| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 801 | 25/02/2026 | 6880/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ADRIANA MARQUES DA SILVA (CPF:xxx.774.698-xx) | R$ 1.880,00 | R$ 1.880,00 | R$ 1.880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADRIANA MARQUES DA SILVA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas Atividade de Grupo de trabalho e Atividade de Câmara Técnica, no período de 01/01/2026 à 31/01/2026 , conforme ID 19290. |
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| 802 | 25/02/2026 | 8569/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | YARA TEIXEIRA DOS SANTOS (CPF:xxx.117.288-xx) | R$ 5.582,50 | R$ 5.582,50 | R$ 5.582,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a YARA TEIXEIRA DOS SANTOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de RELAT. FINAL - Atividade Comissão de Instrução Nível Médio (colaborador), Posse de Comissão de Ética e AUDIÊNCIAS - Atividade Comissão de Instrução Nível Médio (colaborador), no período de 01/01/2026 à 31/01/2026 , conforme ID 19303. |
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| 803 | 25/02/2026 | 1300/2026 | Ordinário | Diárias Colaboradores | NATANAEL DA COSTA (CPF:xxx.475.778-xx) | R$ 1.782,50 | R$ 1.782,50 | R$ 1.782,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATANAEL DA COSTA, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) II Conferência Nacional de Ética em Enfermagem - II Coneenf na cidade de Brasília/DF, para o período de 16/03/2026 à 20/03/2026 , conforme ID 19068. |
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| 804 | 25/02/2026 | 2904/2022 | Global | Serviços de Segurança - (M.O.D) | AVANZZO SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA (CNPJ:29.313.317/0001-60) | R$ 1.498.604,19 | R$ 693.384,04 | R$ 559.180,68 | R$ 0,00 | R$ 805.220,15 |
| Valor empenhado a AVANZZO SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA, referente ao contrato nº 14/2023, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 18/2023, PA de contratação nº 2904/2022 . Objeto: Serviços de Segurança e Vigilância - Unidades Sede / Coren-Educação. Vigência contratual: 26/01/2026 à 26/07/2028 |
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| 775 | 24/02/2026 | 9080/2025 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | CONSELHO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO ESTADO DE SAO PAULO DR. SEBASTIAO DE MORAES - COSEMS/SP (CNPJ:59.995.241/0001-60) | R$ 151.000,00 | R$ 151.000,00 | R$ 151.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao CONSELHO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO ESTADO DE SAO PAULO DR. SEBASTIAO DE MORAES - COSEMS/SP, referente ao contrato nº 03/2026, vinculado a Inexigibilidade n° 07/2026, PA de contratação nº 9080/2025. Objeto: Contratação de patrocínio financeiro e não exclusivo com adesão de cota Diamante + Simpósio para a participação deste Conselho no 39º Congresso de secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo - COSEMS/SP, a ser realizado no período de 08 a 10 de abril de 2026 no Santos Convention Center, sito na praça Almirante Gago Coutinho, 29, Ponta da Praia, Santos/SP. Vigência contratual: de 08/04/2026 a 10/04/2026. |
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| 776 | 24/02/2026 | 4558/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | REGINALDO JOSE DE SOUZA (CPF:xxx.126.958-xx) | R$ 1.802,50 | R$ 1.802,50 | R$ 1.802,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGINALDO JOSE DE SOUZA, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Visita às subseções de Itapetininga e Botucatu para instalação de pontos de acesso de rede sem fio, para o período de 23/02/2026 à 25/02/2026 , conforme ID 19221. |
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| 777 | 24/02/2026 | 3448/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | LUIZ CARLOS RIBEIRO LAMBLET (CPF:xxx.036.527-xx) | R$ 2.005,00 | R$ 2.005,00 | R$ 2.005,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUIZ CARLOS RIBEIRO LAMBLET, para pagamento complementar de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) I Conferência LGBT do sistema Cofen/Conselhos Regionais em Brasília/DF, para o período de 10/02/2026 à 13/02/2026 , conforme ID 19044. |
