| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 3276 | 29/11/2024 | 13605/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DÉBORA RODRIGUES VAZ (CPF:152.855.288-10) | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DÉBORA RODRIGUES VAZ, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades do projeto Primeiro Emprego em Outubro/2024, ID 12435. |
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| 3277 | 29/11/2024 | 10556/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES (CPF:441.792.298-54) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, para pagamento de 1,50 diárias para representar o Coren-SP pelo projeto Ingressa Coren em Marilia durante a colação de grau com entrega das carteiras de identidade profissional aos concluintes da graduação em enfermagem, para o período de 06/12/2024 a 07/12/2024, ID 12528 |
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| 3278 | 29/11/2024 | 79/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49) | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades de Coordenação na Comissão para acompanhamento e suporte às parcerias com outros Conselhos Regionais de Enfermagem para uso dos sistemas informatizados do Coren-SP, no mês de Outubro/2024, conforme id 12480. |
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| 3279 | 29/11/2024 | 628/2019 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:283.357.988-85) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para participar da palestra presencial com ênfase no código de ética/legislação do exercício profissional e trâmite documental para ativação das inscrições e emissão das carteiras de identidade profissional aos concluintes da graduação em enfermagem da Faculdade Marechal Rondon - São Manuel, para o período de 09/12/2024 a 10/12/2024, ID 12534 |
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| 3280 | 29/11/2024 | 106452/2023 | Global | Locação De Bens Imóveis | ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., (CNPJ:09.332.360/0001-65) | R$ 2.299,53 | R$ 2.299,53 | R$ 2.299,53 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.,, conforme DL 15/2013, LOCAÇÃO IMÓVEL SANTO AMARO, vigência contratual: 22/11/2023 a 21/11/2024, empenho complementar ao 77. |
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| 3281 | 29/11/2024 | 8313/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | LUCAS BORGES RODRIGUES (CPF:485.961.648-04) | R$ 1.357,50 | R$ 1.357,50 | R$ 1.357,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCAS BORGES RODRIGUES, para pagamento de 2,50 diárias para ministrarem capacitação em sutura para enfermeiros e estudantes de enfermagem do município de Lins e região, para o período de 20/11/2024 a 22/11/2024, ID 12406 |
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| 3282 | 29/11/2024 | 1874/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FERNANDA MONTEIRO SANTOS (CPF:226.462.638-05) | R$ 1.697,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.697,50 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDA MONTEIRO SANTOS, para pagamento de 3,50 diárias para representar o Conselho no projeto Coren-SP Participativo na cidade de Campinas, para o período de 01/12/2024 a 04/12/2024, ID 12451 |
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| 3283 | 29/11/2024 | 2043/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:279.033.218-54) | R$ 1.900,50 | R$ 1.900,50 | R$ 1.900,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 3,50 diárias para realizar atividades pelo projeto Coren Participativo na cidade de Campinas, para o período de 01/12/2024 a 04/12/2024, ID 12453 |
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| 3284 | 29/11/2024 | 8502/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ANA CRISTINA RIBEIRO RUIZ DETOMINI (CPF:276.309.318-32) | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA CRISTINA RIBEIRO RUIZ DETOMINI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para ministração de palestras no Coren-SP Educação no mês de Outubro/2024, conforme id 12036. |
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| 3285 | 29/11/2024 | 605/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO (CPF:120.051.838-14) | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA LAURA DE MENDONCA BEATO, para pagamento de 1,50 diárias para participar do evento Seminário 1º Integra Coren-SP na cidade de Águas de Lindoia/SP, para o período de 01/12/2024 a 02/12/2024, ID 12460 |
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| 3286 | 29/11/2024 | 8479/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | ADAUTO CESAR CONTEL (CPF:158.063.388-94) | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADAUTO CESAR CONTEL, para pagamento de 1,50 diárias para pernoitar para se deslocar para o evento Seminário 1º Integra Coren-SP na cidade de Águas de Lindoia/SP, para o período de 01/12/2024 a 02/12/2024, ID 12463 |
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| 3287 | 29/11/2024 | 2502/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | SUELY KAYOKO MIHARA POLASTRO (CPF:141.212.268-60) | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUELY KAYOKO MIHARA POLASTRO, para pagamento de 1,50 diárias para pernoitar para se deslocar para o evento Seminário 1º Integra Coren-SP na cidade de Águas de Lindoia/SP, para o período de 01/12/2024 a 02/12/2024, ID 12469 |
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| 3288 | 29/11/2024 | 8478/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | STEPHANIE CAROLINE SANTOS GARCIA FACIO (CPF:344.230.558-64) | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a STEPHANIE CAROLINE SANTOS GARCIA FACIO, para pagamento de 1,50 diárias para pernoitar para se deslocar para o evento Seminário 1º Integra Coren-SP na cidade de Águas de Lindoia/SP, para o período de 01/12/2024 a 02/12/2024, ID 12465 |
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| 3289 | 29/11/2024 | 8482/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | EDNELSON NUNES BOMFIM (CPF:297.029.618-74) | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDNELSON NUNES BOMFIM, para pagamento de 1,50 diárias para pernoitar para se deslocar para o evento Seminário 1º Integra Coren-SP na cidade de Águas de Lindoia/SP, para o período de 01/12/2024 a 02/12/2024, ID 12466 |
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| 3290 | 29/11/2024 | 3718/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS (CPF:088.402.858-57) | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para pernoitar para se deslocar para o evento Seminário 1º Integra Coren-SP na cidade de Águas de Lindoia/SP, para o período de 01/12/2024 a 02/12/2024, ID 12467 |
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| 3291 | 29/11/2024 | 8477/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | RENILSON ARANDA NEGRI (CPF:204.589.828-81) | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para pernoitar para se deslocar para o evento Seminário 1º Integra Coren-SP na cidade de Águas de Lindoia/SP, para o período de 01/12/2024 a 02/12/2024, ID 12468 |
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| 3292 | 29/11/2024 | 2527/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO (CPF:073.816.028-81) | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO, para pagamento de 1,50 diárias para pernoitar para se deslocar para o evento Seminário 1º Integra Coren-SP na cidade de Águas de Lindoia/SP, para o período de 01/12/2024 a 02/12/2024, ID 12474 |
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| 3293 | 29/11/2024 | 8375/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | TYCIANNA GOES DA SILVA MONTE ALEGRE (CPF:711.809.585-00) | R$ 1.053,00 | R$ 1.053,00 | R$ 1.053,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TYCIANNA GOES DA SILVA MONTE ALEGRE, para pagamento de 2,50 diárias para proferir a palestra "Ética no Ambiente de Trabalho", no Seminário 1º Integra Coren-SP, na cidade de Águas de Lindoia/SP, para o período de 02/12/2024 a 04/12/2024, ID 12441 |
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| 3294 | 29/11/2024 | 7332/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA (CPF:901.553.604-00) | R$ 2.443,50 | R$ 1.900,50 | R$ 1.900,50 | R$ 543,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA, para pagamento de 4,50 diárias para realizar atividades pelo projeto Coren Participativo, na cidade de São José dos Campos/SP, para o período de 01/12/2024 a 04/12/2024, ID 12496 |
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| 3295 | 29/11/2024 | 5917/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO (CPF:441.495.058-96) | R$ 1.697,50 | R$ 1.697,50 | R$ 1.697,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO, para pagamento de 3,50 diárias para realizar atividades pelo projeto Coren Participativo, na cidade de Campinas/SP, para o período de 01/12/2024 a 04/12/2024, ID 12497 |
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