| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 977 | 10/03/2026 | 3868/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MARIANA TAKAHASHI FERREIRA COSTA (CPF:xxx.663.518-xx) | R$ 3.640,00 | R$ 3.640,00 | R$ 3.640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIANA TAKAHASHI FERREIRA COSTA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Câmara Técnica, Atividade de Grupo de trabalho, Atividade Presencial Avança+, Coren-SP Educação/Gravação de aula de curso, formação ou atividade educativa e Palestra Presencial, no período de 01/02/2026 à 28/02/2026 , conforme ID 19537. |
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| 978 | 10/03/2026 | 1743/2026 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO (CPF:xxx.851.978-xx) | R$ 1.000,00 | R$ 201,00 | R$ 201,00 | R$ 799,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 6 de 10/03/2026 até 08/04/2026 em favor de MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite pra para prestação de contas 20/04/2026. Nota de empenho n.º 978. |
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| 979 | 10/03/2026 | 391/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA (CPF:xxx.265.688-xx) | R$ 2.807,00 | R$ 2.807,00 | R$ 2.807,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Projeto Juri Simulado em São José do Rio Preto e Ribeirão Preto/SP, para o período de 10/03/2026 à 13/03/2026 , conforme ID 19476. |
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| 980 | 10/03/2026 | 1002/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JULIANA MELLO FUNCAO (CPF:xxx.075.358-xx) | R$ 1.602,50 | R$ 1.602,50 | R$ 1.602,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULIANA MELLO FUNCAO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Avança+ no município de Itapeva/SP, para o período de 10/03/2026 à 12/03/2026 , conforme ID 19521. |
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| 981 | 10/03/2026 | 7927/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | CAMILA ROJAS DE MACEDO (CPF:xxx.363.368-xx) | R$ 1.602,50 | R$ 1.602,50 | R$ 1.602,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAMILA ROJAS DE MACEDO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Avança+ no município de Itapeva/SP, para o período de 10/03/2026 à 12/03/2026 , conforme ID 19564. |
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| 982 | 10/03/2026 | 10557/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANDERSON ROBERTO RODRIGUES (CPF:xxx.960.088-xx) | R$ 2.807,00 | R$ 2.807,00 | R$ 2.807,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Projeto Somos Todos Coren-SP na cidade de Bastos/SP, para o período de 10/03/2026 à 13/03/2026 , conforme ID 19584. |
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| 983 | 10/03/2026 | 382/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO (CPF:xxx.985.108-xx) | R$ 1.442,00 | R$ 1.442,00 | R$ 1.442,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, para pagamento de 2.00 diárias pelo motivo de participação no(a) inspeção em instituições na cidade de Piraju/SP, para o período de 11/03/2026 à 13/03/2026 , conforme ID 19574. |
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| 984 | 10/03/2026 | 495/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER (CPF:xxx.231.278-xx) | R$ 1.442,00 | R$ 1.442,00 | R$ 1.442,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, para pagamento de 2.00 diárias pelo motivo de participação no(a) inspeção em instituições na cidade de Fartura/SP, para o período de 11/03/2026 à 13/03/2026 , conforme ID 19578. |
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| 985 | 10/03/2026 | 8746/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | RENAN TOMAS (CPF:xxx.666.398-xx) | R$ 961,50 | R$ 961,50 | R$ 961,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RENAN TOMAS, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Projeto Capacita+ na cidade de Artur Nogueira/SP, para o período de 11/03/2026 à 12/03/2026 , conforme ID 19505. |
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| 986 | 10/03/2026 | 9389/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO (CPF:xxx.675.048-xx) | R$ 961,50 | R$ 961,50 | R$ 961,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Avança+ na cidade de Santa Ernestina/SP, para o período de 12/03/2026 à 13/03/2026 , conforme ID 19556. |
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| 987 | 10/03/2026 | 9388/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ (CPF:xxx.292.548-xx) | R$ 961,50 | R$ 961,50 | R$ 961,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Avança+ na cidade de Santa Ernestina/SP, para o período de 12/03/2026 à 13/03/2026 , conforme ID 19558. |
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| 988 | 10/03/2026 | 1740/2026 | Ordinário | Diárias Colaboradores | NUBIA FRANCELINA SATURNO (CPF:xxx.398.958-xx) | R$ 2.884,50 | R$ 2.884,50 | R$ 2.884,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NUBIA FRANCELINA SATURNO, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Avança+ na cidade de Bauru/SP, para o período de 15/03/2026 à 19/03/2026 , conforme ID 19408 |
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| 989 | 10/03/2026 | 2083/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | DANIEL ALVES DE SOUZA (CPF:xxx.222.628-xx) | R$ 3.609,00 | R$ 3.609,00 | R$ 3.609,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIEL ALVES DE SOUZA, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Avança+ na cidade de Bauru/SP, para o período de 15/03/2026 à 19/03/2026 , conforme ID 19518 |
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| 990 | 10/03/2026 | 8563/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ANDREIA DE LIMA SILVA CAPOZZI (CPF:xxx.140.708-xx) | R$ 3.960,00 | R$ 3.960,00 | R$ 3.960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDREIA DE LIMA SILVA CAPOZZI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de ESTUDO - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador), RELAT. FINAL - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador) e AUDIÊNCIAS - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador), no período de 01/02/2026 à 28/02/2026 , conforme ID 19608. |
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| 991 | 10/03/2026 | 3077/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | SONIA REGINA GODINHO DE LARA (CPF:xxx.562.198-xx) | R$ 3.080,00 | R$ 3.080,00 | R$ 3.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SONIA REGINA GODINHO DE LARA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Câmara Técnica, no período de 01/02/2026 à 28/02/2026 , conforme ID 19540. |
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| 992 | 10/03/2026 | 11313/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | EMERSON FABIANO VICENTE (CPF:xxx.499.258-xx) | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMERSON FABIANO VICENTE, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de ESTUDO - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador) e AUDIÊNCIAS - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador), no período de 01/02/2026 à 28/02/2026 , conforme ID 19552. |
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| 993 | 10/03/2026 | 2037/2022 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | RODRIGO JENSEN (CPF:xxx.854.209-xx) | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RODRIGO JENSEN, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Câmara Técnica, no período de 01/02/2026 à 28/02/2026 , conforme ID 19563. |
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| 994 | 10/03/2026 | 1367/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | LUCIANE VASCONCELOS BARRETO DE CARVALHO (CPF:xxx.334.614-xx) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANE VASCONCELOS BARRETO DE CARVALHO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pela Atividade Presencial Avança+, no período de 01/02/2026 à 28/02/2026 , conforme ID 19566. |
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| 995 | 10/03/2026 | 6/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | LUCIA TOBASE (CPF:xxx.811.858-xx) | R$ 4.840,00 | R$ 4.840,00 | R$ 4.840,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIA TOBASE, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Orientação Fundamentada - Câmara Técnica, Atividade de Câmara Técnica e Atividade de Grupo de trabalho Conecta+, no período de 01/02/2026 à 28/02/2026 , conforme ID 19571. |
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| 996 | 10/03/2026 | 1172/2026 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | THALLITA ADRIANA GOMES JARDIM (CPF:xxx.796.158-xx) | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a THALLITA ADRIANA GOMES JARDIM, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades Somos Todos Coren SP, no período de 01/02/2026 à 28/02/2026 , conforme ID 19576. |
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