| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 666 | 15/03/2024 | 1273/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA (CPF:323.126.808-74) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA, para pagamento de 1.50 diárias, para ministrar palestra aos profissionais de Enfermagem da Prefeitura de Pariquera-Açu, intitulada Noções de Primeiros Socorros – RCP – DEA – Imobilização – Manobras de HEIMLICH , na cidade de Pariquera-Açu-SP, no Período de 25/03/2024 Até 26/03/2024, ID: 9595. |
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| 667 | 15/03/2024 | 628/2019 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:283.357.988-85) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias, para atividades referentes ao projeto do Coren-SP denominado “Ingressa” – Gestão 2024-2026 , na cidade de Itapeva-SP, no Período de 06/04/2024 até 07/04/2024, ID: 9607. |
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| 668 | 15/03/2024 | 1970/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ANA PAULA LEONESSA CAETANO (CPF:263.371.518-44) | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA PAULA LEONESSA CAETANO, para fins de pagamento a colaborador nomeado para atividade projeto Primeiro Emprego, no período de 01/01 a 31/01/2024, conforme id 9334. |
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| 669 | 15/03/2024 | 1970/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ANA PAULA LEONESSA CAETANO (CPF:263.371.518-44) | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA PAULA LEONESSA CAETANO, para fins de pagamento a colaborador nomeado para atividade projeto Primeiro Emprego, no período de 01/02 a 29/02/2024, conforme id 9464. |
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| 638 | 14/03/2024 | 2738/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | GERGEZIO ANDRADE SOUZA (CPF:013.542.627-86) | R$ 2.182,50 | R$ 2.182,50 | R$ 2.182,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, para pagamento de 4.50 diárias, para Realizar atividades do projeto Conselheiro Participativo nas Cidades de Guaratinguetá e Cruzeiro, no Período de 10/03/2024 até 14/03/2024, ID: 9455. |
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| 639 | 14/03/2024 | 600/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JOÃO DARIO MARCELLI (CPF:223.177.988-90) | R$ 3.379,50 | R$ 3.379,50 | R$ 3.379,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOAO DARIO MARCELLI, para pagamento de 4.50 diárias, para participar da 563ª Reunião Ordinária do Plenário do Cofen, na Cidade de Brasília-DF, no Período de 17/03/2024 Até 21/03/2024, ID: 9567. |
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| 640 | 14/03/2024 | 1931/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ALESSANDRA DOS SANTOS LEDO (CPF:281.395.868-97) | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALESSANDRA DOS SANTOS LEDO , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por participação na integração dos membros da Comissão de Instrução no dia 19/02/2024, conforme id 9512. |
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| 641 | 14/03/2024 | 1929/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | JOSELI APARECIDA SILVA DE ALMEIDA (CPF:315.040.488-65) | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSELI APARECIDA SILVA DE ALMEIDA , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por participação na integração dos membros da Comissão de Instrução no dia 19/02/2024 e reunião de alinhamento da Comissão Pós Tec em 26/02/2024, conforme id 9484. |
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| 642 | 14/03/2024 | 1928/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MARCIANA FERNANDES MOLL (CPF:024.361.096-30) | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIANA FERNANDES MOLL , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades no Programa de Aprimoramento – Educação Digital Moodle, sobre Ações da Enfermagem em Saúde Mental - Acolhimento às Pessoas com Comportamento Suicida, no período de 01/02 a 29/02/2024, conforme id 9369. |
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| 643 | 14/03/2024 | 10665/2021 | Ordinário | Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas | DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME (CNPJ:10.556.100/0001-52) | R$ 2.318,98 | R$ 2.318,98 | R$ 2.318,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME, conforme DEA nº 25/2024, Reconhecimento de dívida de exercício anterior para regularização de pendências contábeis decorrentes de insuficiência de empenhos emitidos para pagamentos das despesas da competência de dezembro de 2023, relativas aos serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de climatização (PA 10665/2021 – PE 15/2022 – Contrato nº 13/2022). |
