| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1210 | 22/04/2025 | 8502/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ANA CRISTINA RIBEIRO RUIZ DETOMINI (CPF:276.309.318-32) | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA CRISTINA RIBEIRO RUIZ DETOMINI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em aprimoramento no Coren-Educação em março/2025, ID 13798. |
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| 1211 | 22/04/2025 | 929/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO (CPF:230.468.478-58) | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades no projeto Cuidando de quem Cuida em fevereiro/2025, ID 13829. |
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| 1212 | 22/04/2025 | 1970/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ANA PAULA LEONESSA CAETANO (CPF:263.371.518-44) | R$ 2.180,00 | R$ 2.180,00 | R$ 2.180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA PAULA LEONESSA CAETANO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades nos Projetos Capacita Mais e Primeiro Emprego em março/2025, ID 13849. |
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| 1213 | 22/04/2025 | 382/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO (CPF:120.985.108-37) | R$ 1.593,00 | R$ 1.593,00 | R$ 1.593,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, para pagamento de 3,00 diárias para realizar inspeções em instituições nas cidades de Águas de Santa Bárbara, Iacanga e Bauru/SP, para o período de 07/04/2025 a 10/04/2025, ID 14012 |
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| 1214 | 22/04/2025 | 2556/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:279.033.218-54) | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades no Projeto COREN Participativo em março/2025, ID 13853. |
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| 1215 | 22/04/2025 | 1001/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ARIANA BRIZOLA BRITO (CPF:335.303.148-03) | R$ 1.155,00 | R$ 1.155,00 | R$ 1.155,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ARIANA BRIZOLA BRITO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades no Projeto COREN Participativo em março/2025, ID 13883. |
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| 1216 | 22/04/2025 | 10904/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SERGIO APARECIDO CLETO (CPF:254.434.368-05) | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 4,50 diárias para cumprimento das atividades estabelecidas no Regime Interno da Autarquia, para o período de 14/04/2025 a 18/04/2025, ID 14167 |
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| 1217 | 22/04/2025 | 3591/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MARTA CRISTINA ALVAREZ RODRIGUES (CPF:056.465.238-50) | R$ 2.992,00 | R$ 2.992,00 | R$ 2.992,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARTA CRISTINA ALVAREZ RODRIGUES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Câmara Técnica de Saúde da Mulher em março/2025, ID 1393. |
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| 1218 | 22/04/2025 | 3130/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MARCIO RENEI SILVA SANTOS (CPF:061.242.505-35) | R$ 1.960,00 | R$ 1.960,00 | R$ 1.960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO RENEI SILVA SANTOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de tutoria no Projeto Primeiro Emprego em março/2025, ID 13955. |
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| 1219 | 22/04/2025 | 3109/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | SILVIA DE SOUZA BORGES RODRIGUES (CPF:251.203.888-25) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIA DE SOUZA BORGES RODRIGUES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades no Projeto COREN Participativo em março/2025, ID 13965. |
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| 1220 | 22/04/2025 | 77/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS (CPF:123.672.688-00) | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Câmara Técnica e Orientação Fundamentada em março/2025, ID 13967. |
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| 1221 | 22/04/2025 | 2652/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MARIA APARECIDA LOPES SANTOS FRACAROLI (CPF:783.454.485-34) | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA APARECIDA LIOES SANTOS FRACA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Reunião de Saúde Reprodutiva em março/2025, ID 13972. |
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| 1222 | 22/04/2025 | 950/2025 | Ordinário | Direitos Autorais | ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAD (CNPJ:00.474.973/0001-62) | R$ 7.124,24 | R$ 7.124,24 | R$ 7.124,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAD, para pagamento dos direitos autorais referentes: ao evento da Semana de Enfermagem 2025 a ser realizada em 05/05/2025 no Teatro Municipal Gloria Giglio e evento de Abertura da Semana de Enfermagem 2025 a ser realizada em 06/05/2025 no Teatro Sérgio, conforme PA nº 950/2025 |
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| 1223 | 22/04/2025 | 2611/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI (CPF:218.850.508-52) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, para pagamento de 1,50 diárias para realizar cobertura jornalística e auxílio na preparação do evento das câmaras técnicas em Araçatuba/SP, para o período de 23/04/2025 a 24/04/2025, ID 14099 |
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| 1224 | 22/04/2025 | 10557/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANDERSON ROBERTO RODRIGUES (CPF:246.960.088-00) | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 3,50 diárias para representar o Coren-SP em reunião institucional para tratar do piso salarial nacional da Enfermagem nas cidades Alto Alegre, Serra Azul e Colina/SP, para o período de 13/04/2025 a 16/04/2025, ID 14102 |
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| 1158 | 17/04/2025 | 2077/2022 | Ordinário | Dea - Verbas Indenizatórias | VANESSA GUARISE (CPF:330.050.068-08) | R$ 352,00 | R$ 352,00 | R$ 352,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA GUARISE, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por ministração de Palestra no Projeto Cuidado de quem cuida em dezembro/2024 , conforme ID 12871 e Termo de Reconhecimento de dívida de exercício anterior - DEA n°54. |
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| 1159 | 17/04/2025 | 3780/2024 | Ordinário | Dea - Verbas Indenizatórias | SHIRLEI CORREIA BAREA (CPF:271.285.608-23) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SHIRLEI CORREIA BAREA , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por ministração de Palestra no Coren-SP Educação em abril/2024 , conforme ID 9804 e Termo de Reconhecimento de Dívida de Exercício Anterior - DEA n°56. |
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| 1160 | 17/04/2025 | 2312/2025 | Ordinário | Dea - Verbas Indenizatórias | MARCIA LOPES VICENTE (CPF:141.928.428-23) | R$ 352,00 | R$ 352,00 | R$ 352,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA LOPES VICENTE , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por ministração de Palestra em junho/2024 , conforme ID 11027 e Termo de Reconhecimento de Dívida de Exercício Anterior - DEA n°51. |
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| 1161 | 17/04/2025 | 11076 | Ordinário | Dea - Verbas Indenizatórias | ANA CECILIA COELHO MELO (CPF:342.393.671-15) | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA CECILIA COELHO MELO , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por Elaboração de capítulo no Manual de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde em julho/2024 , conforme ID 11027 e Termo de Reconhecimento de Dívida de Exercício Anterior - DEA n°52. |
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| 1162 | 17/04/2025 | 2854/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MILENA ROBERTA TEIXEIRA (CPF:301.502.698-46) | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MILENA ROBERTA TEIXEIRA, para pagamento de 1,50 diárias para participar da gravação do episódio sobre Enfermagem Oncológica no podcast Sala de Enfermagem na Sede do Coren-SP, para o período de 16/04/2025 a 17/04/2025, ID 14145 |
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