| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 3187 | 22/11/2024 | 3130/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MARCIO RENEI SILVA SANTOS (CPF:061.242.505-35) | R$ 3.080,00 | R$ 3.080,00 | R$ 3.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO RENEI SILVA SANTOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades no Projeto de Primeiro Emprego em outubro/2024, ID 12338. |
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| 3188 | 22/11/2024 | 3488/2019 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | RAQUEL ACCIARITO MOTTA (CPF:192.622.958-47) | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAQUEL ACCIARITO MOTTA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Câmara Técnica de Enfermagem Digital e Orientação Fundamentada em outubro/2024, ID 12340. |
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| 3189 | 22/11/2024 | 1224/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MARCOS ANTONIO DA EIRA FRIAS (CPF:012.113.448-27) | R$ 5.720,00 | R$ 5.720,00 | R$ 5.720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS ANTONIO DA EIRA FRIAS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Câmara Técnica de Atenção à Saúde e Orientação Fundamentada em outubro/2024, ID 12358. |
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| 3190 | 22/11/2024 | 03032/2024 | Ordinário | Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins | FUNDACAO UNIVERSIDADE EMPRESA DE TECNOLOGIA E CIENCIAS (CNPJ:87.878.476/0001-08) | R$ 665.086,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 665.086,00 |
| Valor empenhado a FUNDACAO UNIVERSIDADE EMPRESA DE TECNOLOGIA E CIENCIAS, conforme DL 10/2024 , Contratação de empresa especializada na prestação de serviços
técnicos especializados de consultoria em recursos humanos e gestão organizacional para a revisão do atual e a implementação de novo Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS) do Coren-SP. |
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| 3191 | 22/11/2024 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | NILSON LOPIM (CPF:565.778.266-68) | R$ 212,12 | R$ 212,12 | R$ 212,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NILSON LOPIM, para indenização de transporte referente ao total de 160,7km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 14 a 29/10/2024, ID 12201 |
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| 3192 | 22/11/2024 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA (CPF:257.442.278-30) | R$ 58,87 | R$ 58,87 | R$ 58,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, para indenização de transporte referente ao total de 44,6km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 08 a 25/10/2024, ID 12260 |
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| 3193 | 22/11/2024 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | ANA BEATRIZ NARDINI MARCHIORI FISCHER (CPF:276.823.638-19) | R$ 1.040,11 | R$ 1.040,11 | R$ 1.040,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA BEATRIZ NARDINI MARCHIORI FISCHER, para indenização de transporte referente ao total de 701,75km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 03 a 31/10/2024, ID 12230 |
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| 3194 | 22/11/2024 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | TATIANE DE OLIVEIRA PRADO BERTELI (CPF:300.942.268-73) | R$ 457,44 | R$ 457,44 | R$ 457,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TATIANE DE OLIVEIRA PRADO BERTELI, para indenização de transporte referente ao total de 322km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 08 a 28/10/2024, ID 12044 |
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| 3195 | 22/11/2024 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | CINTYA ROCHA DE OLIVEIRA LIMA DO VALE (CPF:018.691.561-61) | R$ 538,27 | R$ 538,27 | R$ 538,27 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CINTYA ROCHA DE OLIVEIRA LIMA DO VALE, para indenização de transporte referente ao total de 366,9km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 03 a 22/10/2024, ID 12112 |
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| 3196 | 22/11/2024 | 2627/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCELO CARVALHO DA CONCEIÇÃO (CPF:115.028.388-26) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCELO CARVALHO DA CONCEICAO, para pagamento de 1,50 diárias para participar, como tutor, do Programa de Capacitação em Pediatria, do Programa de Aprimoramento do Coren-SP Educação, na modalidade presencial, no município de Caraguatatuba/SP, para o período de 25/11/2024 a 26/11/2024, ID 12410 |
