| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 3296 | 29/11/2024 | 2083/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | DANIEL ALVES DE SOUZA (CPF:281.222.628-56) | R$ 2.443,50 | R$ 1.900,50 | R$ 1.900,50 | R$ 543,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIEL ALVES DE SOUZA, para pagamento de 4,50 diárias para acompanhar as atividades externas do Projeto Coren Participativo, na cidade de São José dos Campos/SP, para o período de 01/12/2024 a 04/12/2024, ID 12499 |
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| 3297 | 29/11/2024 | 2043/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:279.033.218-54) | R$ 2.986,50 | R$ 2.986,50 | R$ 2.986,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 5,50 diárias para acompanhar as atividades externas do Projeto Coren Participativo na Santa Casa de Misericórdia de Adamantina, para o período de 08/12/2024 a 13/12/2024, ID 12526 |
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| 3298 | 29/11/2024 | 2738/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | GERGEZIO ANDRADE SOUZA (CPF:013.542.627-86) | R$ 3.152,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.152,50 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, para pagamento de 6,50 diárias para ministrar treinamento no Poupatempo de Franca para os atendentes ao profissional de enfermagem, para o período de 01/12/2024 a 07/12/2024, ID 12535 |
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| 3299 | 29/11/2024 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | ANA OLGA NASSR FORNASARI (CPF:282.571.618-96) | R$ 491,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 491,30 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA OLGA NASSR FORNASARI, para indenização de transporte referente ao total de 262,5km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 18 a 27/09/2024, ID 11736 |
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| 3300 | 29/11/2024 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | CINTYA ROCHA DE OLIVEIRA LIMA DO VALE (CPF:018.691.561-61) | R$ 469,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 469,09 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CINTYA ROCHA DE OLIVEIRA LIMA DO VALE, para indenização de transporte referente ao total de 343,1km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 03 a 23/09/2024, ID 11762 |
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| 3301 | 29/11/2024 | 8475/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | ROBERTO SHIGUEKI ENDO (CPF:103.302.368-06) | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBERTO SHIGUEKI ENDO, para pagamento de 1,50 diárias para para pernoitar para se deslocar para o evento Seminário 1º Integra Coren-SP na cidade de Águas de Lindoia/SP, para o período de 01/12/2024 a 02/12/2024, ID 12482 |
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| 3248 | 28/11/2024 | 7139 - 2024 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | JULIO CESAR PARMIGIANI TEIXEIRA (CPF:333.919.818-73) | R$ 1.000,00 | R$ 606,19 | R$ 606,19 | R$ 393,81 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n°72 de 28/11/2024 até 16/12/2024 em favor de JULIO CESAR PARMIGIANI TEIXEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Nota de empenho n°3248 . data limite de prestação de contas 20/12/2024 |
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| 3249 | 28/11/2024 | 3864/2023 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | IVAN LIMA DE SANTANA (CPF:147.810.018-40) | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVAN LIMA DE SANTANA para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente a Outubro/2024, conforme id 12390. |
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| 3250 | 28/11/2024 | 04180/2024 | Ordinário | Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins | ARKHE RIO ARQUITETURA CORPORATIVA LTDA (CNPJ:17.621.732/0001-00) | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ARKHE RIO ARQUITETURA CORPORATIVA LTDA, conforme PE 16/2024, Contratação de serviços consultivos e multidisciplinares de engenharia e arquitetura, sob demanda do Coren-SP, para execução de serviços técnico profissionais, compreendendo a elaboração e entrega de projetos, análises, especificações, planilhas orçamentárias, estudos de viabilidade técnica, laudos, cronogramas físico-financeiros, pareceres e a realização de vistorias, levantamentos e de atividades de apoio à fiscalização de obras e serviços de engenharia ou arquitetura,. |
