| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 2489 | 16/09/2024 | 2037/2022 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | RODRIGO JENSEN (CPF:053.854.209-80) | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RODRIGO JENSEN, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Câmara Técnica, no mês de Agosto/2024, conforme id 11679. |
|
| 2490 | 16/09/2024 | 926/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | SOLANGE DICCINI (CPF:073.422.008-16) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SOLANGE DICCINI , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pela ministração de palestra, em Agosto/2024, conforme ID 11680. |
|
| 2491 | 16/09/2024 | 1626/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MARCIA REGINA SILVA DO VALE DESSORDI (CPF:084.530.858-03) | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA REGINA SILVA DO VALE DESSORDI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em agosto/2024, ID 11682. |
|
| 2492 | 16/09/2024 | 3/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MAGDA CRISTINA QUEIROZ DELLÁCQUA (CPF:047.220.768-71) | R$ 6.160,00 | R$ 6.160,00 | R$ 6.160,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAGDA CRISTINA QUEIROZ DELLÁCQUA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Câmara Técnica e Orientação Fundamentada em agosto/2024, ID 11523. |
|
| 2493 | 16/09/2024 | 3864/2023 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | NATALI SANT ANA VILAS BOAS (CPF:344.509.888-33) | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATALI SANT ANA VILAS BOAS para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho n° 2142. |
|
| 2494 | 16/09/2024 | 97/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | IVANY MACHADO DE CARVALHO BAPTISTA (CPF:040.493.868-01) | R$ 1.960,00 | R$ 1.960,00 | R$ 1.960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVANY MACHADO DE CARVALHO BAPTISTA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em palestra: Ética na Enfermagem na Santa Casa de SJCampos e Orientação Fundamentada em agosto/2024, ID 11593. |
|
| 2495 | 16/09/2024 | 3864/2023 | Estimativo | Verba Indenizatória de Conselheiros | NATALI SANT ANA VILAS BOAS (CPF:344.509.888-33) | R$ 11.337,14 | R$ 8.620,00 | R$ 8.620,00 | R$ 2.717,14 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATALI SANT ANA VILAS BOAS, para cobrir as despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho n°188. |
|
| 2496 | 16/09/2024 | 6092/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | RODOLFO OTAVIO RODRIGUES RAMALHO (CPF:358.366.908-80) | R$ 2.443,50 | R$ 2.443,50 | R$ 2.443,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RODOLFO OTAVIO RODRIGUES RAMALHO, para pagamento de 4,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo nos hospitais Santa Casa de São José do Rio Pardo e SMS São José do Rio Pardo, para o período de 22/09/2024 a 26/09/2024, ID 11701 |
|
| 2497 | 16/09/2024 | 3076/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | SILVIA DE SOUZA BORGES RODRIGUES (CPF:251.203.888-25) | R$ 2.443,50 | R$ 2.443,50 | R$ 2.443,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIA DE SOUZA BORGES RODRIGUES, para pagamento de 4,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo nos hospitais Santa Casa de São José do Rio Pardo e SMS São José do Rio Pardo, para o período de 22/09/2024 a 26/09/2024, ID 11705 |
|
| 2498 | 16/09/2024 | 11675/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VANESSA MORRONE MALDONADO (CPF:221.498.458-57) | R$ 3.735,00 | R$ 3.735,00 | R$ 3.735,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA MORRONE MALDONADO, para pagamento de 4,50 diárias para participar do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem –
CBCENF, a ser realizado no período de 16 a 19 de setembro de 2024, na cidade de Recife–PE, para o período de 15/09/2024 a 19/09/2024, ID 11455 |
|
| 2499 | 16/09/2024 | 10556/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES (CPF:441.792.298-54) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, para pagamento de 1,50 diárias para participar da inauguração do posto do Coren-SP na unidade do Poupatempo da cidade de Itapeva-SE, para o período de 11/09/2024 a 12/09/2024, ID 11671 |
|
| 2500 | 16/09/2024 | 1262/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS (CPF:290.578.188-25) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para representar o Coren-SP durante cerimônia de reinauguração da colônia de férias do SindsaudeSP, destinada a profissionais de enfermagem na cidade de Peruíbe/SP, para o período de 06/09/2024 a 07/09/2024, ID 11686 |
|
| 2501 | 16/09/2024 | 2611/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI (CPF:218.850.508-52) | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 796,50 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, para pagamento de 1,50 diárias para realizar cobertura jornalística do evento Coren-SP Com Você em Taubaté/SP, para o período de 10/09/2024 a 11/09/2024, ID 11690 |
|
| 2502 | 16/09/2024 | 2611/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI (CPF:218.850.508-52) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, para pagamento de 1,50 diárias para realizar cobertura jornalística do evento Coren-SP Com Você em Taubaté/SP, para o período de 10/09/2024 a 11/09/2024, ID 11690 |
|
| 2503 | 16/09/2024 | 495/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER (CPF:137.231.278-19) | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, para pagamento de 1,00 diárias para realizar fiscalização nas instituições código 1896, 35932, 31834 e 25375, d cidade de Jaú-SP, para o período de 12/09/2024 a 13/09/2024, ID 11506 |
|
| 2504 | 16/09/2024 | 5159/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | CRISTIANE MAIA PITTON (CPF:321.286.238-63) | R$ 2.389,50 | R$ 2.389,50 | R$ 2.389,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CRISTIANE MAIA PITTON, para pagamento de 4,50 diárias para realizar o treinamento e dar suporte aos colaboradores da Prodesp na inauguração dos postos do Coren-SP no Poupatempo de Itapeva-SP, para o período de 10/09/2024 a 14/09/2024, ID 11709 |
|
| 2505 | 16/09/2024 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | PRISCILA BUZZO SEGATTO (CPF:343.428.418-43) | R$ 1.803,50 | R$ 1.803,50 | R$ 1.803,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para indenização de transporte referente ao total de 1205,3km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 02 a 29/08/2024, ID 11252 |
|
| 2454 | 13/09/2024 | 4459/2019 | Ordinário | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | AGREGUE MULTISERVICOS - EIRELI (CNPJ:20.938.855/0001-75) | R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AGREGUE MULTISERVICOS - EIRELI, conforme PREGÃO ELETRÔNICO 13/2020, : CONTROLE DE PRAGAS (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS) Vigência contratual: 01/12/2023 a 30/11/2024. |
|
| 2455 | 13/09/2024 | 1153/2021 | Ordinário | Diárias Colaboradores | LUCIANO ROBSON SANTOS (CPF:260.642.858-77) | R$ 2.303,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.303,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 3,50 diárias para representar a diretoria nas inaugurações dos postos do Coren-SP, nas unidades do Poupatempo nas cidades de Assis, Ourinhos e Itapeva, para o período de 09/09/2024 a 12/09/2024, ID 11645 |
|
| 2456 | 13/09/2024 | 4042/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | CEZAR BRUNO PEDROSO (CPF:086.882.436-46) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CEZAR BRUNO PEDROSO, para pagamento de 1,50 diárias para participar da capacitação sobre a nova versão do aplicativo Fiscaliza e o módulo de relatórios do SICSP 2.0 com data em 04/09/24 e reunião sobre planejamento de inspeções do ano de 2025, para o período de 03/09/2024 a 04/09/2024, ID 11486 |
|