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| 3197 | 22/11/2024 | 10557/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANDERSON ROBERTO RODRIGUES (CPF:246.960.088-00) | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 2,50 diárias para ministrar Capacitação em Sutura para Enfermeiros e Estudantes de Enfermagem do município de Lins e região, no dia 21 de novembro de 2024, período integral, na modalidade
presencial, no município de Lins/SP, para o período de 20/11/2024 a 22/11/2024, ID 12339 |
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| 3198 | 22/11/2024 | 2627/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCELO CARVALHO DA CONCEIÇÃO (CPF:115.028.388-26) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCELO CARVALHO DA CONCEICAO, para pagamento de 1,50 diárias para ministrar palestra na Fundação Herminio Ometto, na modalidade presencial, na cidade de Araras/SP, para o período de 21/11/2024 a 22/11/2024, ID 12348 |
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| 3199 | 22/11/2024 | 628/2019 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:283.357.988-85) | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para recolher fotos, assinaturas e digitais para ativação das inscrições e emissão das carteiras de identidade profissional aos concluintes da graduação em enfermagem e participar na cerimônia do jaleco no Centro Universitário das Faculdades Associadas de Ensino - UNIFAE, em São João da Boa Vista, para o período de 19/11/2024 a 20/11/2024, ID 12371 |
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| 3200 | 22/11/2024 | 4975/2022 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VINICIUS BATISTA SANTOS (CPF:267.697.928-00) | R$ 1.245,00 | R$ 1.245,00 | R$ 1.245,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VINICIUS BATISTA SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para palestra no Encontro de Enfermeiros Responsáveis Técnicos de Goiânia e Região Metropolitana, promovido pelo Coren-GO, em Goiânia/GO, para o período de 05/12/2024 a 06/12/2024, ID 12401 |
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| 3201 | 22/11/2024 | 2898/2022 | Ordinário | Diárias Conselheiros | PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO (CPF:074.041.604-99) | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICIA MARIA DA SILVA CRIVELARO, para pagamento de 3,50 diárias para participar como ministrante de Mini-curso de inserção de DIU no COBENEO-2024, e como comissão organizadora e palestrante do Simpósio de Especialidades, para o período de 26/11/2024 a 29/11/2024, ID 12422 |
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| 3202 | 22/11/2024 | 11301/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA (CPF:313.471.648-80) | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA DE FATIMA SCARCELLA R MARCIANO DE LIMA, para pagamento de 3,50 diárias para participar da 1334ª Reunião Ordinária do Plenário em 28 de novembro, e para mediar o painel "Idosos e as Modalidades de Moradias" no 1° Simpósio de Especialidade do Coren-SP, na UNIP Campinas, para o período de 27/11/2024 a 30/11/2024, ID 12433 |
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| 3157 | 21/11/2024 | 3864/2023 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES (CPF:441.792.298-54) | R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024, para complementar o empenho n° 2933. |
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| 3158 | 21/11/2024 | 3864/2023 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | ANDREA COTAIT AYOUB (CPF:086.590.538-00) | R$ 3.777,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.777,24 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDREA COTAIT AYOUB para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho n° 2292 |
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| 3159 | 21/11/2024 | 11294/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VANDERLAN EUGENIO DANTAS (CPF:992.281.734-91) | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, para pagamento de 3,50 diárias para participar da apresentação da diretoria do Coren-SP aos funcionários das subseções, reunir-se com políticos influentes na região para discutir demandas de enfermagem e representar o Conselho em encontro com responsáveis técnicos das instituições da região de Presidente Prudente, para o período de 11/11/2024 a 14/11/2024, ID 12253 |
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| 3160 | 21/11/2024 | 95/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS (CPF:385.190.348-02) | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS, para pagamento complementar de 3,50 diárias para realizar cobertura jornalística do projeto Coren Itinerante e contato com a imprensa regional para divulgação das atividades do Coren-SP, na cidade de Ribeirão Preto/SP, para o período de 20/10/2024 a 22/10/2024, ID 12002 |
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