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| 3251 | 28/11/2024 | 320/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | GLEDSON SANTOS DA SILVA (CPF:334.132.348-11) | R$ 658,00 | R$ 658,00 | R$ 658,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLEDSON SANTOS DA SILVA, para pagamento de 1,50 diárias para participar do evento Seminário do 1º Integra Coren-SP, que será realizado no município de Águas de Lindóia/SP, para o período de 01/12/2024 a 02/12/2024, ID 12462 |
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| 3252 | 28/11/2024 | 6013/2022 | Ordinário | Diárias Conselheiros | LUANA BUENO GARCIA (CPF:350.347.618-07) | R$ 658,00 | R$ 658,00 | R$ 658,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUANA BUENO GARCIA, para pagamento de 1,50 diárias para participar do evento Seminário do 1º Integra Coren-SP, que será realizado no município de Águas de Lindóia/SP, para o período de 01/12/2024 a 02/12/2024, ID 12472 |
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| 3253 | 28/11/2024 | 11301/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA (CPF:313.471.648-80) | R$ 658,00 | R$ 658,00 | R$ 658,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA DE FATIMA SCARCELLA R MARCIANO DE LIMA, para pagamento de 1,50 diárias para participar do evento Seminário do 1º Integra Coren-SP, que será realizado no município de Águas de Lindóia/SP, para o período de 01/12/2024 a 02/12/2024, ID 12475 |
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| 3254 | 28/11/2024 | 1273/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA (CPF:323.126.808-74) | R$ 1.245,00 | R$ 1.245,00 | R$ 1.245,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA, para pagamento de 1,50 diárias para representar o Coren-SP em audiência pública em prol da enfermagem em suporte intermediário de vida na Alepe em Recife/PR, para o período de 10/12/2024 a 11/12/2024, ID 12479 |
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| 3255 | 28/11/2024 | 628/2019 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:283.357.988-85) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para colação de grau com entrega das carteiras de identidade profissional aos concluintes da graduação em enfermagem da Faculdade Unifia - Amparo/SP, para o período de 04/12/2024 a 05/12/2024, ID 12486 |
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| 3256 | 28/11/2024 | 628/2019 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:283.357.988-85) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para participar da colação de grau com entrega das carteiras de identidade profissional da XLI turma de enfermagem da Faculdade de Medicina de Marília - Famema, para o período de 06/12/2024 a 07/12/2024, ID 12487 |
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| 3257 | 28/11/2024 | 10904/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SERGIO APARECIDO CLETO (CPF:254.434.368-05) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 2,50 diárias para participar da inauguração dos postos de atendimento do Coren-SP no Poupatempo nas cidades de Barretos e Franca/SP, para o período de 24/11/2024 a 26/11/2024, ID 12493 |
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| 3258 | 28/11/2024 | 10904/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SERGIO APARECIDO CLETO (CPF:254.434.368-05) | R$ 3.735,00 | R$ 3.735,00 | R$ 3.735,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 4,50 diárias para participar da 572ª Reunião Ordinária do Plenário do Cofen, na cidade de Brasília/DF, para o período de 09/12/2024 a 13/12/2024, ID 12503 |
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| 3259 | 28/11/2024 | 3014/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | DAIANA BRIZOLA BRITO (CPF:223.239.208-20) | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAIANA BRIZOLA BRITO, para pagamento de 3,50 diárias para participar da atividade Coren Participativo no Poupatempo de Caraguatatuba/SP, para o período de 11/12/2024 a 14/12/2024, ID 12505 |
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| 3260 | 28/11/2024 | 3022/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | WAGNER ALBINO BATISTA (CPF:331.478.998-02) | R$ 3.735,00 | R$ 3.735,00 | R$ 3.735,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para pagamento de 4,50 diárias para participar da 572ª Reunão Ordinária do Plenário do Cofen, para o período de 09/12/2024 a 13/12/2024, ID 12510 |
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| 3261 | 28/11/2024 | 1331/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:271.188.108-35) | R$ 3.735,00 | R$ 3.735,00 | R$ 3.735,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 4,50 diárias para acompanhar o Presidente do Coren-SP na 572ª Reunão Ordinária do Plenário do Cofen, para o período de 09/12/2024 a 13/12/2024, ID 12515 |
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