| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1163 | 17/04/2025 | 1530/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | IVAN LIMA DE SANTANA (CPF:147.810.018-40) | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVAN LIMA DE SANTANA, para pagamento de 3,50 diárias para representar o Coren-SP junto aos Secretários Municipais de Saúde durante as atividades do 38º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo – COSEMS/SP, na cidade de Santos/SP, para o período de 08/04/2025 a 11/04/2025, ID 14050 |
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| 1164 | 17/04/2025 | 2627/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCELO CARVALHO DA CONCEIÇÃO (CPF:115.028.388-26) | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCELO CARVALHO DA CONCEICAO, para pagamento de 3,50 diárias para ministrar aulas do projeto Capacita+ para profissionais de enfermagem, sob a temática Segurança do paciente na Santa Casa de Adamantina, para o período de 13/04/2025 a 16/04/2025, ID 14120 |
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| 1165 | 17/04/2025 | 2627/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCELO CARVALHO DA CONCEIÇÃO (CPF:115.028.388-26) | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCELO CARVALHO DA CONCEICAO, para pagamento de 3,50 diárias para ministrar aulas do projeto Capacita+ para profissionais de enfermagem, sob a temática APH, na cidade Sales/SP, para o período de 23/04/2025 a 26/04/2025, ID 14121 |
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| 1166 | 17/04/2025 | 680 - 2025 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | CRISTIANE MAIA PITTON (CPF:321.286.238-63) | R$ 1.310,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 10,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 29 de 17/04/2025 até 16/05/2025 em favor de CRISTIANE MAIA PITTON, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 28/05/2025. Nota de Empenho n.º 1166 |
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| 1167 | 17/04/2025 | 2622/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DEBORA APARECIDA FIORAMONTI CHANDRETTI (CPF:220.599.668-17) | R$ 1.720,00 | R$ 1.720,00 | R$ 1.720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEBORA APARECIDA FIORAMONTI CHANDRETTI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades no Projeto Capacita + em março/2025, ID 13957. |
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| 1168 | 17/04/2025 | 15/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | CIBELI MARIA DA SILVA (CPF:030.992.198-86) | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CIBELI MARIA DA SILVA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em março/2025, ID 14054. |
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| 1169 | 17/04/2025 | 10557/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANDERSON ROBERTO RODRIGUES (CPF:246.960.088-00) | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 3,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo nos hospitais da cidade de Bauru/SP, para o período de 21/04/2025 a 24/04/2025, ID 14123 |
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| 1170 | 17/04/2025 | 3589/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MILENA TEMER JAMAS (CPF:296.955.028-81) | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MILENA TEMER JAMAS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Câmara Técnica de Saúde da Mulher em março/2025, ID 14058. |
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| 1171 | 17/04/2025 | 1437/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MARCELE PESCUMA CAPELETTI PADULA (CPF:185.340.278-89) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCELE PESCUMA CAPELETTI PADULA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Câmara Técnica em março/2025, ID 14065. |
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| 1172 | 17/04/2025 | 1233/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ROSANGELA FILIPINI (CPF:028.403.978-03) | R$ 4.840,00 | R$ 4.840,00 | R$ 4.840,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSANGELA FILIPINI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Câmara Técnica e Orientação Fundamentada em março/2025, ID 14083. |
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| 1173 | 17/04/2025 | 2037/2022 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | RODRIGO JENSEN (CPF:053.854.209-80) | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RODRIGO JENSEN, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Câmara Técnica em março/2025, ID 14086. |
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| 1174 | 17/04/2025 | 833/2024 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA (CNPJ:08.472.572/0001-85) | R$ 7.028,00 | R$ 7.028,00 | R$ 7.028,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA, conforme Subprocesso: 4915/2024, PE 06/2024, para evento conforme abaixo:
- Data do evento: 24/04/2025 – horário 08h00 às 15h30
- UNIP ARAÇATUBA - RUA BAGUAÇU, 1939 - JARDIM ALVORADA, ARAÇATUBA, SP
- Item 05 – COFFEE BREAK C (de 251 a 500 pessoas)
- Quantidade requisitada: 1 - Quantidade de pessoas: 251 - Valor Unitário: R$ 28,00. - Valor Total: R$ 7.028,00
- Atendimento da demanda do evento “(ARAÇATUBA E REGIÃO) - INSTRUMENTOS ÉTICO-LEGAIS PARA A FORMAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM”. O COFFEE DEVERÁ ESTAR PRONTO E SER SERVIDO ÀS 12H DURANTE O HORÁRIO DE ALMOÇO - LEVAR PRANCHÕES E ITENS DESCARTÁVEIS
- Contato local: 18 99707-4760 MARISA.
