| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 610 | 12/03/2024 | 342/2019 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DEBORA MARIA ALVES ESTRELA (CPF:041.515.758-71) | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEBORA MARIA ALVES ESTRELA, pelas atividades em reuniões presenciais de câmara técnica em educação e pesquisa em fevereiro/2024, ID 9445. |
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| 611 | 12/03/2024 | 119/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | VIRGÍNIA TAVARES SANTOS (CPF:329.716.358-56) | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIRGÍNIA TAVARES SANTOS , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades da Comissão do Programa Pós-Tec e do Projeto Primeiro Emprego, no período de 01/02 a 29/02/2024, conforme id 9519. |
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| 612 | 12/03/2024 | 486/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | VANESSA MARTINS DE OLIVEIRA (CPF:268.548.688-74) | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA MARTINS DE OLIVEIRA , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado por ministração de Palestra no Coren-Sp Educação em 19/02/2024, conforme id 9471. |
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| 613 | 12/03/2024 | 89/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | GERGEZIO ANDRADE SOUZA (CPF:013.542.627-86) | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pela apresentação e capacitação sobre manuseio de processos Éticos e toda parte jurídica, em fevereiro/2024, ID 9454. |
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| 614 | 12/03/2024 | 4190/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | VINICIUS ALEXANDRE PRUDENTE CONSTANTINO (CPF:470.956.898-73) | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VINICIUS ALEXANDRE PRUDENTE CONSTANTINO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pela Integração da comissão de instrução em fevereiro/2024, ID 9459. |
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| 615 | 12/03/2024 | 1606/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DANIEL ROMAO BRISOLA (CPF:222.229.308-12) | R$ 792,00 | R$ 792,00 | R$ 792,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIEL ROMAO BRISOLA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pela Integração CIPE conforme portaria projeto 046/2024 e Oitiva PE 34/2023 FASE 2/4 em fevereiro/2024, ID 9460. |
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| 570 | 11/03/2024 | 216/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA (CPF:198.228.598-21) | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, para pagamento de 1.00 diárias, para realizar inspeções em diversas instituições, na cidade de Itapeva-SP, no Período de 18/03/2024 até 19/03/2024, ID: 9389. |
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| 571 | 11/03/2024 | 649/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MARCOS FERNANDES (CPF:163.223.018-61) | R$ 1.697,50 | R$ 1.697,50 | R$ 1.697,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 3.50 diárias, para realizar atividades referentes ao projeto do Coren-SP denominado "Coren Participativo, na cidade de Lençóis Paulista-SP, no Período de 17/03/2024 até 20/03/2024, ID: 9514. |
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| 572 | 11/03/2024 | 913-167306 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | GEOWANNA APARECIDA HIGINO SILVA SANTOS (CPF:600.954.585-49) | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 21 de 11/03/2024 até 09/04/2024 em favor de Geowanna Aparecida Higino Silva Santos, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 21/04/2024. Nota de Empenho n.º 572. |
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| 573 | 11/03/2024 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | GLAUCIA QUELI BRITO DO NASCIMENTO (CPF:182.676.198-52) | R$ 306,90 | R$ 306,90 | R$ 306,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLAUCIA QUELI BRITO DO NASCIMENTO, para indenização de transporte referente ao total de 232,5km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 06 a 27/02/2024, ID 9387. |
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| 574 | 11/03/2024 | 1794/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | LUCIANE BRAGA DE SOUZA LIMA (CPF:286.164.268-84) | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANE BRAGA DE SOUZA LIMA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por integrar a comissão de instrução gestão 2024/2026 em fevereiro/2004, ID 9402. |
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| 575 | 11/03/2024 | 770/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MONICA DOS SANTOS SILVA (CPF:181.803.328-37) | R$ 1.363,00 | R$ 1.363,00 | R$ 1.363,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MONICA DOS SANTOS SILVA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução e Integração dos Membros da CIPE, e oficina de coordenadores e multiplicadores, em fevereiro/2024, ID 9339. |
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| 576 | 11/03/2024 | 10076/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA (CPF:318.794.598-84) | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA, pela participação na atividade do COREN-SP Educação, entrega do material escrito, gravação de audiovisual: Mitos e Verdades sobre o Comportamento Suicida, em fevereiro/2024, ID 9287. |
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| 577 | 11/03/2024 | 1245/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | EMMANUEL MESSIAS LOPES CELESTINO (CPF:383.455.015-91) | R$ 904,00 | R$ 904,00 | R$ 904,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMMANUEL MESSIAS LOPES CELESTINO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pela integração da Comissão de Instrução e estudo do PE 76 de 2023 após chegada da defesa prévia, em fevereiro/2024, ID 9366. |
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| 578 | 11/03/2024 | 1052/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | GLAUCIA ELISA CRUZ PERECIN (CPF:104.080.118-82) | R$ 756,00 | R$ 756,00 | R$ 756,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLAUCIA ELISA CRUZ PERECIN, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pela participação na fase 3 do PE 80 2023, realizada a elaboração do relatório com a inclusão dos depoimentos e conclusão, em fevereiro/2024, ID 9368. |
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| 579 | 11/03/2024 | 8/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | LUIZA WATANABE DAL BEN (CPF:678.292.288-68) | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUIZA WATANABE DAL BEN, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pela prticipação da reunião da Câmara Técnica de Legislaçao e Normas- CTLN do COREN-SP em fevereiro/2024, ID9381. |
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| 580 | 11/03/2024 | 11523/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | BRUNA DOS SANTOS MATIAS (CPF:403.344.928-07) | R$ 1.676,00 | R$ 1.676,00 | R$ 1.676,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNA DOS SANTOS MATIAS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades de Comissão de instrução em fevereiro/2024, ID 9461. |
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| 581 | 11/03/2024 | 11279/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | LEONICE FUMIKO SATO KUREBAYASHi (CPF:952.178.868-20) | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEONICE FUMIKO SATO KUREBAYASHi, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pela participação em reunião híbrida pelo "Cuidando de quem cuida" em fevereiro/2024, ID 9405. |
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| 582 | 11/03/2024 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | PRISCILA BUZZO SEGATTO (CPF:343.428.418-43) | R$ 686,47 | R$ 686,47 | R$ 686,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para indenização de transporte referente ao total de 474,75km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 20 a 28/02/2024, ID 9343.
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| 583 | 11/03/2024 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | ANA BEATRIZ NARDINI MARCHIORI FISCHER (CPF:276.823.638-19) | R$ 1.396,30 | R$ 1.396,30 | R$ 1.396,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA BEATRIZ NARDINI MARCHIORI FISCHER, para indenização de transporte referente ao total de 932,8km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 16 a 28/02/2024, ID 9349.
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