| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 752 | 27/03/2024 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | ANA OLGA NASSR FORNASARI (CPF:282.571.618-96) | R$ 255,37 | R$ 255,37 | R$ 255,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA OLGA NASSR FORNASARI, para indenização de transporte referente ao total de 167,1km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 02 a 27/02/2024, ID 9258.
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| 753 | 27/03/2024 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | REGIANE FERNANDES (CPF:246.594.838-51) | R$ 396,00 | R$ 396,00 | R$ 396,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGIANE FERNANDES, para indenização de transporte referente ao total de 300km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 18 a 19/03/2024, ID 9648.
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| 754 | 27/03/2024 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | SILVIA YUKIE MIYAZAKI (CPF:173.163.488-95) | R$ 58,08 | R$ 58,08 | R$ 58,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIA YUKIE MIYAZAKI, para indenização de transporte referente ao total de 44km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 12 a 25/03/2024, ID 9577.
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| 741 | 26/03/2024 | 11136/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ARIANE CAMPOS GERVAZONI (CPF:308.157.958-90) | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ARIANE CAMPOS GERVAZONI, para pagamento de 1.50 diárias, para atividades referentes ao projeto denominado “Coren-SP com Você”, na cidade de São Paulo-SP, no Período de 21/03/2024 até 22/03/2024, ID: 9644. |
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| 742 | 26/03/2024 | 216/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA (CPF:198.228.598-21) | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, para pagamento de 1.00 diárias, para inspeção em diversas instituições, na cidade de Itararé-SP, no Período de 03/04/2024 Até 04/04/2024, ID: 9645. |
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| 743 | 26/03/2024 | 216/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA (CPF:198.228.598-21) | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, para pagamento de 1.00 diárias, para inspeção em diversas instituições, na cidade de Itararé-SP, no Período de 18/04/2024 Até 19/04/2024, ID: 9647. |
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| 744 | 26/03/2024 | 2076/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA (CPF:761.716.638-91) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, para pagamento de 2.50 diárias, para atividades do Coren Itinerante, na cidade de Marília-SP, no Período de 24/03/2024 Até 26/03/2024, ID: 9655. |
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| 745 | 26/03/2024 | 599/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO (CPF:292.254.108-83) | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, para pagamento de 4.50 diárias, para Realizar atividades do projeto Conselheiro Participativo, na cidade de Jaú-SP, no Período de 01/04/2024 Até 05/04/2024, ID: 9659 |
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| 746 | 26/03/2024 | 649/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MARCOS FERNANDES (CPF:163.223.018-61) | R$ 2.182,50 | R$ 2.182,50 | R$ 2.182,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 4.50 diárias, para Realizar atividades do projeto Conselheiro Participativo, na cidade de Jaú-SP, no Período de 01/04/2024 Até 05/04/2024, ID: 9660. |
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| 733 | 25/03/2024 | 1331/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:271.188.108-35) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 2.50 diárias, para atividades do Coren Itinerante, na cidade de Marília-SP, no Período de 24/03/2024 até 26/03/2024, ID: 9658. |
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| 734 | 25/03/2024 | 2542/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | FLEDSON SOUSA LIMA (CPF:215.393.548-22) | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLEDSON SOUSA LIMA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado por ministração de palestras para o Coren-SP Educação nos dias 21/02 e 29/02/2024, conforme 9636. |
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| 735 | 25/03/2024 | 2088/2022 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ROBERTA RUBIA DE LIMA (CPF:312.927.108-29) | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBERTA RUBIA DE LIMA , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Câmara técnica e Orientação Fundamentada, no período de 01/02 a 29/02/2024, conforme id 9643. |
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| 736 | 25/03/2024 | 3488/2019 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | RAQUEL ACCIARITO MOTTA (CPF:192.622.958-47) | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAQUEL ACCIARITO MOTTA , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Câmara técnica, no período de 01/02 a 29/02/2024, conforme id 9650. |
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| 737 | 25/03/2024 | 609-167002 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | João Marcos do Nascimento (CPF:069.394.056-58) | R$ 1.800,00 | R$ 1.794,71 | R$ 1.794,71 | R$ 5,29 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 24 de 25/03/2024 até 23/04/2024 em favor de João Marcos do Nascimento, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 05/05/2024. Nota de Empenho n.º 737. |
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| 738 | 25/03/2024 | 7462/2022 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30) | R$ 23.200,00 | R$ 23.200,00 | R$ 23.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, conforme PE 14/2023, Data do evento: 21/03/2024 – horário: das 19h00 às 22h30 ESPAÇO HAKKA – RUA SÃO JOAQUIM, 460, LIBERDADE – SÃO PAU?LO/SP Item 7 – COQUETEL B (de 251 a 500 pessoas) Quantidade requisitada: 1. Quantidade de pessoas: 400. Valor Unitário: R$ R$ 58,00. Atendimento a demanda do evento “SOLENIDADE DA GESTÃO 2024-2025” O Coquetel será servido às 19h00, Vigência da ATA de Registro de Preços 14/06/2023 a 13/06/2024. |
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| 739 | 25/03/2024 | 7462/2022 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30) | R$ 3.501,00 | R$ 3.501,00 | R$ 3.501,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, conforme PE 14/2023, Data do evento: 25/03/2024 – horário: das 09h00 às 17h00 SUBSEÇÃO DO COREN-SP DE MARÍLIA – AV. RIO BRANCO, 262 – CENTRO – MARILIA/SP Item 2 – WELCOME COFFEE B (de 51 a 100 pessoas) Quantidade requisitada: 1. Quantidade de pessoas: 100. Valor Unitário: R$ R$ 35,01. Atendimento a demanda do evento “COREN-SP ITINERANTE EM MARÍLIA” O Welcome Coffee será servido às 09h00. Vigência da ATA de Registro de Preços 14/06/2023 a 13/06/2024. |
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| 740 | 25/03/2024 | 7462/2022 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30) | R$ 2.277,60 | R$ 2.277,60 | R$ 2.277,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, conforme PE 14/2023, Data do evento: 27/03/2024 – horário: das 08h30 às 13h00 COREN-SP SEDE - ALAMEDA RIBEIRÃO PRETO, 82 - BELA VISTA, SP Item 3 – COFFEE BREAK A (de 50 a 100 pessoas) Quantidade requisitada: 1. Quantidade de pessoas: 60. Valor Unitário: R$ R$ 37,96. Atendimento a demanda do evento “1ª OFICINA DE SOCIEDADE E ASSOCIAÇÕES – COREN-SP E ABEN-O Coffee será servido às 10h00, Vigência da ATA de Registro de Preços 14/06/2023 a 13/06/2024. |
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| 721 | 22/03/2024 | 1192/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA (CPF:873.029.935-72) | R$ 1.062,00 | R$ 1.062,00 | R$ 1.062,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 2.00 diárias, para Transporte de empregados para realização do evento Coren Itinerante, na cidade de Marília-SP, no Período de 24/03/2024 Até 26/03/2024, ID: 9630. |
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| 722 | 22/03/2024 | 5221/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | JACIARA TOGINHO LEITE (CPF:385.392.488-32) | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JACIARA TOGINHO LEITE, para pagamento de 2.50 diárias, para participação nas atividades do Coren Itinerante, na cidade de Marília-SP, no Período de 24/03/2024 Até 26/03/2024,ID: 9632. |
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| 723 | 22/03/2024 | 95/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS (CPF:385.190.348-02) | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS, para pagamento de 2.50 diárias, para a cobertura e organização das atividades do Coren Itinerante, na cidade de Marília-SP, no Período de 24/03/2024 Até 26/03/2024,ID: 9599. |
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