| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2874 | 22/12/2023 | 3153/2023 | Ordinário | Material De Copa E Cozinha | J.L C DE MELO - EPP (CNPJ:07.442.086/0001-51) | R$ 11.199,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 11.199,00 |
| Valor empenhado a J.L C DE MELO - EPP, conforme PE. 33/2023, Item 59 – Copo em plástico descartável padrão oxibiodegradável capacidade mínima de 180 ml padrão ABNT/Norma NBR 14865. Corpo com espessura idêntica e uniforme tanto na base quanto no topo. Altura entre 74 e 76 mm e boca com diâmetro máximo de 70 mm. Aplicação: água. Em pacotes plásticos transparentes com 100 unidades cada. O material deve ser entregue/acondicionado em caixas de papelão com a devida identificação do produto, quantidade de pacotes, nome e dados de contato do fabricante. Valor Unitário: R$ 4,15. Quantidade Solicitada: 2400. Item 60 - Detergente líquido viscoso para limpeza e desinfecção de utensílios de cozinha, biodegradável (acima 95%), neutro, nome químico linear alquil benzeno sulfato de sódio, composto de solução aquosa de tenso ativos aniônicos com coadjuvantes, coloração incolor, densidade de 1,02 g/m3, viscosidade mínima de 250 Cs, Ph entre 6,5 e 8,0, teor de ativos entre 7 e 10%, não inflamável, em frasco plástico de 500 ml, com bico dosador. O material deve ser entregue/acondicionado em caixas de papelão com a devida identificação do produto, quantidade de pacotes,nom e e dados de contato do fabricante, companhada da Ficha de Informações e Segurança de Produtos Químicos. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Valor Unitário: R$ 2,25. Quantidade Solicitada: 200.Item 61 - Esponja para limpeza de louças; Tipo dupla face, medidas aproximadas de 100 x 70 x 20 mm; com formato retangular; composta de fibras sintéticas, poliuretano e/ou minerais abrasivos; cores das faces: verde e amarela (limpeza pesada e leve). Valor Unitário: R$ 1,08. Quantidade: 150. Item 62 - Guardanapo pequeno Folha simples gofrada e macia, tamanho aproximado de 24 x 24 cm, com duas dobras, alvura superior a 70 %, conforme norma ISSO;impureza máxima de 15mm2/m2, conforme norma Tappi T437 M90, embalado em pacotes plásticos transparentes com 50 folhas cada. O material deve ser entregue/acondicionado em caixas de papelão com a devida identificação do produto, quantidade de pacotes, nome e dados de contato do fabricante.
Valor Unitário: R$ 1,95. Quantidade: 100. Item 64 - Pano para limpeza de copa tipo multiuso, composto de viscose e látex sintético ou poliéster, com furos retentores de resíduos, lavável, medidas 60 x 33 cm, em pacote de plástico transparente com 5 peças cada.Valor Unitário: R$ 7,20. Quantidade: 60.Vigência da ATA de Registro de Preços 13/12/2023 a 12/12/2024. |
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| 2875 | 22/12/2023 | 3153/2023 | Ordinário | Material De Expediente | SANTOS & DUARTE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME (CNPJ:11.355.397/0001-50) | R$ 12.632,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 12.632,00 |
| Valor empenhado a SANTOS & DUARTE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME, conforme PE 33/2023, Item 66 – Teclado para microcomputador
com fio de conexão modelo USB com, no mínimo, 1,2 m de comprimento, leiaute de teclas padrão ABNT2, com no mínimo 105 teclas padrão e garantia mínima de 06 (seis) meses. Valor Unitário: R$ 82,00. Quantidade: 40. Item 67 – Mouse óptico para computador Tamanho padrão, com fio de conexão modelo USB com, no mínimo, 1,8 m de comprimento, sensor de led, mínimo de 03 (três) botões do tipo botão de pressão, resolução de movimento mínima de 1000 DPI, scroll to tipo roda. Valor Unitário: R$ 18,00. Quantidade: 40. Item 68 – MousepadComposto de borracha antiderrapante, nas medidas aproximadas de 220 mm (comp) e 180 mm (largura) e 3 mm (espessura), cor preta ou azul. Valor Unitário: R$ 5,80. Quantidade: 40. Item 69 – Cabo HDMI Comprimento mínimo de 1,8m, total conformidade com o padrão HDMI 2.0; cor preto. Valor Unitário: R$ 16,80. Quantidade: 40 Item 70 – Cola instantânea Composição cianiacrilato, cor incolor aplicação vidro, borracha, plástico, pvc, metal, acrílico, náilon. Características adicionais: gel.Tipo: instantânea. Apresentação: frasco plástico com 5g. Validade
mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega. Valor Unitário: R$ 11,00. Quantidade: 8. Item 71 – Cabo de dados Tipo adaptador, com conexões sendo 1 (uma) DVI-I e 1 (uma) Displayport; comprimento mínimo de 20 cm, compatível com o sistema operacional Windows e com resolução de 1080p. Coren-SP|Agiliza - Processo número 6204/2023 (ID 166174) - Documento 191970. Assinado eletronicamente por LETICIA HARUMI MISHIMA, em 22/12/2023 09:45:55. Valor Unitário: R$ 28,50. Quantidade: 40 Item 72 – Bateria para computador Tensão alimentação: 3 v modelo: cr-2032, capacidade nominal: 220 mah, sistema eletroquímico: lithium , em cartelas contendo 2 (duas) peças. Valor Unitário: R$ 24,00. Quantidade: 40. Item 73 – Álcool Isopropílico. Concentração: 70%. Apresentação: loção alcoólica. Característica adicional: c/ emoliente e umectante. Embalagem plástica com 01 litro. Validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data de entrega.
