Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
85203/03/20264707/2015OrdinárioDiárias ConselheirosMARCIA REGINA COSTA DE BRITO (CPF:xxx.672.738-xx)R$ 2.807,00R$ 2.807,00R$ 2.807,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) projeto Somos Todos Coren-SP na cidade de Ourinhos/SP, para o período de 03/03/2026 à 06/03/2026 , conforme ID 19402.
85303/03/20264956/2024OrdinárioDiárias ConselheirosSONIA ANGELICA GONÇALVES (CPF:xxx.078.678-xx)R$ 2.807,00R$ 2.807,00R$ 2.807,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a SONIA ANGELICA GONCALVES, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) implantação do Projeto Desbrava+ do Coren Educação na cidade de São José do Rio Preto/SP, para o período de 02/03/2026 à 05/03/2026 , conforme ID 19462.
85403/03/20262043/2024OrdinárioDiárias ColaboradoresJOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:xxx.033.218-xx)R$ 1.602,50R$ 1.602,50R$ 1.602,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) projeto Somos Todos Coren-SP no município de Registro/SP, para o período de 04/03/2026 à 06/03/2026 , conforme ID 19411.
85503/03/20269388/2025OrdinárioDiárias ColaboradoresTHAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ (CPF:xxx.292.548-xx)R$ 1.602,50R$ 1.602,50R$ 1.602,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Avança+ na cidade de São Paulo/SP, para o período de 05/03/2026 à 07/03/2026 , conforme ID 19378.
85603/03/2026382/2015OrdinárioDiárias ServidoresMAGDA ELENA DA SILVA RIZZO (CPF:xxx.985.108-xx)R$ 721,00R$ 721,00R$ 721,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, para pagamento de 1.00 diárias pelo motivo de participação no(a) inspeção em instituições das cidades de Bocaina e Bauru/SP, para o período de 05/03/2026 à 06/03/2026 , conforme ID 19399.
85703/03/2026102127/2012OrdinárioDea - Obrigações Tributárias E ContributivasPREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (CNPJ:46.588.950/0001-80)R$ 993,33R$ 993,33R$ 993,33R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO para pagamento de multa sobre obras irregulares e desdobro do lote referente ao exercício de 2025, subseção São José do Rio Preto, PA nº 102107/2012, conforme Termo de Reconhecimento de Dívida do Exercício Anterior - DEA n° 27/2026
85803/03/20269389/2025OrdinárioDiárias ColaboradoresVANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO (CPF:xxx.675.048-xx)R$ 961,50R$ 961,50R$ 961,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Avança+ na cidade de São Paulo/SP, para o período de 06/03/2026 à 07/03/2026 , conforme ID 19390.
83602/03/20262991/2022GlobalLocação De Bens MóveisASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA (CNPJ:07.005.206/0001-53)R$ 394.113,39R$ 394.113,39R$ 394.113,39R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA, conforme contrato nº: 16/2023, vinculado ao PE nº 16/2023, PA de contratação n° 2991/2022, objeto: contratação de serviços de locação de veículos automotores, com prestação de serviços terceirizados de motoristas, incluindo manutenção preventiva e corretiva dos veículos, lavagem automotiva, seguros e taxas, bem como aquisição de combustível e cobrança automática em pedágios, Empenho referente aos itens 1 a 3 (Referente a locação de veículos de diversas categorias) e fora efetuado considerando o cálculo da despesa proporcional referente ao período de 06/01/2026 a 05/04/2026.
83702/03/20262991/2022EstimativoServiços de MotoristaASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA (CNPJ:07.005.206/0001-53)R$ 108.486,00R$ 104.669,39R$ 104.669,39R$ 0,00R$ 3.816,61
Valor empenhado a ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA, conforme contrato nº: 12/2023, vinculado ao PE nº 16/2023, PA de contratação n° 2991/2022, objeto: contratação de serviços de locação de veículos automotores, com prestação de serviços terceirizados de motoristas, incluindo manutenção preventiva e corretiva dos veículos, lavagem automotiva, seguros e taxas, bem como aquisição de combustível e cobrança automática em pedágios. Empenho referente aos item 4 (Serviços de motoristas) e fora efetuado considerando o cálculo da despesa proporcional referente ao período de 06/01/2026 a 05/04/2026.
