| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 744 | 23/02/2026 | 4502/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DAISY CRISTINA ZEMKE BARREIROS ARCHILA (CPF:xxx.864.188-xx) | R$ 2.320,00 | R$ 2.320,00 | R$ 2.320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAISY CRISTINA ZEMKE BARREIROS ARCHILA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Grupo de trabalho e Coren-SP Educação - Palestra Presencial, no período de 01/01/2026 à 31/01/2026 , conforme ID 19299. |
|
| 745 | 23/02/2026 | 8543/2024 | Global | Serviços De Informática | AVANTY TRANSPORTES E LOCACOES LTDA (CNPJ:17.927.338/0001-96) | R$ 163.498,00 | R$ 31.146,00 | R$ 31.146,00 | R$ 0,00 | R$ 132.352,00 |
| Valor empenhado a AVANTY TRANSPORTES E LOCACOES LTDA, Conforme Contrato nº 01/2026, Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 01/2026, PA de Contratação nº 8543/2024, Objeto: Contratação de solução integrada de transporte compreendendo a locação de veículos automotores, a disponibilização de motoristas e o serviço de estacionamento para guarda dos veículos locados, com vistas a atender às necessidades institucionais do Coren-SP relacionadas ao transporte de passageiros e, eventualmente, de pequenas cargas, em deslocamentos dentro do Estado de São Paulo, Vigência Contratual: A partir da assinatura por 30 meses – início da execução contratual 06/04/2026 (entrega dos veículos). Empenho referente ao item 11 Solução de Gestão - software e licenças e item 12 Solução de Gestão (customização/implantação do sistema e treinamento) e fora efetuado considerando o cálculo da despesa proporcional referente ao período de 06/04/2026 a 31/12/2026 |
|
| 746 | 23/02/2026 | 1244/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | LILIANE ROSA DA SILVA FACOTI (CPF:xxx.031.858-xx) | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LILIANE ROSA DA SILVA FACOTI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Relatório de Conciliação (PAD-F) e Estudo (PAD-F), no período de 01/01/2026 à 31/01/2026 , conforme ID 19316. |
|
| 747 | 23/02/2026 | 8543/2024 | Estimativo | Locação De Bens Móveis | AVANTY TRANSPORTES E LOCACOES LTDA (CNPJ:17.927.338/0001-96) | R$ 16.797,64 | R$ 3.486,31 | R$ 3.486,31 | R$ 0,00 | R$ 13.311,33 |
| Valor empenhado a AVANTY TRANSPORTES E LOCACOES LTDA, Valor empenhado a AVANTY TRANSPORTES E LOCACOES LTDA, Conforme Contrato nº 01/2026, Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 01/2026, PA de Contratação nº 8543/2024, Objeto: Contratação de solução integrada de transporte compreendendo estacionamento a locação de veículos automotores, a disponibilização de motoristas e o serviço de estacionamento para guarda dos veículos locados, com vistas a atender às necessidades institucionais do Coren-SP relacionadas ao transporte de passageiros e, eventualmente, de pequenas cargas, em deslocamentos dentro do Estado de São Paulo, Vigência Contratual: A partir da assinatura por 30 meses – início da execução contratual 06/04/2026 (entrega dos veículos) . Empenho referente ao item 13 (Serviços de Estacionamento) e fora efetuado considerando o cálculo da despesa proporcional referente ao período de 06/04/2026 a 31/12/2026 |
|
| 748 | 23/02/2026 | 8543/2024 | Estimativo | Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | AVANTY TRANSPORTES E LOCACOES LTDA (CNPJ:17.927.338/0001-96) | R$ 500.000,00 | R$ 195.216,40 | R$ 195.216,40 | R$ 0,00 | R$ 304.783,60 |
| Valor empenhado a AVANTY TRANSPORTES E LOCACOES LTDA, Conforme Contrato nº 01/2026, Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 01/2026, PA de Contratação nº 8543/2024, Objeto: Contratação de solução integrada de transporte compreendendo a locação de veículos automotores, a disponibilização de motoristas e o serviço de estacionamento para guarda dos veículos locados, com vistas a atender às necessidades institucionais do Coren-SP relacionadas ao transporte de passageiros e, eventualmente, de pequenas cargas, em deslocamentos dentro do Estado de São Paulo, Vigência Contratual: A partir da assinatura por 30 meses – início da execução contratual 06/04/2026 (entrega dos veículos). Empenho referente a despesa estimada para reembolso de combustíveis para o período de 06/04/2026 a 31/12/2026 |
|
| 749 | 23/02/2026 | 8543/2024 | Estimativo | Pedágios | AVANTY TRANSPORTES E LOCACOES LTDA (CNPJ:17.927.338/0001-96) | R$ 145.000,00 | R$ 59.927,27 | R$ 59.927,27 | R$ 0,00 | R$ 85.072,73 |
| Valor empenhado a AVANTY TRANSPORTES E LOCACOES LTDA, Conforme Contrato nº 01/2026, Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 01/2026, PA de Contratação nº 8543/2024, Objeto: Contratação de solução integrada de transporte compreendendo a locação de veículos automotores, a disponibilização de motoristas e o serviço de estacionamento para guarda dos veículos locados, com vistas a atender às necessidades institucionais do Coren-SP relacionadas ao transporte de passageiros e, eventualmente, de pequenas cargas, em deslocamentos dentro do Estado de São Paulo, Vigência Contratual: A partir da assinatura por 30 meses – início da execução contratual 06/04/2026 (entrega dos veículos) . Empenho referente a despesa estimada para reembolso de pedágios para o período de 06/04/2026 a 31/12/2026 |
|
| 750 | 23/02/2026 | 7214/2025 | Ordinário | Diárias Servidores | VALERY DE ALMEIDA GOMES (CPF:xxx.821.408-xx) | R$ 1.081,50 | R$ 1.081,50 | R$ 1.081,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALERY DE ALMEIDA GOMES, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) transferência emergencial do acervo do prédio da Santa Cecília para Subseção de Santos, para o período de 24/01/2026 à 25/01/2026 , conforme ID 19086. |
