| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 774 | 01/04/2024 | 1261/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JANE BEZERRA DOS SANTOS (CPF:253.548.698-97) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS, para pagamento de 2.50 diárias, para realização das Cerimônias de Posses das Comissões de Éticas de Enfermagem – CEE, na cidade de Bauru-SP, no Período de 07/04/2024 Até 09/04/2024, ID: 9683. |
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| 775 | 01/04/2024 | 4707/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIA REGINA COSTA DE BRITO (CPF:181.672.738-57) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 2.50 diárias, para realização das Cerimônias de Posses das Comissões de Éticas de Enfermagem – CEE, na cidade de Bauru-SP, no Período de 07/04/2024 Até 09/04/2024, ID: 9684. |
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| 776 | 01/04/2024 | 2556/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:279.033.218-54) | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado por participação do treinamento de Integração da Comissão de Instrução no dia 19/02/2024, conforme 9579. |
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| 777 | 01/04/2024 | 04037/2023 | Estimativo | Vale Transporte | Net Benefícios Ltda. (CNPJ:25.136.184/0001-42) | R$ 128.590,60 | R$ 53.140,45 | R$ 53.140,45 | R$ 0,00 | R$ 75.450,15 |
| Valor empenhado a Net Benefícios Ltda., conforme PE 02/2024, SUBPA 2429/2024 , Contratação de serviços de administração, intermediação, emissão e fornecimento de Vale Transportes. VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 15/04/2024 À 14/04/2029. |
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| 755 | 28/03/2024 | 3864/2023 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | MARIA MADALENA JANUÁRIO LEITE (CPF:005.743.968-02) | R$ 5.481,84 | R$ 5.481,84 | R$ 5.481,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA MADALENA JANUÁRIO LEITE para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho 222. |
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| 756 | 28/03/2024 | 2184/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | RENATO CHRISTIAN GARCIA DA SILVA (CPF:293.088.538-63) | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RENATO CHRISTIAN GARCIA DA SILVA, para pagamento de 2.50 diárias, para participação nas atividades do Coren Itinerante, na cidade de Marília-SP, no Período de 26/03/2024 até 28/03/2024, ID: 9666. |
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| 757 | 28/03/2024 | 2505/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | João Marcos do Nascimento (CPF:069.394.056-58) | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOAO MARCOS DO NASCIMENTO, para pagamento de 2.50 diárias, para participação nas atividades do Coren Itinerante, na cidade de Marília-SP, no Período de 26/03/2024 até 28/03/2024, ID: 9667. |
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| 758 | 28/03/2024 | 1273/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA (CPF:323.126.808-74) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA, para pagamento de 2.50 diárias, para realização do evento “Circuito de Encontro de Responsáveis Técnicos de Atendimento Pré-Hospitalar”, na cidade de São José dos Campos-SP, no Período de 02/04/2024 até 04/04/2024,ID: 9670. |
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| 759 | 28/03/2024 | 1512/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | CARLA CRISTIANE BORGHO FARIA (CPF:285.350.508-17) | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARLA CRISTIANE BORGHO FARIA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Reunião Presencial de aprimoramento no Coren-SP Educação em fevereiro/2024, ID9618. |
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| 760 | 28/03/2024 | 2260/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DANIEL ALVES DE SOUZA (CPF:281.222.628-56) | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIEL ALVES DE SOUZA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Integração dos membros comissão de instrução gestão 2024/2026 em fevereiro/2024, ID 9621. |
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| 761 | 28/03/2024 | 15/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | CIBELI MARIA DA SILVA (CPF:030.992.198-86) | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CIBELI MARIA DA SILVA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de orientação e esclarecimentos para toda equipe da CIPE, classificadas como de alta complexidade, em fevereiro/2024, ID9654. |
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| 762 | 28/03/2024 | 387/2024 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS (CNPJ:46.319.000/0001-50) | R$ 968,78 | R$ 968,78 | R$ 968,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, para pagamento de Taxa de Funcionamento do Exercício 2024, subseção de Guarulhos, PA nº 387/2024 |
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| 763 | 28/03/2024 | 387/2024 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO (CNPJ:56.024.581/0001-56) | R$ 48,21 | R$ 48,21 | R$ 48,21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO, para pagamento de Taxa de Funcionamento do Exercício 2024, subseção de Ribeirão Preto, PA nº 387/2024 |
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| 764 | 28/03/2024 | 7462/2022 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30) | R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, conforme PE 14/202, Data do evento: 03/04/2024 – horário: das 09h00 às 12h00 COREN-SP EDUCAÇÃO – RUA DONA VERIDIANA, 298 – SANTA CECI?LIA – SÃO PAULO/SP Item 2 – WELCOME COFFEE B (de 51 a 100 pessoas) Quantidade requisitada: 1. Quantidade de pessoas: 60.Valor Unitário: R$ R$ 35,01. Atendimento a demanda do evento “WORKSHOP PARA GERENTES E COORDENADORES DO COREN-SP”O Welcome Coffee será servido às 08h30
Valor Total: R$ 2.100,60 Vigência da ATA de Registro de Preços 14/06/2023 a 13/06/2024. |
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| 765 | 28/03/2024 | 2257/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | CRISTIANE MAIA PITTON (CPF:321.286.238-63) | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CRISTIANE MAIA PITTON, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pela participação na integração da comissão de instrução realizado na SOBEC, atividades classificadas como de alta complexidade, em fevereiro/2024, ID 9422. |
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| 747 | 27/03/2024 | 48/2018 | Global | Locação de Bens Imóveis - PF | AVAIL VANDE SABIONI (CPF:752.316.548-68) | R$ 415,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 415,97 |
| Valor empenhado a AVAIL VANDE SABIONI, conforme DL. 04/2019, LOCAÇÃO IMÓVEL SOROCABA, Vigência Contratual: 01/03/2022 a 28/02/2025, empenho complementar ao 142.
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| 748 | 27/03/2024 | 48/2018 | Global | Locação de Bens Imóveis - PF | BERENICE SABIONI (CPF:106.083.238-02) | R$ 415,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 415,97 |
| Valor empenhado a BERENICE SABIONI, conforme DL 04/2018, LOCAÇÃO IMÓVEL SOROCABA, Vigência Contratual: 01/03/2022 a 28/02/2025, empenho complementar ao 143.
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| 749 | 27/03/2024 | 4152/2023 | Estimativo | Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins | EVOLUE SERVIÇOS LTDA (CNPJ:26.699.784/0001-81) | R$ 34.453,64 | R$ 26.415,99 | R$ 22.605,99 | R$ 0,00 | R$ 8.037,65 |
| Valor empenhado a EVOLUE SERVIÇOS LTDA, conforme PE 01/2024, Sub processo PA 2525/2024, Contratação de empresa especializada para a prestação de Serviços especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (“SESMT”) em conformidade com a legislação aplicável, sem dedicação de mão de obra exclusiva. VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 03/04/2024 À 02/04/2025 . |
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| 750 | 27/03/2024 | 387/2024 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA (CNPJ:44.477.909/0001-00) | R$ 594,31 | R$ 594,31 | R$ 594,31 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA, para pagamento de Taxa de Funcionamento do Exercício 2024, subseção de Marília, PA nº 387/2024 |
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| 751 | 27/03/2024 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA (CPF:257.442.278-30) | R$ 1.176,82 | R$ 1.176,82 | R$ 1.176,82 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, para indenização de transporte referente ao total de 801,3km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 06 a 27/02/2024, ID 9288.
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