| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2451 | 12/09/2024 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | TATIANE DE OLIVEIRA PRADO BERTELI (CPF:300.942.268-73) | R$ 472,16 | R$ 472,16 | R$ 472,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TATIANE DE OLIVEIRA PRADO BERTELI, para indenização de transporte referente ao total de 357,7km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 01 a 27/08/2024, ID 11452 |
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| 2452 | 12/09/2024 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | SILVERIA APARECIDA FREIRE DE SA BRAZ (CPF:100.083.948-65) | R$ 160,97 | R$ 160,97 | R$ 160,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVERIA APARECIDA FREIRE DE SA BRAZ, para indenização de transporte referente ao total de 107,1km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 27 a 30/08/2024, ID 11622 |
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| 2453 | 12/09/2024 | 2738/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | GERGEZIO ANDRADE SOUZA (CPF:013.542.627-86) | R$ 2.587,50 | R$ 2.587,50 | R$ 2.587,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, para pagamento de 4,50 diárias para participar como membro da Conatenf no 26º CBCENF com estande no evento, na cidade de Recife/PE, para o período de 15/09/2024 a 196/09/2024, ID 11567 |
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| 2431 | 11/09/2024 | 447/2023 | Estimativo | Propaganda e Publicidade (Marketing) | Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda. (CNPJ:06.866.550/0001-74) | R$ 2.000.000,00 | R$ 2.000.000,00 | R$ 1.653.625,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Área Comunicação Propaganda e Marketing Ltda., conforme CONCORRÊNCIA Nº 02/2023, Prestação de serviços de publicidade, por intermédio de agência
de propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa e a distribuição de ações publicitárias da CONTRATANTE junto a públicos de interesse. |
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| 2432 | 11/09/2024 | 104/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | WILZA CARLA SPIRI (CPF:058.390.658-38) | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILZA CARLA SPIRI , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades de Coordenação e participação em Câmara técnica, e ministração de Palestras, no mês de Agosto/2024, conforme id 11642. |
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| 2433 | 11/09/2024 | 2048/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MATEUS OLIVEIRA DOS SANTOS (CPF:264.500.188-28) | R$ 6.160,00 | R$ 6.160,00 | R$ 6.160,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MATEUS OLIVEIRA DOS SANTOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado por atividades na Comissão de Instrução em Agosto/2024 , conforme id 11643. |
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| 2434 | 11/09/2024 | 1/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | SOLANGE REGINA GIGLIOLI FUSCO (CPF:091.872.558-55) | R$ 3.080,00 | R$ 3.080,00 | R$ 3.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SOLANGE REGINA GIGLIOLI FUSCO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividade em Câmara técnica e Orientação Fundamentada, no mês de Agosto/2024, conforme id 11644. |
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| 2435 | 11/09/2024 | 356/2022 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | SUZIMAR DE FATIMA BENATO FUSCO (CPF:273.502.388-51) | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUZIMAR DE FATIMA BENATO FUSCO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Grupo de Trabalho em Agosto/2024, conforme ID 11657. |
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| 2436 | 11/09/2024 | 2480/2022 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | NATALIA AUGUSTO RODRIGUES BORTOLOTTI (CPF:358.200.878-95) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATALIA AUGUSTO RODRIGUES BORTOLOTTI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Palestra presencial no COREN Educação em agosto/2024, ID 11353. |
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| 2437 | 11/09/2024 | 2102/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ANDRE SANTOS ALVES DE ARAUJO (CPF:267.164.268-76) | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDRE SANTOS ALVES DE ARAUJO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em agosto/2024, ID 11405. |
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| 2438 | 11/09/2024 | 15/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | CIBELI MARIA DA SILVA (CPF:030.992.198-86) | R$ 3.960,00 | R$ 3.960,00 | R$ 3.960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CIBELI MARIA DA SILVA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em agosto/2024, ID 11432. |
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| 2439 | 11/09/2024 | 5/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | RIKA MIYAHARA KOBAYASHI (CPF:088.178.508-37) | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RIKA MIYAHARA KOBAYASHI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Câmara Técnica de Educação e Pesquisa e no Projeto de Primeiro Emprego em agosto/2024, ID 11434. |
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| 2440 | 11/09/2024 | 11316/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | PATRICIA DA SILVA (CPF:146.790.528-30) | R$ 4.620,00 | R$ 4.620,00 | R$ 4.620,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICIA DA SILVA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em agosto/2024, ID 11596. |
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| 2441 | 11/09/2024 | 1331/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:271.188.108-35) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 1,50 diárias para participar da solenidade de inauguração da colônia de férias do SindSaúdeSP, para o período de 06/09/2024 a 07/09/2024, ID 11648
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| 2442 | 11/09/2024 | 1331/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:271.188.108-35) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 2,50 diárias para participar da inauguração dos postos do Coren-SP nas unidades do Poupatempo do interior do Estado de São Paulo, para o período de 08/09/2024 a 10/09/2024, ID 11649
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| 2408 | 10/09/2024 | 3864/2023 | Estimativo | Verba Indenizatória de Conselheiros | PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO (CPF:074.041.604-99) | R$ 22.600,00 | R$ 21.295,00 | R$ 21.295,00 | R$ 1.305,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO para cobrir despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho 157. |
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| 2409 | 10/09/2024 | 76/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DEMÉTRIO JOSÉ CLETO (CPF:153.857.318-03) | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEMÉTRIO JOSÉ CLETO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado por atividades da Comissão de Ética e da Comissão de Instrução no mês de Agosto/2024, conforme id 11586. |
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| 2410 | 10/09/2024 | 2367/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | LUCIANE MORELIS DE ABREU (CPF:286.325.888-50) | R$ 2.040,00 | R$ 2.040,00 | R$ 2.040,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANE MORELIS DE ABREU, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Grupo de trabalho, no Projeto Primeiro Emprego e Câmara Técnica, em Agosto/2024, conforme ID 11589. |
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| 2411 | 10/09/2024 | 1970/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ANA PAULA LEONESSA CAETANO (CPF:263.371.518-44) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA PAULA LEONESSA CAETANO, para fins de pagamento a colaborador nomeado para atividade projeto Primeiro Emprego, no mês de Agosto/2024, conforme id 11590. |
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| 2412 | 10/09/2024 | 11342/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | JURINI VALDISI DA SILVA (CPF:043.610.368-02) | R$ 6.160,00 | R$ 6.160,00 | R$ 6.160,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JURINI VALDISI DA SILVA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividade em Comissão de Instrução, no mês de Agosto/2024, conforme id 11594. |
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