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| 778 | 24/02/2026 | 599/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO (CPF:xxx.254.108-xx) | R$ 2.005,00 | R$ 2.005,00 | R$ 2.005,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) projeto Somos Todos Coren-SP na cidade de Pariquera-Açu, para o período de 04/03/2026 à 06/03/2026 , conforme ID 19367. |
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| 779 | 24/02/2026 | 6495/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JULIANA KAORI IKEDA LOUREIRO (CPF:xxx.983.588-xx) | R$ 961,50 | R$ 961,50 | R$ 961,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULIANA KAORI IKEDA LOUREIRO, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Programa Avança Mais na cidade de Apiaí, para o período de 24/02/2026 à 25/02/2026 , conforme ID 19347. |
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| 780 | 24/02/2026 | 918/2026 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | EDITORA FORUM LTDA (CNPJ:41.769.803/0001-92) | R$ 59.800,00 | R$ 59.800,00 | R$ 59.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado ao EDITORA FORUM LTDA, referente o a Inexigibilidade n° 09/2026, PA de contratação nº 918/2026. Objeto: Contratação, por inexigibilidade de licitação, de serviços de capacitação para a participação de 12 (doze) colaboradores do Coren-SP no XXI Fórum Brasileiro de Contratação e Gestão Pública, evento presencial promovido pela Editora Fórum, a ser realizado em Brasília/DF, conforme programação oficial do evento. Vigência de 26/08/2026 a 28/08/2026. |
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| 781 | 24/02/2026 | 2083/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | DANIEL ALVES DE SOUZA (CPF:xxx.222.628-xx) | R$ 3.609,00 | R$ 3.609,00 | R$ 3.609,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIEL ALVES DE SOUZA, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Projeto Somos Todos Coren-SP na cidade de Ourinhos, para o período de 02/03/2026 à 06/03/2026 , conforme ID 19374. |
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| 782 | 24/02/2026 | 648/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | VIRGINIA TAVARES SANTOS (CPF:xxx.716.358-xx) | R$ 2.243,50 | R$ 2.243,50 | R$ 2.243,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIRGINIA TAVARES SANTOS, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Projeto Somos Todos Coren-SP na cidade de Santa Cruz do Rio Pardo/SP, para o período de 03/03/2026 à 06/03/2026 , conforme ID 19373. |
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| 783 | 24/02/2026 | 3014/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | DAIANA BRIZOLA BRITO (CPF:xxx.239.208-xx) | R$ 2.005,00 | R$ 2.005,00 | R$ 2.005,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAIANA BRIZOLA BRITO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Projeto Somos Todos Coren-SP na cidade de Registro, para o período de 04/03/2026 à 06/03/2026 , conforme ID 19368. |
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| 784 | 24/02/2026 | 860/2020 | Ordinário | Diárias Servidores | MARIA ANGELICA AZEVEDO ROSIN (CPF:xxx.281.968-xx) | R$ 3.244,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.244,50 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA ANGELICA AZEVEDO ROSIN, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) visita técnica às subseções de Bauru e Marília, para o período de 09/03/2026 à 13/03/2026 , conforme ID 19322. |
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| 785 | 24/02/2026 | 628/2019 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:xxx.357.988-xx) | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a)(s) atividades Comissão de Relações Institucionais (CRI) dos concluintes da graduação em enfermagem da Faculdade de Ciências Sociais e Agrárias de Itapeva - FAIT, para o período de 09/03/2026 à 10/03/2026 , conforme ID 19362. |
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| 786 | 24/02/2026 | 3014/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | DAIANA BRIZOLA BRITO (CPF:xxx.239.208-xx) | R$ 2.807,00 | R$ 2.807,00 | R$ 2.807,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAIANA BRIZOLA BRITO, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Atividade do Projeto Somos Todos Coren-SP nas cidades de Iguape, Sete Barras e Jaú, para o período de 09/03/2026 à 12/03/2026 , conforme ID 19369. |
