| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 254 | 21/01/2025 | 8857/2024 | Global | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (CNPJ:46.643.466/0001-06) | R$ 907,36 | R$ 907,36 | R$ 907,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, para pagamento de taxa municipal de lixo, do exercício de de 2025, subseção de São José dos Campos (salas 141 e 142), PA nº 8857/2024 |
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| 249 | 20/01/2025 | 8457/2024 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | INOVE CAPACITAÇÃO E EVENTOS LTDA (CNPJ:42.004.082/0001-92) | R$ 74.800,00 | R$ 74.800,00 | R$ 74.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Inove Capacitação e Eventos LTDA, conforme IN Nº 01/2025, Contratação de 50 (cinquenta) inscrições para a imersão em Inteligência Artificial Aplicada às Compras Públicas, a ser realizado na modalidade presencial in company, voltadas a
empregados lotados na Gerência de Tecnologia da Informação, Contabilidade, GARC, GEAD, Processo ético, Coren Educação, Gabinete, Gerência de Planejamento, GGP, GGI, GEFIS e Gerência de Compras e Contratos do Coren-SP. |
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| 250 | 20/01/2025 | 8857/2024 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 2.596,02 | R$ 2.596,02 | R$ 2.596,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, para pagamento de taxa municipal de lixo, do exercício de de 2025, subseção de Campinas, PA nº 8857/2024
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| 251 | 20/01/2025 | 8857/2024 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 113,13 | R$ 113,13 | R$ 113,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU, para pagamento de taxa municipal de licença de funcionamento, do exercício de de 2025, subseção de Botucatu, PA nº 8857/2024 |
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| 238 | 17/01/2025 | 5917/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO (CPF:441.495.058-96) | R$ 3.152,50 | R$ 3.152,50 | R$ 3.152,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO, para pagamento de 6,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo no Poupatempo na cidade de São João da Boa Vista , referente ao período de 02/02/2025 a 08/02/2025, ID 13000 |
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| 239 | 17/01/2025 | 1192/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA (CPF:873.029.935-72) | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 1,00 diárias para realizar transporte de colaboradores da Gecom para cobertura do evento Coren com Você, na cidade de São Sebastião/SP, referente ao período de 14/01/2025 a 15/01/2025, ID 13017 |
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| 240 | 17/01/2025 | 466/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | LETICIA CUBAS DOS SANTOS (CPF:393.916.098-99) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LETICIA CUBAS DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para atuar na organização e realizar a cobertura das atividades de inauguração do posto do Coren-SP na unidade do Poupatempo na cidade de Fernandópolis/SP, referente ao período de 09/02/2025 a 10/02/2025, ID 13019 |
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| 241 | 17/01/2025 | 628/2019 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:283.357.988-85) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para participar da colação de grau com entrega das carteiras de identidade profissional aos concluintes da graduação em enfermagem da Unilins, na cidade de Lins/SP, referente ao período de 24/01/2025 a 25/01/2025, ID 13023 |
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| 242 | 17/01/2025 | 10904/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SERGIO APARECIDO CLETO (CPF:254.434.368-05) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 1,50 diárias para realizar a inauguração do posto do Coren-Sp no Poupatempo de São João da Boa Vista/SP, referente ao período de 26/01/2025 a 27/01/2025, ID 13024 |
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| 243 | 17/01/2025 | 1262/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS (CPF:290.578.188-25) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para participar da colação de grau no Centro Universitário Fundação de Ensino Octávio Bastos UNIFEOB /SP, na cidade São João da Boa Vista/SP, referente ao período de 24/01/2025 a 25/01/2025, ID 13032 |
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| 244 | 17/01/2025 | 1540/2023 | Ordinário | Dea - Verbas Indenizatórias | KARIM CRISTINA PIOVESAN (CPF:306.068.738-21) | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KARIM CRISTINA PIOVESAN, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em dezembro/2024, ID 12880 e Termo de reconhecimento de Dívida do exercício anterior - DEA n° 17/2025 |