Vigência da ATA de Registro de Preços 04/07/2024 a 03/07/2025. |
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| 1175 | 17/04/2025 | 2621/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | PAULA MARIA CORREA DE GOUVEIA ARAUJO (CPF:289.270.158-94) | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULA MARIA CORREA DE GOUVEIA ARAUJO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em aulas do projeto Capacita + em fevereiro/2025, ID 13527. |
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| 1176 | 17/04/2025 | 98/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | IVETE LOSADA ALVES TROTTI (CPF:018.507.568-13) | R$ 6.512,00 | R$ 6.512,00 | R$ 6.512,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVETE LOSADA ALVES TROTTI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Câmara Técnica e Comissão de Ética em março/2025, ID 13531. |
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| 1177 | 17/04/2025 | 2479/2022 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | KELLY CRISTINA DELLA ROVERE (CPF:276.628.948-86) | R$ 6.360,00 | R$ 6.360,00 | R$ 6.360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KELLY CRISTINA DELLA ROVERE, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Câmara Técnica, Orientação Fundamentada e Palestra presencial em março/2025, ID 13668. |
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| 1178 | 17/04/2025 | 330/2019 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | RAQUEL MACHADO CAVALCA COUTINHO (CPF:083.658.528-37) | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAQUEL MACHADO CAVALCA COUTINHO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Câmara Técnica e Orientação Fundamentada em março/2025, ID 13731. |
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| 1179 | 17/04/2025 | 95538/2011 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIA RODRIGUES (CPF:195.247.858-89) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA RODRIGUES, para pagamento de 1,50 diárias para realizar atividades de recolhimento de fotos, assinaturas e digitais para ativação das inscrições e emissão das carteiras de identidade profissional aos concluintes da graduação em enfermagem, na cidade de São Manuel, para o período de 23/04/2025 a 24/04/2025, ID 14140 |
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| 1180 | 17/04/2025 | 11294/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VANDERLAN EUGENIO DANTAS (CPF:992.281.734-91) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, para pagamento de 2,50 diárias para realizar atividades referentes ao projeto Capacita+ e ministrar aulas práticas da capacitação em Urgência, emergência e APH para auxiliares e técnicos de enfermagem, na cidade de Sales/SP, para o período de 23/04/2025 a 25/04/2025, ID 14144 |
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| 1181 | 17/04/2025 | 10904/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SERGIO APARECIDO CLETO (CPF:254.434.368-05) | R$ 1.245,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.245,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 1,50 diárias para realizar visita técnica com o objetivo de promover o intercâmbio de experiências, fortalecer o diálogo entre os conselhos e conhecer as boas práticas de gestão, fiscalização e aprimoramento da atuação da enfermagem na sede do Coren-MS, na cidade de Campo Grande/MS, para o período de 29/04/2025 a 30/04/2025, ID 14165 |
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| 1182 | 17/04/2025 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA (CPF:198.228.598-21) | R$ 1.139,41 | R$ 1.139,41 | R$ 1.139,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, para indenização de transporte referente ao total de 783,49km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 11 a 27/03/2025, ID 13785 |
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