Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
89406/03/20261969/2024OrdinárioAuxílio Representação ColaboradoresNATALIA GOMES DA GUIA ROSA (CPF:xxx.148.948-xx)R$ 6.600,00R$ 6.600,00R$ 6.600,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a NATALIA GOMES DA GUIA ROSA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de ESTUDO - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador), AUDIÊNCIAS - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador) e RELAT. FINAL - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador), no período de 01/02/2026 à 28/02/2026 , conforme ID 19461.
89506/03/20261489/2023OrdinárioAuxílio Representação ColaboradoresALESSANDRA TARQUINIO ROSSI BUDZISZ (CPF:xxx.866.708-xx)R$ 6.600,00R$ 6.600,00R$ 6.600,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ALESSANDRA TARQUINIO ROSSI BUDZISZ, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de ESTUDO - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador) e AUDIÊNCIAS - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador), no período de 01/02/2026 à 28/02/2026 , conforme ID 19465.
89606/03/20268564/2024OrdinárioAuxílio Representação ColaboradoresELKE CELENE PINTO (CPF:xxx.897.028-xx)R$ 1.155,00R$ 1.155,00R$ 1.155,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ELKE CELENE PINTO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de RELAT. FINAL - Atividade Comissão de Instrução Nível Médio (colaborador), ESTUDO - Atividade Comissão de Instrução Nível Médio (colaborador) e AUDIÊNCIAS - Atividade Comissão de Instrução Nível Médio (colaborador), no período de 01/02/2026 à 28/02/2026 , conforme ID 19469.
89706/03/20261962/2024OrdinárioAuxílio Representação ColaboradoresVILMA PEREIRA LIMA (CPF:xxx.025.648-xx)R$ 1.760,00R$ 1.760,00R$ 1.760,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a VILMA PEREIRA LIMA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de RELAT. FINAL - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador) e AUDIÊNCIAS - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador), no período de 01/02/2026 à 28/02/2026 , conforme ID 19473.
89806/03/20262102/2024OrdinárioAuxílio Representação ColaboradoresANDRE SANTOS ALVES DE ARAUJO (CPF:xxx.164.268-xx)R$ 2.640,00R$ 2.640,00R$ 2.640,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ANDRE SANTOS ALVES DE ARAUJO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de AUDIÊNCIAS - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador) e ESTUDO - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador), no período de 01/02/2026 à 28/02/2026 , conforme ID 19481.
89906/03/20268566/2024OrdinárioAuxílio Representação ColaboradoresROBERTO FERREIRA DA SILVA (CPF:xxx.214.698-xx)R$ 2.695,00R$ 2.695,00R$ 2.695,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ROBERTO FERREIRA DA SILVA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de RELAT. FINAL - Atividade Comissão de Instrução Nível Médio (colaborador), AUDIÊNCIAS - Atividade Comissão de Instrução Nível Médio (colaborador) e ESTUDO - Atividade Comissão de Instrução Nível Médio (colaborador), no período de 01/02/2026 à 28/02/2026 , conforme ID 19482.
90006/03/202615/2020OrdinárioAuxílio Representação ColaboradoresCIBELI MARIA DA SILVA (CPF:xxx.992.198-xx)R$ 1.320,00R$ 1.320,00R$ 1.320,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CIBELI MARIA DA SILVA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de ESTUDO - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador), no período de 01/02/2026 à 28/02/2026 , conforme ID 19502.
90106/03/202619/2025OrdinárioAuxílio Representação ColaboradoresIZABEL CEZANI ARANTES (CPF:xxx.818.848-xx)R$ 1.320,00R$ 1.320,00R$ 1.320,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a IZABEL CEZANI ARANTES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de AUDIÊNCIAS - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador), RELAT. FINAL - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador) e ESTUDO - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador), no período de 01/01/2026 à 31/01/2026 , conforme ID 19286.
90206/03/20265676/2025OrdinárioAuxílio Representação ColaboradoresERIVELTON RAMOS BARRA (CPF:xxx.298.838-xx)R$ 6.600,00R$ 6.600,00R$ 6.600,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ERIVELTON RAMOS BARRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Estudo (PAD-F) e Relatório de Conciliação (PAD-F), no período de 01/02/2026 à 28/02/2026 , conforme ID 19287.
90306/03/202610904/2021OrdinárioDiárias ConselheirosSERGIO APARECIDO CLETO (CPF:xxx.434.368-xx)R$ 1.203,00R$ 1.203,00R$ 1.203,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades inerentes ao cargo de Presidente que exigem sua presença física frequente na sede da Autarquia e em diversos eventos e reuniões na capital, para o período de 26/02/2026 à 27/02/2026 , conforme ID 19523.