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| 245 | 17/01/2025 | 525/2020 | Ordinário | Dea - Verbas Indenizatórias | VANESSA MARIA NUNES ROQUE (CPF:166.190.188-31) | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA MARIA NUNES ROQUE, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em dezembro/2024, conforme ID 13014 e Termo de reconhecimento de Dívida do exercício anterior - DEA n° 18/2025. |
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| 246 | 17/01/2025 | 1262/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS (CPF:290.578.188-25) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para participar da colação de grau da Universidade Paulista - Unip, campus Bauru/SP, referente ao período de 29/01/2025 a 30/01/2025, ID 13034 |
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| 247 | 17/01/2025 | 2898/2022 | Ordinário | Diárias Conselheiros | PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO (CPF:074.041.604-99) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICIA MARIA DA SILVA CRIVELARO, para pagamento de 2,50 diárias para participar da 1340ª Reunião Ordinária Plenária na Sede e realizar palestra na Prefeitura Municipal de Itatiba/SP, referente ao período de 23/01/2025 a 25/01/2025, ID 13022 |
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| 248 | 17/01/2025 | 766/2018 | Estimativo | Correspondência E Cobrança | INSTITUTOS DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO BRASIL - SEÇÃO SÃO PAULO - IEPTB (CNPJ:45.876.117/0001-71) | R$ 180.000,00 | R$ 7.054,01 | R$ 7.054,01 | R$ 0,00 | R$ 172.945,99 |
| Valor empenhado a INSTITUTOS DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO BRASIL - SEÇÃO SÃO PAULO - IEPTB, para acobertar as despesas relativas ao Convênio Coren-SP X IEPTB, referente ao serviço de envio de títulos para protesto, para o exercício de 2025. PA nº 766/2018 |
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| 235 | 16/01/2025 | 882/2020 | Estimativo | Serviços Médico-Hospitalares,Odontológicos e Laboratoriais | DENTAL UNI - COOPERATIVA ODONTOLÓGICA (CNPJ:78.738.101/0001-51) | R$ 59.420,00 | R$ 38.563,60 | R$ 32.105,46 | R$ 0,00 | R$ 20.856,40 |
| Valor empenhado a DENTAL UNI COOPERATIVA ODONTOLÓGICA, referente ao contrato nº 24/2020, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 07/2020, PA de contratação nº 882/2020. Objeto: Serviços de assistência odontológica. Vigência contratual: de 17/09/2024 a 16/09/2025 |
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| 236 | 16/01/2025 | 4686/2022 | Global | Locação De Bens Móveis | HANDOUR COMERCIAL E VAREJO LTDA (CNPJ:07.594.306/0001-62) | R$ 11.800,00 | R$ 2.950,00 | R$ 2.950,00 | R$ 0,00 | R$ 8.850,00 |
| Valor empenhado a HANDOUR COMERCIAL E VAREJO LTDA, referente ao contrato nº 36/2023, vinculado à Dispensa de Licitação nº 15/2023, PA de contratação nº 4686/2022. Objeto: Locação de fragmentadoras. Vigência contratual: de 21/11/2023 a 20/11/2028 |
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| 237 | 16/01/2025 | 404/2022 | Global | Intermediação - Jovem Aprendiz | REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO (CNPJ:37.381.902/0001-25) | R$ 16.672,09 | R$ 9.910,06 | R$ 8.356,76 | R$ 0,00 | R$ 6.762,03 |
| Valor empenhado a REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO, referente ao contrato nº 24/2022, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 30/2022, PA de contratação nº 404/2022. Objeto: Serviços de intermediação de contratos de jovens aprendizes. Vigência contratual: de 12/12/2022 a 11/06/2025 |
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| 224 | 15/01/2025 | 3868/2024 | Ordinário | Dea - Verbas Indenizatórias | MARIANA TAKAHASHI FERREIRA COSTA (CPF:288.663.518-90) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIANA TAKAHASHI FERREIRA COSTA , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por ministração de Palestra em dezembro/2024, conforme ID 12995 e Termo de reconhecimento de Dívida do exercício anterior - DEA n° 16/2025. |
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| 223 | 14/01/2025 | 3864/2023 | Ordinário | Dea - Verbas Indenizatórias | JOÃO DARIO MARCELLI (CPF:223.177.988-90) | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOÃO DARIO MARCELLI , referente a despesas com pagamento de Auxilio Representação de Conselheiro referente a dezembro/2024, conforme ID 12892 e Termo de reconhecimento de Dívida do exercício anterior - DEA n° 15/2025. |
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