Valor Unitário: R$ 31,00. Quantidade: 16. Item 74 – Pasta Térmica Composta em silicone, condutividade térmica de 0,67 por metro, em bisnagas com, no mínimo, 50g, cor prateada. Validade mínima de 08 (oito) meses a partir da data de entrega. Valor Unitário: R$ 17,00. Quantidade: 12. Item 75 – Limpador Contato Elétrico/Eletrônico Aplicação: limpeza de componentes elétricos. Apresentação: spray aseco. Composição: petróleo e gás propelente. Características
adicionais: com canudo prolongador, não inflamável. Lata 300 ml.Valor Unitário: R$ 15,00. Quantidade: 16Item 76 – Filtro de linha.Tensão alimentação: 110/220. Corrente máxima: 10. Quantidadesaída: 6 tomadas padrão nbr14136 e 2 portas USB. Características adicionais: led indicativo de funcionamento, protetor contra
número pólos: 2p + t. Valor Unitário: R$ 89,00. Quantidade: 40. Item 77 – Cabo extensor Tipo USB 2.0, com entradas macho e fêmea, extensão mínima de
1,8 m. Valor Unitário: R$ 11,00. Quantidade: 40. Item 78 - Organizador de cabos e fios Tipo espiral, em cor preta, medidas mínimas de 19 mm x 2 m de comprimento. Valor Unitário: R$ 15,00. Quantidade: 40. Vigência da ATA de Registro de Preços 13/12/2023 a 12/12/2024. |
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| 2876 | 22/12/2023 | 3022/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | WAGNER ALBINO BATISTA (CPF:331.478.998-02) | R$ 1.126,50 | R$ 1.126,50 | R$ 1.126,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para pagamento de 1.50 diárias, para acompanhar o Presidente do Coren-SP, James Francisco Pedro dos Santos, na cerimônia de Posse da Gestão 2024-2026 e da inauguração da nova sede do Coren-SE, na cidade de Aracaju-SE, no Período de 22/12/2023 até 23/12/2023, ID: 9037.
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| 2877 | 22/12/2023 | 4263/2022 | Ordinário | Verba Indenizatória de Conselheiros | DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES (CPF:441.792.298-54) | R$ 425,00 | R$ 425,00 | R$ 425,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES para acobertar despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2023, complementar ao empenho 2609. |
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| 2878 | 22/12/2023 | 1716/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | FABIANA DIAS DA SILVA (CPF:295.864.688-28) | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABIANA DIAS DA SILVA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de ministração de Palestra no dia 17/11/2023, conforme id 8883. |
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| 2879 | 22/12/2023 | 6398/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ELISETH RIBEIRO LEÃO DE ANDRADE SILVA (CPF:047.648.918-08) | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISETH RIBEIRO LEÃO DE ANDRADE SILVA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de participação na elaboração de capítulo no Manual de PICS, conforme Portaria COREN-SP/DIR/187/2023 no dia 30/11/2023, conforme id 8882. |
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| 2880 | 22/12/2023 | 624/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | KENNY PAOLO RAMPONI (CPF:315.246.828-88) | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KENNY PAOLO RAMPONI, pela participação no Programa de Aprimoramento em Educação Digital Moodle, Curso Temática Relacionada ao Suicídio, ocorrido em novembro de 2023. ID 8737 |
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| 2881 | 22/12/2023 | 2480/2022 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | NATALIA AUGUSTO RODRIGUES BORTOLOTTI (CPF:358.200.878-95) | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATALIA AUGUSTO RODRIGUES BORTOLOTTI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades de Grupo de trabalho e Orientação fundamentada no período de 01 a 15/12/2023, conforme id 9002.