83802/03/20262991/2022EstimativoCombustíveis E Lubrificantes - AutomóveisASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA (CNPJ:07.005.206/0001-53)R$ 70.113,09R$ 70.113,09R$ 70.113,09R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA, conforme contrato nº: 12/2023, vinculado ao PE nº 16/2023, PA de contratação n° 2991/2022, objeto: contratação de serviços de locação de veículos automotores, com prestação de serviços terceirizados de motoristas, incluindo manutenção preventiva e corretiva dos veículos, lavagem automotiva, seguros e taxas, bem como aquisição de combustível e cobrança automática em pedágios. Empenho referente ao item 6 (Aquisição de combustível) e fora efetuado considerando o cálculo da despesa proporcional referente ao período de 06/01/2026 a 05/04/2026.
83902/03/20262991/2022EstimativoPedágiosASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA (CNPJ:07.005.206/0001-53)R$ 56.000,00R$ 42.532,55R$ 42.532,55R$ 0,00R$ 13.467,45
Valor empenhado a ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA, conforme contrato nº: 12/2023, vinculado ao PE nº 16/2023, PA de contratação n° 2991/2022, objeto: contratação de serviços de locação de veículos automotores, com prestação de serviços terceirizados de motoristas, incluindo manutenção preventiva e corretiva dos veículos, lavagem automotiva, seguros e taxas, bem como aquisição de combustível e cobrança automática em pedágios. Empenho referente ao item 5 (Pagamento de Pedágios) e fora efetuado considerando o cálculo da despesa proporcional referente ao período de 06/01/2026 a 05/04/2026
84002/03/20268433/2024OrdinárioExposições, Congressos,Conferências, Seminários e CursosFULL HOUSE BUFFET PRODUCOES E EVENTOS LTDA (CNPJ:31.420.049/0001-27)R$ 3.240,00R$ 3.240,00R$ 3.240,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a FULL HOUSE BUFFET PRODUCOES E EVENTOS LTDA, conforme contrato nº ATA 01/2025, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 09/2025, PA de Contratação 8433/2024, conforme abaixo: -Datas do evento: 03/03/2026 – horário 08h às 17h - Local: COREN-SP EDUCAÇÃO (3º ANDAR) - Alameda Ribeirão Preto, 82 - Bela Vista, SP -Item 03 – COFFEE BREAK C (51 A 150 PAX) -Quantidade requisitada: 2 -Quantidade de pessoas: 60 -Valor Unitário: R$ 27,00. Atendimento da demanda do evento “OFICINA DE INDICADORES PARA CONSLEHEIROS E LÍDERES DO COREN-SP”. Serão servidos 02 coffees, o primeiro servido às 08h30 e o segundo às 4h30. Trazer pranchões e itens descartáveis. Vigência da ATA de Registro de Preços 04/07/2025 a 03/07/2026
84102/03/20268433/2024OrdinárioExposições, Congressos,Conferências, Seminários e CursosFULL HOUSE BUFFET PRODUCOES E EVENTOS LTDA (CNPJ:31.420.049/0001-27)R$ 4.320,00R$ 4.320,00R$ 4.320,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a FULL HOUSE BUFFET PRODUCOES E EVENTOS LTDA, conforme contrato nº ATA 01/2025, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 09/2025, PA de Contratação 8433/2024, conforme abaixo: - Data do evento: 07/03/2026 – horário 08h às 15h30 - Local: AUDITÓRIO DO COREN-SP (8º ANDAR) - Alameda Ribeirão Preto, 82 - Bela Vista, SP -Item 03 – COFFEE BREAK C (51 A 150 PAX) -Quantidade requisitada: 2 -Quantidade de pessoas: 80 -Valor Unitário: R$ 27,00. Atendimento da demanda do evento “ENCERRAMENTO DA 4ª EDIÇÃO DO TRANSFORMA 50+9”. Serão servidos 02 coffees, o primeiro servido às 08h30 (credenciamento) e o segundo às 14h30 (no intervalo). Trazer pranchões e itens descartáveis. Vigência da ATA de Registro de Preços 04/07/2025 a 03/07/2026