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| 644 | 14/03/2024 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | SILVERIA APARECIDA FREIRE DE SA BRAZ (CPF:100.083.948-65) | R$ 1.275,41 | R$ 1.275,41 | R$ 1.275,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVERIA APARECIDA FREIRE DE SA BRAZ, para indenização de transporte referente ao total de 824,4km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 15 a 28/02/2024, ID 9414. |
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| 645 | 14/03/2024 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | ARACY CAMPOS FURLAN (CPF:045.863.998-21) | R$ 1.032,95 | R$ 1.032,95 | R$ 1.032,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ARACY CAMPOS FURLAN, para indenização de transporte referente ao total de 713,6km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 02 a 21/02/2024, ID 9261. |
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| 616 | 13/03/2024 | 4754/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | RACHEL KONNO SERRA (CPF:329.239.658-17) | R$ 2.601,00 | R$ 2.601,00 | R$ 2.601,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RACHEL KONNO SERRA, para pagamento de 4.50 diárias, para Participação no 19º Congresso Nacional de Pregoeiros, na cidade de Foz do Iguaçu-PR, no Período de 17/03/2024 até 21/03/2024, ID: 9406. |
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| 617 | 13/03/2024 | 5329/2023 | Ordinário | Diárias Conselheiros | KENNY PAOLO RAMPONI (CPF:315.246.828-88) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KENNY PAOLO RAMPONI, para pagamento de 2.50 diárias, para Realizar atividades do projeto Conselheiro Participativo, na cidade de São Carlos-SP, no Período de 13/03/2024 até 15/03/2024, ID: 9407. |
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| 618 | 13/03/2024 | 1866/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | LAIS SERAFIM DE FREITAS (CPF:397.764.388-65) | R$ 2.601,00 | R$ 2.601,00 | R$ 2.601,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LAIS SERAFIM DE FREITAS, para pagamento de 4.50 diárias, para Participação no 19º Congresso Nacional de Pregoeiros, na cidade de Foz do Iguaçu-PR, no Período de 17/03/2024 até 21/03/2024, ID: 9468. |
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| 619 | 13/03/2024 | 1867/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | RENEE SEIJI OKADA (CPF:362.848.738-24) | R$ 2.601,00 | R$ 2.601,00 | R$ 2.601,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RENEE SEIJI OKADA, para pagamento de 4.50 diárias, para Participar do 19º Congresso Nacional de Pregoeiros, na cidade de Foz do Iguaçu-PR, no Período de 17/03/2024 até 21/03/2024, ID: 9480. |
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| 620 | 13/03/2024 | 3208/2023 | Global | Serviços De Informática | BUSINESS PROCESS OUTSOURCING SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA (CNPJ:15.303.467/0001-88) | R$ 121.000,00 | R$ 95.583,33 | R$ 83.083,33 | R$ 0,00 | R$ 25.416,67 |
| Valor empenhado a BUSINESS PROCESS OUTSOURCING SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, conforme PE Nº 36/2023, Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de processamento da folha de pagamentos do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo por meio da modelagem da terceirização de processo de negócio (BPO), com elaboração e processamento da folha de pagamento, controle de ponto, benefícios, férias, 13º salário dos empregados, holerites, Transmissões para o eSocial, guias de recolhimento dos encargos sociais e tributos incidentes. VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 14/03/2024 À 13/03/2026 . |
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| 621 | 13/03/2024 | 1868/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | EMMANUELLE LOPES GARRIDO ALKMIN LEAO (CPF:276.585.348-70) | R$ 2.601,00 | R$ 2.601,00 | R$ 2.601,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMMANUELLE LOPES GARRIDO ALKMIN LEAO, para pagamento de 4.50 diárias, para Participação no 19º Congresso Nacional de Pregoeiros, na cidade de Foz do Iguaçu-PR, no Período de 17/03/2024 até 21/03/2024, ID: 9486. |
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| 622 | 13/03/2024 | 1870/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | INGRID WENDY CARREL (CPF:448.383.068-65) | R$ 2.601,00 | R$ 2.601,00 | R$ 2.601,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INGRID WENDY CARREL, para pagamento de 4.50 diárias, para participar do 19º Congresso Nacional de Pregoeiros, na cidade de Foz do Iguaçu-PR, no Período de 17/03/2024 até 21/03/2024, ID: 9487. |
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| 623 | 13/03/2024 | 1871/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | GREGORY RATTI (CPF:371.972.198-17) | R$ 2.601,00 | R$ 2.601,00 | R$ 2.601,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GREGORY RATTI, para pagamento de 4.50 diárias, para participar do 19º Congresso Nacional de Pregoeiros, na cidade de Foz do Iguaçu-PR, no Período de 17/03/2024 até 21/03/2024, ID: 9496 . |
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