| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 764 | 23/02/2026 | 10557/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANDERSON ROBERTO RODRIGUES (CPF:xxx.960.088-xx) | R$ 2.807,00 | R$ 2.807,00 | R$ 2.807,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividade de educação na Secretaria Municipal de Saúde e relações institucionais na cidade de Adamantina, para o período de 24/02/2026 à 27/02/2026 , conforme ID 19285. |
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| 765 | 23/02/2026 | 11301/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VANESSA DE FATIMA SCARCELLA R MARCIANO DE LIMA (CPF:xxx.471.648-xx) | R$ 2.005,00 | R$ 2.005,00 | R$ 2.005,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA DE FATIMA SCARCELLA R MARCIANO DE LIMA, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) reunião de alinhamento do Projeto Capacita+ Coren-SP nos municípios Vinhedo, Campinas e Americana, para o período de 23/02/2026 à 25/02/2026 , conforme ID 19298. |
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| 766 | 23/02/2026 | 8313/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | LUCAS BORGES RODRIGUES (CPF:xxx.961.648-xx) | R$ 2.243,50 | R$ 2.243,50 | R$ 2.243,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCAS BORGES RODRIGUES, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades pelo Projeto Avança + na cidade de Adamantina, para o período de 24/02/2026 à 27/02/2026 , conforme ID 19284. |
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| 767 | 23/02/2026 | 10556/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES (CPF:xxx.792.298-xx) | R$ 4.014,00 | R$ 4.014,00 | R$ 4.014,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) 586ª Reunião Ordinária de Plenário (ROP) do Conselho Federal de Enfermagem (Cofen), em Foz do Iguaçu - PR, para o período de 23/02/2026 à 27/02/2026 , conforme ID 19268. |
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| 768 | 23/02/2026 | 1002/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JULIANA MELLO FUNCAO (CPF:xxx.075.358-xx) | R$ 961,50 | R$ 961,50 | R$ 961,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULIANA MELLO FUNCAO, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades pelo Projeto Avança+ no município de Apiaí, para o período de 24/02/2026 à 25/02/2026 , conforme ID 19292. |
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| 769 | 23/02/2026 | 7924/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | LUDMILA JANAINA DOS SANTOS DE ASSIS BALANCIERI (CPF:xxx.014.988-xx) | R$ 2.243,50 | R$ 2.243,50 | R$ 2.243,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUDMILA JANAINA DOS SANTOS DE ASSIS BALANCIERI, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades pelo Projeto Avança + na cidade de Adamantina, para o período de 24/02/2026 à 27/02/2026 , conforme ID 19264. |
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| 770 | 23/02/2026 | 9388/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ (CPF:xxx.292.548-xx) | R$ 1.602,50 | R$ 1.602,50 | R$ 1.602,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades pelo Projeto Avança+ no município de Apiaí, para o período de 25/02/2026 à 27/02/2026 , conforme ID 19310. |
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| 771 | 23/02/2026 | 1261/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JANE BEZERRA DOS SANTOS (CPF:xxx.548.698-xx) | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Cerimônia de Posse da Comissão de Ética de Enfermagem na cidade de Brotas, para o período de 26/02/2026 à 27/02/2026 , conforme ID 19261. |
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| 772 | 23/02/2026 | 495/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER (CPF:xxx.231.278-xx) | R$ 721,00 | R$ 721,00 | R$ 721,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, para pagamento de 1.00 diárias pelo motivo de participação no(a) inspeção em instituições na cidade de Espírito Santo do Turvo, para o período de 26/02/2026 à 27/02/2026 , conforme ID 19282. |
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| 773 | 23/02/2026 | 5329/2023 | Ordinário | Diárias Conselheiros | KENNY PAOLO RAMPONI (CPF:xxx.246.828-xx) | R$ 4.906,00 | R$ 4.906,00 | R$ 4.906,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KENNY PAOLO RAMPONI, para pagamento de 5.50 diárias pelo motivo de participação no(a) 587ª Reunião Ordinária do Plenário do Cofen (ROP), na sede do Cofen, em Brasília/DF, para o período de 22/03/2026 à 27/03/2026 , conforme ID 19079. |
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| 774 | 23/02/2026 | 9389/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO (CPF:xxx.675.048-xx) | R$ 1.602,50 | R$ 1.602,50 | R$ 1.602,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades do Projeto Avança+ na cidade de Buri, para o período de 25/02/2026 à 27/02/2026 , conforme ID 19325. |
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| 704 | 20/02/2026 | 1182/2026 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MARCIANA FERNANDES MOLL (CPF:xxx.361.096-xx) | R$ 961,50 | R$ 961,50 | R$ 961,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIANA FERNANDES MOLL, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de Realização de atividade Capacita +, em Rio Claro,, para o período de 11/02/2026 à 12/02/2026 , conforme ID 19194. |
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| 705 | 20/02/2026 | 1012/2026 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | JULIANA MARTINS DE FREITAS (CPF:xxx.940.508-xx) | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULIANA MARTINS DE FREITAS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Coren-SP Educação/Gravação de aula de curso, formação ou atividade educativa, no período de 01/01/2026 à 31/01/2026 , conforme ID 18946. |
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| 706 | 20/02/2026 | 6961/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ANDREIA DA COSTA LUIZ FERREIRA (CPF:xxx.099.028-xx) | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDREIA DA COSTA LUIZ FERREIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades Somos Todos Coren SP, no período de 01/01/2026 à 31/01/2026 , conforme ID 18959. |
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| 707 | 20/02/2026 | 8126/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | FRANCINE JOMARA LOPES (CPF:xxx.123.368-xx) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCINE JOMARA LOPES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pela Atividade Presencial Avança+, no período de 01/01/2026 à 31/01/2026 , conforme ID 19026. |
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| 708 | 20/02/2026 | 11416/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | THAINA KELLY FREITAS (CPF:xxx.807.718-xx) | R$ 5.280,00 | R$ 5.280,00 | R$ 5.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a THAINA KELLY FREITAS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de AUDIÊNCIAS - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador), RELAT. FINAL - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador) e ESTUDO - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador), no período de 01/01/2026 à 31/01/2026 , conforme ID 19027. |
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| 709 | 20/02/2026 | 1022/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | FERNANDA CAROLINE BONARDI (CPF:xxx.384.258-xx) | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDA CAROLINE BONARDI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de GT - Reunião Remota/Plataforma Virtual Capacita+ e Capacitação/Qualificação (remota/virtual) acima de 2 h - Capacita+, no período de 01/01/2026 à 31/01/2026 , conforme ID 19077. |
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| 710 | 20/02/2026 | 18/2025 | Ordinário | Sentenças Judiciais Cíveis | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 12.051,11 | R$ 12.051,11 | R$ 12.051,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO, para pagamento de guia Processo: 050000005512602131 Autor: RL Soluções e Serviços de Engenharia Ltda. |
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| 711 | 20/02/2026 | 8858/2024 | Estimativo | Incentivo A Qualificação | SERVIDORES COREN/SP (CPF:xxx.000.000-xx) | R$ 9.000,00 | R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | R$ 0,00 | R$ 6.900,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar as despesas com folha de pagamento do exercício de 2026. |
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| 712 | 20/02/2026 | 9632/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | FERNANDA SOZZO SALTORI (CPF:xxx.928.238-xx) | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDA SOZZO SALTORI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de GT - Reunião Remota/Plataforma Virtual Avança+, no período de 01/01/2026 à 31/01/2026 , conforme ID 19227. |
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