84202/03/20268433/2024OrdinárioExposições, Congressos,Conferências, Seminários e CursosFULL HOUSE BUFFET PRODUCOES E EVENTOS LTDA (CNPJ:31.420.049/0001-27)R$ 3.240,00R$ 3.240,00R$ 3.240,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a FULL HOUSE BUFFET PRODUCOES E EVENTOS LTDA, conforme contrato nº ATA 01/2025, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 09/2025, PA de Contratação 8433/2024, conforme abaixo: - Data do evento: 24/03/2026 – horário 08h às 12h00 - Local: COREN-SP (CAFÉ DO 9º ANDAR) - Alameda Ribeirão Preto, 82 - Bela Vista, SP -Item 03 – COFFEE BREAK C (51 A 150 PAX) -Quantidade requisitada: 1 -Quantidade de pessoas: 120 -Valor Unitário: R$ 27,00. Atendimento da demanda do evento “DIA DAS MULHERES DO COREN-SP”. O coffees deverá estar pronto e servido às 08h. Trazer pranchões e itens descartáveis. Vigência da ATA de Registro de Preços 04/07/2025 a 03/07/2026
84302/03/20268433/2024OrdinárioExposições, Congressos,Conferências, Seminários e CursosFULL HOUSE BUFFET PRODUCOES E EVENTOS LTDA (CNPJ:31.420.049/0001-27)R$ 4.375,00R$ 4.375,00R$ 4.375,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a FULL HOUSE BUFFET PRODUCOES E EVENTOS LTDA, conforme contrato nº ATA 01/2025, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 09/2025, PA de Contratação 8433/2024, conforme abaixo: - Datas dos eventos: 02, 09, 16, 23 e 30/03/2026 – horário 08h às 17h - Local: COREN-SP (8° ANDAR - PLENÁRIO) - Alameda Ribeirão Preto, 82 - Bela Vista, SP - Item 01 – COFFEE BREAK A (de 10 a 30 pessoas) - Quantidade requisitada: 5 - Quantidade de pessoas: 25 - Valor Unitário: R$ 35,00. Atendimento da demanda do evento “PLENÁRIA MÊS DE MARÇO”. O Coffee deverá ser servido às 08h. Levar pranchões e itens descartáveis. Deixar montado e retirar após às 16h Vigência da ATA de Registro de Preços 04/07/2025 a 03/07/2026
82727/02/20261304/2024OrdinárioAuxílio Representação ColaboradoresANA CAROLINA BUZZO (CPF:xxx.981.358-xx)R$ 220,00R$ 220,00R$ 220,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ANA CAROLINA BUZZO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Capacitação/Qualificação (remota/virtual) até 2 h - Conecta+, no período de 01/01/2026 à 31/01/2026 , conforme ID 19343.
82827/02/20261526/2026OrdinárioAuxílio Representação ColaboradoresJULIA PEREIRA SOARES BITAR (CPF:xxx.544.178-xx)R$ 3.020,00R$ 3.020,00R$ 3.020,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JULIA PEREIRA SOARES BITAR, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de GT - Reunião Remota/Plataforma Virtual Fênix 50+, no período de 01/01/2026 à 31/01/2026 , conforme ID 19234.
82927/02/20263226/2025OrdinárioAuxílio Representação ColaboradoresMARCIA VIANA DE OLIVEIRA KLASSEN (CPF:xxx.241.281-xx)R$ 2.840,00R$ 2.840,00R$ 2.840,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARCIA VIANA DE OLIVEIRA KLASSEN, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Capacitação/Qualificação (remota/virtual) acima de 2 h - Capacita+ e GT - Reunião Remota/Plataforma Virtual Capacita+, no período de 01/01/2026 à 31/01/2026 , conforme ID 19314.
83027/02/202611385/2021OrdinárioAuxílio Representação ColaboradoresMURILO CARLOS BRITO (CPF:xxx.494.888-xx)R$ 5.280,00R$ 5.280,00R$ 5.280,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MURILO CARLOS BRITO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de AUDIÊNCIAS - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador), RELAT. FINAL - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador) e ESTUDO - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador), no período de 01/01/2026 à 31/01/2026 , conforme ID 19330.
83127/02/20262794/2024OrdinárioAuxílio Representação ColaboradoresGEISIANE DOS SANTOS BEZERRA ARAUJO (CPF:xxx.773.595-xx)R$ 880,00R$ 880,00R$ 880,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a GEISIANE DOS SANTOS BEZERRA ARAUJO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas Atividade de Câmara Técnica, no período de 01/01/2026 à 31/01/2026 , conforme ID 19351.