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| 2882 | 22/12/2023 | 6377/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | HELENA MARIA FEKETE NUNEZ (CPF:031.134.118-74) | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HELENA MARIA FEKETE NUNEZ, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de participação na elaboração de capítulo no Manual de PICS, conforme PORTARIA COREN-SP/DIR/187/2023 no período de 01 a 30/11/2023, conforme id 8870.
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| 2883 | 22/12/2023 | 892/2019 | Estimativo | Água E Esgoto | COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO (CNPJ:43.776.517/0001-80) | R$ 60.000,00 | R$ 1.603,58 | R$ 1.603,58 | R$ 0,00 | R$ 58.396,42 |
| Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para acobertar despesas com consumo de àgua e tratamento de esgoto para as unidades do Coren/SP, referente ao exercício/2023. |
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| 2884 | 22/12/2023 | 4263/2022 | Estimativo | Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4) | COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM (CNPJ:47.217.146/0001-57) | R$ 2.500.000,00 | R$ 776.883,32 | R$ 762.698,13 | R$ 1.723.116,68 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para acobertar despesas com o pagamento de Cota Cofen do exercício/2023, complementar 79. |
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| 2885 | 22/12/2023 | 11002/2021 | Estimativo | Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A (CNPJ:69.034.668/0001-56) | R$ 64.525,12 | R$ 64.525,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor Empenhado a: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A , conforme PE Nº 05/2022, Contratação de empresa especializada em administração, gestão e fornecimento de vale refeição e alimentação para todos os empregados públicas, estagiários e aprendizes do Coren-SP. Vigência Contratual DE 24/04/2023 À 23/04/2024 empenho complementar. |
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| 2886 | 22/12/2023 | 1442/2018 | Global | Serviços De Informática | CECAM - CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL LTDA (CNPJ:00.626.646/0001-89) | R$ 11.895,53 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 11.895,53 |
| Valor empenhado a CECAM - CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL LTDA, conforme PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2021, : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA SOFTWARE GJUR • Vigência contratual: 14/02/2022 a 31/12/2024, empenho complementar ao 150. |
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| 2887 | 22/12/2023 | 1522/2021 | Estimativo | Serviços Bancários | BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA (CNPJ:16.814.330/0001-50) | R$ 4.208,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.208,88 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA, CONFORME Contrato n° 23/021 Pregão Presencial n° 12/021, Sub processo: 11.508/2021, Objeto: Serviços para meio de pagamento via cartão de débito e crédito, empenho comple=mentar ao 101/2023. |
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| 2888 | 22/12/2023 | 2542/2014 | Global | Plano de Saúde | UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE (CNPJ:43.643.139/0001-66) | R$ 246.761,73 | R$ 246.761,73 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE, conforme PE.15/2019, Objeto: Serviço de assistência médica hospitalar, Vigência contratual: 15/08/2023 a 14/08/2024, empenho complementar. |
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| 2889 | 22/12/2023 | 4188/2023 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | CORDY FACILITIES - EIRELI (CNPJ:06.104.973/0001-57) | R$ 696,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 696,92 |
| Valor empenhado a CORDY FACILITIES - EIRELI, conforme PE Nº 34/2023, Contratação de serviços contínuos de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em
dedicação exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamentos, para atender as necessidades da Subseção de Campinas do Coren-SP – GRUPO 2 , VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 07/12/2023 À 06/12/2024. |
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| 2890 | 22/12/2023 | 889/2019 | Estimativo | Condomínios e Taxas Correlatas | CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY (CNPJ:03.533.944/0001-12) | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 |
| Valor empenhado a CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY, para acobertar pagamentos com condomínios da subseção de Ribeirão Preto, referente ao exercício 2023, empenho complementar ao 93. |
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| 2891 | 22/12/2023 | 889/2019 | Estimativo | Condomínios e Taxas Correlatas | CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES (CNPJ:65.708.257/0001-48) | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 600,00 |
| Valor empenhado a CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES, para acobertar despesas com condomínio para o exercício/2023, empenho complementar ao 96. |
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| 2892 | 22/12/2023 | 892/2019 | Estimativo | Gratificações Por Tempo De Serviço | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 258.431,61 | R$ 258.431,61 | R$ 258.431,61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com o pagamento de Gratificação por Tempo de Cargo e Funções referente ao exercício de 2023, empenho complementar ao 62. |
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| 2849 | 21/12/2023 | 549/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | SILVIA REGINA SECOLI (CPF:051.768.038-60) | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIA REGINA SECOLI para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades de Coordenação de Grupo de Trabalho, no período de 01/10/2023 a 31/10/2023, conforme ID 8484. |
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