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| 740 | 23/02/2026 | 8543/2024 | Estimativo | Locação De Bens Móveis | AVANTY TRANSPORTES E LOCACOES LTDA (CNPJ:17.927.338/0001-96) | R$ 2.262.540,52 | R$ 704.290,87 | R$ 704.290,87 | R$ 0,00 | R$ 1.558.249,65 |
| Valor empenhado a AVANTY TRANSPORTES E LOCACOES LTDA, Conforme Contrato nº 01/2026, Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 01/2026, PA de Contratação nº 8543/2024, Objeto: Contratação de solução integrada de transporte, compreendendo a locação de veículos automotores, a disponibilização de motoristas e o serviço de estacionamento para guarda dos veículos locados, com vistas a atender às necessidades institucionais do Coren-SP relacionadas ao transporte de passageiros e, eventualmente, de pequenas cargas, em deslocamentos dentro do Estado de São Paulo, Vigência Contratual: A partir da assinatura por 30 meses – início da execução contratual 06/04/2026 (entrega dos veículos) . Empenho referente aos itens 1 a 7 (Referente a locação de veículos de diversas categorias) e fora efetuado considerando o cálculo da despesa proporcional referente ao período de 06/04/2026 a 31/12/2026 |
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| 741 | 23/02/2026 | 5676/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ERIVELTON RAMOS BARRA (CPF:xxx.298.838-xx) | R$ 5.280,00 | R$ 5.280,00 | R$ 5.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ERIVELTON RAMOS BARRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Relatório de Conciliação (PAD-F) e Estudo (PAD-F), no período de 01/01/2026 à 31/01/2026 , conforme ID 18833. |
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| 742 | 23/02/2026 | 8543/2024 | Global | Serviços de Apoio Administrativo | AVANTY TRANSPORTES E LOCACOES LTDA (CNPJ:17.927.338/0001-96) | R$ 105.293,34 | R$ 34.542,38 | R$ 34.542,38 | R$ 0,00 | R$ 70.750,96 |
| Valor empenhado a AVANTY TRANSPORTES E LOCACOES LTDA, Conforme Contrato nº 01/2026, Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 01/2026, PA de Contratação nº 8543/2024, Objeto: Contratação de solução integrada de transporte compreendendo a locação de veículos automotores, a disponibilização de motoristas e o serviço de estacionamento para guarda dos veículos locados, com vistas a atender às necessidades institucionais do Coren-SP relacionadas ao transporte de passageiros e, eventualmente, de pequenas cargas, em deslocamentos dentro do Estado de São Paulo, Vigência Contratual: A partir da assinatura por 30 meses – início da execução contratual 06/04/2026 (entrega dos veículos) . Empenho referente ao item 9 (Operador de frota) e fora efetuado considerando o cálculo da despesa proporcional referente ao período de 06/04/2026 a 31/12/2026 |
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| 743 | 23/02/2026 | 8543/2024 | Estimativo | Serviços de Motorista | AVANTY TRANSPORTES E LOCACOES LTDA (CNPJ:17.927.338/0001-96) | R$ 820.408,81 | R$ 232.597,22 | R$ 232.597,22 | R$ 0,00 | R$ 587.811,59 |
| Valor empenhado a AVANTY TRANSPORTES E LOCACOES LTDA, Conforme Contrato nº 01/2026, Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 01/2026, PA de Contratação nº 8543/2024, Objeto: Contratação de solução integrada de transporte compreendendo a locação de veículos automotores, a disponibilização de motoristas e o serviço de estacionamento para guarda dos veículos locados, com vistas a atender às necessidades institucionais do Coren-SP relacionadas ao transporte de passageiros e, eventualmente, de pequenas cargas, em deslocamentos dentro do Estado de São Paulo, Vigência Contratual: A partir da assinatura por 30 meses – início da execução contratual 06/04/2026 (entrega dos veículos). Empenho referente aos itens 8 e 10 (Serviços de Motoristas mão de obra dedicada e Serviços de Motorista - Diária) e fora efetuado considerando o cálculo da despesa proporcional referente ao período de 06/04/2026 a 31/12/2026 |
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