| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 832 | 27/02/2026 | 3130/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MARCIO RENEI SILVA SANTOS (CPF:xxx.242.505-xx) | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO RENEI SILVA SANTOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de GT - Reunião Remota/Plataforma Virtual Avança+, no período de 01/01/2026 à 31/01/2026 , conforme ID 19360. |
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| 833 | 27/02/2026 | 3548/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ERASMO CARLOS BRAULINO (CPF:xxx.093.308-xx) | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ERASMO CARLOS BRAULINO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Reunião Presencial, no período de 01/01/2026 à 31/01/2026 , conforme ID 19381. |
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| 834 | 27/02/2026 | 1323/2026 | Ordinário | Dea - Verbas Indenizatórias | PRISCILA SCHIASSI (CPF:xxx.994.088-xx) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PRISCILA SCHIASSI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Atividade Presencial Avança+, no período de 01/12/2025 à 31/12/2025 , conforme ID 18449 e o Termo de Reconhecimento de Dívida de Exercício Anterior nº 25/2026. |
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| 835 | 27/02/2026 | 1045/2026 | Ordinário | Diárias Servidores | NYCOLLE VERAS DOS SANTOS (CPF:xxx.980.473-xx) | R$ 2.523,50 | R$ 2.523,50 | R$ 2.523,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NYCOLLE VERAS DOS SANTOS, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) montagem, organização, suporte e apoio técnico pedagógico na implantação do programa "Desbrava Mais" do Coren-SP Educação, na cidade de São José do Rio Preto/SP, para o período de 02/03/2026 à 05/03/2026 , conforme ID 19104 |
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| 805 | 26/02/2026 | 1783/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | OSMEIRE APARECIDA CHAMELETTE SANZOVO (CPF:xxx.046.388-xx) | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OSMEIRE APARECIDA CHAMELETTE SANZOVO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas Atividade de Câmara Técnica e Nota Técnica - Câmara Técnica, no período de 01/01/2026 à 31/01/2026 , conforme ID 19308. |
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| 806 | 26/02/2026 | 3376/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | MAURÍCIO CESAR DE PAULA MARCIAL (CPF:xxx.664.698-xx) | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAURICIO CESAR DE PAULA MARCIAL, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) II Conferência Nacional de Ética em Enfermagem (II Coneenf), como delegado, na cidade de Brasilia/DF, para o período de 17/03/2026 à 19/03/2026 , conforme ID 19321. |
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| 807 | 26/02/2026 | 1515/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | JOÃO GREGÓRIO NETO (CPF:xxx.739.068-xx) | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOAO GREGORIO NETO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Orientação Fundamentada - Câmara Técnica e Atividade de Câmara Técnica, no período de 01/01/2026 à 31/01/2026 , conforme ID 19309. |
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| 808 | 26/02/2026 | 1769/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | JULIANA REIS CANAVIEIRA PICCIRILLO (CPF:xxx.537.823-xx) | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULIANA REIS CANAVIEIRA PICCIRILLO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas Atividade de Grupo de trabalho, no período de 01/01/2026 à 31/01/2026 , conforme ID 19331. |
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| 809 | 26/02/2026 | 973/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | MEY FAN PORFÍRIO WAI (CPF:xxx.570.128-xx) | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MEY FAN PORFIRIO WAI, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) II Conferência Nacional de Ética em Enfermagem - II Coneenf na cidade de Brasília/DF, para o período de 17/03/2026 à 19/03/2026 , conforme ID 18846. |
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| 810 | 26/02/2026 | 664/2026 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FRANCISCO DEUSDETH FEITOSA JUNIOR (CPF:xxx.695.228-xx) | R$ 1.069,50 | R$ 1.069,50 | R$ 1.069,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO DEUSDETH FEITOSA JUNIOR, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) II Conferência Nacional de Ética em Enfermagem - II Coneenf na cidade de Brasília/DF, para o período de 17/03/2026 à 19/03/2026 , conforme ID 18905 |
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| 811 | 26/02/2026 | 4898/2022 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MARIA AURELIA DA SILVEIRA ASSONI (CPF:xxx.940.468-xx) | R$ 1.880,00 | R$ 1.880,00 | R$ 1.880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA AURELIA DA SILVEIRA ASSONI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas Atividade de Grupo de trabalho e Atividade de Câmara Técnica, no período de 01/01/2026 à 31/01/2026 , conforme ID 19333. |
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| 812 | 26/02/2026 | 1052/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | GLAUCIA ELISA CRUZ PERECIN (CPF:xxx.080.118-xx) | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLAUCIA ELISA CRUZ PERECIN, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de AUDIÊNCIAS - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador) e RELAT. FINAL - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador), no período de 01/01/2026 à 31/01/2026 , conforme ID 19340. |
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| 813 | 26/02/2026 | 1535/2026 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MAYRA SILVESTRO ZANELLA (CPF:xxx.835.748-xx) | R$ 352,00 | R$ 352,00 | R$ 352,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAYRA SILVESTRO ZANELLA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades do Coren-SP Educação - Palestra Remota/Plataforma Virtual, no período de 01/01/2026 à 31/01/2026 , conforme ID 19216. |
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| 814 | 26/02/2026 | 907/2026 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JULIANA DE ALMEIDA DOMINGUES (CPF:xxx.354.528-xx) | R$ 1.069,50 | R$ 1.069,50 | R$ 1.069,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULIANA DE ALMEIDA DOMINGUES, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) II Conferência Nacional de Ética em Enfermagem - II Coneenf na cidade de Brasília/DF, para o período de 17/03/2026 à 19/03/2026 , conforme ID 18972 |
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| 815 | 26/02/2026 | 4976/2022 | Ordinário | Diárias Conselheiros | CLAUDIA SATIKO TAKEMURA MATSUBA (CPF:xxx.704.119-xx) | R$ 1.338,00 | R$ 1.338,00 | R$ 1.338,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIA SATIKO TAKEMURA MATSUBA, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) II Conferência Nacional de Ética em Enfermagem - II Coneenf na cidade de Brasília/DF, para o período de 17/03/2026 à 19/03/2026 , conforme ID 19126 |
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| 816 | 26/02/2026 | 976/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES (CPF:xxx.995.948-xx) | R$ 2.005,00 | R$ 2.005,00 | R$ 2.005,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) II Conferência Nacional de Ética em Enfermagem - II Coneenf na cidade de Brasília/DF, para o período de 17/03/2026 à 19/03/2026 , conforme ID 19128 |
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| 817 | 26/02/2026 | 149/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | GILZA MARQUES DO NASCIMENTO (CPF:xxx.039.988-xx) | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) II Conferência Nacional de Ética em Enfermagem - II Coneenf na cidade de Brasília/DF, para o período de 17/03/2026 à 19/03/2026 , conforme ID 19243 |
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| 818 | 26/02/2026 | 216/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA (CPF:xxx.228.598-xx) | R$ 1.203,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.203,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) II Conferência Nacional de Ética em Enfermagem - II Coneenf na cidade de Brasília/DF, para o período de 17/03/2026 à 19/03/2026 , conforme ID 18932 |
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| 819 | 26/02/2026 | 216/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA (CPF:xxx.228.598-xx) | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) II Conferência Nacional de Ética em Enfermagem - II Coneenf na cidade de Brasília/DF, para o período de 17/03/2026 à 19/03/2026 , conforme ID 18932 |
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| 820 | 26/02/2026 | 628/2019 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:xxx.357.988-xx) | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) palestra aos concluintes do curso técnico em enfermagem da UNITERP, para o período de 24/03/2026 à 25/03/2026 , conforme ID 19379. |
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