90406/03/20268502/2024OrdinárioAuxílio Representação ColaboradoresANA CRISTINA RIBEIRO RUIZ DETOMINI (CPF:xxx.309.318-xx)R$ 2.640,00R$ 2.640,00R$ 2.640,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ANA CRISTINA RIBEIRO RUIZ DETOMINI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Coren-SP Educação - Palestra Presencial, no período de 01/02/2026 à 28/02/2026 , conforme ID 19288.
90506/03/202610904/2021OrdinárioDiárias ConselheirosSERGIO APARECIDO CLETO (CPF:xxx.434.368-xx)R$ 2.005,00R$ 2.005,00R$ 2.005,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades inerentes ao cargo de Presidente que exigem sua presença física frequente na sede da Autarquia e em diversos eventos e reuniões na capital, para o período de 01/03/2026 à 03/03/2026 , conforme ID 19524.
87305/03/2026234/2015OrdinárioDiárias ServidoresPRISCILA BUZZO SEGATTO (CPF:xxx.428.418-xx)R$ 721,00R$ 721,00R$ 721,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para pagamento de 1.00 diárias pelo motivo de participação no(a) inspeção em instituições nas cidades de Saltinho, Rio das Pedras e Sorocaba/SP, para o período de 25/02/2026 à 26/02/2026 , conforme ID 19364.
87405/03/202681/2015OrdinárioDiárias ServidoresMIRELA BERTOLI PASSADOR (CPF:xxx.104.118-xx)R$ 1.081,50R$ 1.081,50R$ 1.081,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MIRELA BERTOLI PASSADOR, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) reunião de alinhamentos para a Conferência Nacional de Ética em Enfermagem (II ConeEnf) na sede do Coren-SP, em São Paulo/SP, para o período de 01/03/2026 à 02/03/2026 , conforme ID 19382.
87505/03/20261192/2015OrdinárioDiárias ServidoresFRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA (CPF:xxx.029.935-xx)R$ 2.163,00R$ 2.163,00R$ 2.163,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 3.00 diárias pelo motivo de participação no(a) realizar o transporte dos empregados do Coren-SP Educação para a cidade de São José do Rio Preto, para o período de 02/03/2026 à 05/03/2026 , conforme ID 19424.
87605/03/202611675/2021OrdinárioDiárias ConselheirosVANESSA MORRONE MALDONADO (CPF:xxx.498.458-xx)R$ 1.338,00R$ 1.338,00R$ 1.338,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a VANESSA MORRONE MALDONADO, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) "Dia do Empreendedorismo na Enfermagem", promovido pelo Coren-GO, em Goiânia/GO, para o período de 03/03/2026 à 04/03/2026 , conforme ID 19426.
87705/03/20262898/2022OrdinárioDiárias ConselheirosPATRICIA MARIA DA SILVA CRIVELARO (CPF:xxx.041.604-xx)R$ 2.005,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.005,00R$ 0,00
Valor empenhado a PATRICIA MARIA DA SILVA CRIVELARO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Avança+, na cidade de São José dos Campos/SP, para o período de 04/03/2026 à 06/03/2026 , conforme ID 19510.
87805/03/20268544/2024OrdinárioMateriais Gráficos E ImpressosA. R. FERNANDEZ GRAFICA LTDA. (CNPJ:52.997.491/0001-90)R$ 114.600,00R$ 114.600,00R$ 114.600,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a A. R. FERNANDEZ GRAFICA LTDA., conforme vinculação ao Pregão Eletrônico nº 05/2025, PA de contratação nº 8544/2024, ATA de RP 02/2025, para aquisição dos itens abaixo: Item 01 – Livreto de Bolso Quantidade: 30.000 Valor Unitário R$ 1,65 Valor Total: R$ 49.500,00 Item 12 – Bloco de anotações I Quantidade: 30.000 Valor Unitário R$ 2,17 Valor Total: R$ 65.100,00 Vigência da ATA de Registro de Preços 03/07/2025 a 02/07/2026.
85904/03/202610681/2021EstimativoDivulgações DiversasTURMA COMUNICAÇÃO LTDA (CNPJ:32.801.370/0001-14)R$ 302.892,61R$ 101.764,77R$ 101.764,77R$ 0,00R$ 201.127,84
Valor empenhado a TURMA COMUNICAÇÃO LTDA, referente ao contrato nº 02/2024, vinculado a Concorrência 01/2023, PA de contratação nº 10681/2021. Objeto: Prestação de serviços de comunicação digital, Vigência contratual: de 05/03/2026 a 04/03/2027,
86004/03/20261008/2026OrdinárioDespesas Miúdas de Pronto Pagamento - SFLARISSA DINIZ FREIRE (CPF:xxx.163.568-xx)R$ 4.351,59R$ 224,78R$ 224,78R$ 4.126,81R$ 0,00
Suprimento de fundos n.º 4 de 04/03/2026 até 02/04/2026 em favor de LARISSA DINIZ FREIRE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 14/04/2026. Nota de Empenho n.º 860.