES LTDA,, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2021, FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA, Vigência contratual: 20/09/2024 a 19/09/2025. |
|
| 2540 | 24/09/2024 | 3868/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MARIANA TAKAHASHI FERREIRA COSTA (CPF:288.663.518-90) | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIANA TAKAHASHI FERREIRA COSTA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividade em Grupo de Trabalho, Câmara Técnica e Orientação Fundamentada no mês de Agosto/2024, conforme id 11588. |
|
| 2541 | 24/09/2024 | 2260/2014 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DANIEL ALVES DE SOUZA (CPF:281.222.628-56) | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIEL ALVES DE SOUZA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades do Projeto Coren Participativo –Gestão 2024-2026, em Agosto/2024, conforme ID 11641. |
|
| 2542 | 24/09/2024 | 1052/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | GLAUCIA ELISA CRUZ PERECIN (CPF:104.080.118-82) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLAUCIA ELISA CRUZ PERECIN, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução em Agosto/2024, ID 11681. |
|
| 2543 | 24/09/2024 | 2098/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | SANDRA APARECIDA DA CONCEICAO ESPINOSA (CPF:152.269.618-04) | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SANDRA APARECIDA DA CONCEICAO ESPINOSA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Comissão de Instrução, no mês de Agosto/2024, conforme id 11703. |
|
| 2544 | 24/09/2024 | 4852/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MAGALY NUNES JACOB (CPF:315.994.288-06) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAGALY NUNES JACOB, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades no Projeto de Primeiro Emprego em Agosto/2024, conforme ID 11704. |
|
| 2545 | 24/09/2024 | 4488/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | PABLO VINICIUS SANTANA DA SILVA (CPF:350.852.138-90) | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PABLO VINICIUS SANTANA DA SILVA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Grupo de trabalho, no mês de Agosto/2024, conforme id 11717. |
|
| 2546 | 24/09/2024 | 599/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO (CPF:292.254.108-83) | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, para pagamento de 3,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo no hospital Santa casa de Santos e Hospital Ana Costa na cidade de Santos, para o período de 23/09/2024 a 26/09/2024, ID 11716 |
|
| 2547 | 24/09/2024 | 234/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | PRISCILA BUZZO SEGATTO (CPF:343.428.418-43) | R$ 1.062,00 | R$ 1.062,00 | R$ 1.062,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para pagamento de 2,00 diárias para realizar inspeções nos municípios de Barra do Chapéu-SP e de Apiaí-SP, para o período de 23/09/2024 a 25/09/2024, ID 11676 |
|
| 2548 | 24/09/2024 | 342/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | REGIANE FERNANDES (CPF:246.594.838-51) | R$ 1.062,00 | R$ 1.062,00 | R$ 1.062,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGIANE FERNANDES, para pagamento de 2,00 diárias para realizar inspeções no município de Ribeirão Branco-SP, para o período de 25/09/2024 a 27/09/2024, ID 11710 |
|
| 2549 | 24/09/2024 | 342/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | REGIANE FERNANDES (CPF:246.594.838-51) | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGIANE FERNANDES, para pagamento de 1,00 diárias para realizar inspeções no município de Avaré-SP, para o período de 30/09/2024 a 01/10/2024, ID 11711 |
|
| 2550 | 24/09/2024 | 6668/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | ELVIS TAKASHI MISSAKA (CPF:041.653.058-39) | R$ 2.920,50 | R$ 2.920,50 | R$ 2.920,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELVIS TAKASHI MISSAKA, para pagamento de 5,50 diárias para prestar suporte técnico administrativo nos postos do Coren-SP nas unidades do Poupatempo de Ourinhos-SP, para o período de 15/09/2024 a 20/09/2024, ID 11695 |
|
| 2551 | 24/09/2024 | 649/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | MARCOS FERNANDES (CPF:163.223.018-61) | R$ 2.920,50 | R$ 2.920,50 | R$ 2.920,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 5,50 diárias para aplicar treinamento aos novos atendentes do posto de atendimento do Coren-SP do Poupatempo de Assis/SP, nas unidades do Poupatempo de Ourinhos-SP, para o período de 08/09/2024 a 13/09/2024, ID 11689 |
|
| 2552 | 24/09/2024 | 929/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO (CPF:230.468.478-58) | R$ 704,00 | R$ 704,00 | R$ 704,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado por ministração de Palestras no mês de Agosto/2024, conforme id 11719 |
|
| 2553 | 24/09/2024 | 1304/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ANA CAROLINA BUZZO CHEMIN (CPF:359.981.358-22) | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA CAROLINA BUZZO CHEMIN, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades no projeto Primeiro Emprego, no mês de Agosto/2024, conforme id 11724. |
|
| 2554 | 24/09/2024 | 6667/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | SAULO BRICIO CARVALHO TRINDADE (CPF:009.293.545-16) | R$ 2.920,50 | R$ 2.920,50 | R$ 2.920,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SAULO BRICIO CARVALHO TRINDADE, para pagamento de 5,50 diárias para prestar suporte técnico administrativo no posto de atendimento do Coren-SP do Poupatempo de Assis/SP, para o período de 15/09/2024 a 20/09/2024, ID 11693 |
|