|
| 751 | 23/02/2026 | 969/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | LEANDRO SANTOS NASCIMENTO (CPF:xxx.914.488-xx) | R$ 385,00 | R$ 385,00 | R$ 385,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEANDRO SANTOS NASCIMENTO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de RELAT. FINAL - Atividade Comissão de Instrução Nível Médio (colaborador), no período de 01/01/2026 à 31/01/2026 , conforme ID 19081. |
|
| 752 | 23/02/2026 | 5613/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | RODRIGO AMARO (CPF:xxx.628.448-xx) | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RODRIGO AMARO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Estudo (PAD-F) e Relatório de Conciliação (PAD-F), no período de 01/01/2026 à 31/01/2026 , conforme ID 19152. |
|
| 753 | 23/02/2026 | 2088/2022 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ROBERTA RUBIA DE LIMA (CPF:xxx.927.108-xx) | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBERTA RUBIA DE LIMA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Câmara Técnica, no período de 01/01/2026 à 31/01/2026 , conforme ID 19306. |
|
| 754 | 23/02/2026 | 7346/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | SANDRA MARIA PENHA CONCEICAO (CPF:xxx.613.828-xx) | R$ 3.720,00 | R$ 3.720,00 | R$ 3.720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SANDRA MARIA PENHA CONCEICAO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Coren-SP Educação/Entrega de material do curso, formação ou atividade educativa, Atividade de Grupo de trabalho, Atividade de Câmara Técnica e Orientação Fundamentada - Câmara Técnica, no período de 01/01/2026 à 31/01/2026 , conforme ID 19235. |
|
| 755 | 23/02/2026 | 1180/2026 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO (CPF:xxx.675.048-xx) | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Reunião Remota/Plataforma Virtual, no período de 01/01/2026 à 31/01/2026 , conforme ID 19237. |
|
| 756 | 23/02/2026 | 11301/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VANESSA DE FATIMA SCARCELLA R MARCIANO DE LIMA (CPF:xxx.471.648-xx) | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA DE FATIMA SCARCELLA R MARCIANO DE LIMA, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) reunião de alinhamento e parceria entre Capacita+ Coren-SP e municipios de Birigui, Araçatuba, Vinhedo, Campinas e Americana, para o período de 19/02/2026 à 20/02/2026 , conforme ID 19297. |
|
| 757 | 23/02/2026 | 10904/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SERGIO APARECIDO CLETO (CPF:xxx.434.368-xx) | R$ 2.005,00 | R$ 2.005,00 | R$ 2.005,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a)(s) atividades inerentes ao cargo de Presidente na sede da Autarquia e em diversos eventos e reuniões na capital, para o período de 08/02/2026 à 10/02/2026 , conforme ID 19294. |
|
| 758 | 23/02/2026 | 1261/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JANE BEZERRA DOS SANTOS (CPF:xxx.548.698-xx) | R$ 2.005,00 | R$ 2.005,00 | R$ 2.005,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Cerimônia de Posse da Comissão de Ética de Enfermagem nas cidades de Caçapava, Cunha, Caraguatatuba e Brotas, para o período de 23/02/2026 à 25/02/2026 , conforme ID 19220. |
|
| 759 | 23/02/2026 | 8320/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | FABIANA CRISTINA MARI MANCUSI (CPF:xxx.255.338-xx) | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABIANA CRISTINA MARI MANCUSI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas Atividade de Grupo de trabalho, no período de 01/01/2026 à 31/01/2026 , conforme ID 19253. |
|
| 760 | 23/02/2026 | 1169/2026 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MARCELA APARECIDA BASILIO (CPF:xxx.928.448-xx) | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCELA APARECIDA BASILIO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas Atividade de Coren-SP Educação/Gravação de aula de curso, formação ou atividade educativa, no período de 01/01/2026 à 31/01/2026 , conforme ID 19214. |
|
| 761 | 23/02/2026 | 7537/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | NUBIA FRANCELINA SATURNO (CPF:xxx.398.958-xx) | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NUBIA FRANCELINA SATURNO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas Atividade Presencial Avança+ e Atividade de Grupo de trabalho Avança+, no período de 01/01/2026 à 31/01/2026 , conforme ID 19271. |
|
| 762 | 23/02/2026 | 1526/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | TAMARA MISSAO RIOS DE OLIVEIRA (CPF:xxx.576.525-xx) | R$ 4.180,00 | R$ 4.180,00 | R$ 4.180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TAMARA MISSAO RIOS DE OLIVEIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Outros de Alta Complexidade/Atividades participativas, Capacitação/Qualificação (remota/virtual) até 2 h - Conecta+, Atividade de Câmara Técnica e Outros de baixa Complexidade/Atividades participativas, no período de 01/01/2026 à 31/01/2026 , conforme ID 19296. |
|
| 763 | 23/02/2026 | 8/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | LUIZA WATANABE DAL BEN (CPF:xxx.292.288-xx) | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUIZA WATANABE DAL BEN, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas Atividade de Câmara Técnica, Coren-SP Educação - Palestra Presencial e Atividade de Grupo de trabalho, no período de 01/01/2026 à 31/01/2026 , conforme ID 19301. |
|