| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1657 | 22/05/2025 | 3065/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DENISE IZAIAS DE ARAUJO SANTOS (CPF:261.989.508-16) | R$ 4.880,00 | R$ 4.880,00 | R$ 4.880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DENISE IZAIAS DE ARAUJO SANTOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução e por participar das reuniões como representante do Coren-SP no Conselho Municipal de Saúde de Guarulhos – SP, em abril/2025, conforme ID 14036. |
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| 1658 | 22/05/2025 | 2222/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | RODRIGO REGHINI DA SILVA (CPF:340.184.798-83) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RODRIGO REGHINI DA SILVA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por ministração de Palestra em abril/2025, conforme ID 14160. |
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| 1659 | 22/05/2025 | 2121/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | VALERIA CARVALHO LEITE (CPF:226.472.858-29) | R$ 1.880,00 | R$ 1.880,00 | R$ 1.880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALERIA CARVALHO LEITE, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Grupo de trabalho e Câmara técnica em abril/2025, conforme ID 14173. |
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| 1641 | 21/05/2025 | 2076/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA (CPF:761.716.638-91) | R$ 1.245,00 | R$ 1.245,00 | R$ 1.245,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA para pagamento de 2,50 diárias para participar do 15º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem (Semad), na cidade de Foz do Iguaçu – PR, para o período de 10/06/2025 a 12/06/2025, ID 14643 |
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| 1642 | 21/05/2025 | 11675/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VANESSA MORRONE MALDONADO (CPF:221.498.458-57) | R$ 2.075,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.075,00 |
| Valor empenhado a VANESSA MORRONE MALDONADO para pagamento de 2,50 diárias para ministrar palestra na segunda edição do Nurse Connection – Amazônia Experience em Belém-PA, para o período de 13/06/2025 a 15/06/2025, ID 14679 |
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| 1643 | 21/05/2025 | 3014/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | DAIANA BRIZOLA BRITO (CPF:223.239.208-20) | R$ 329,00 | R$ 329,00 | R$ 329,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAIANA BRIZOLA BRITO para pagamento de 0,50 diárias para realizar cerimônia de posse da Comissão de Ética de Enfermagem – CEE na Policlin SA Serviços Médico-Hospitalares, em Taubaté – SP, para o período de 30/05/2025 a 30/05/2025, ID 14657 |
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| 1644 | 21/05/2025 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | PRISCILA BUZZO SEGATTO (CPF:343.428.418-43) | R$ 643,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 643,65 |
| Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO para indenização de transporte referente ao total de 367,8km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 01 a 25/04/2025, ID 14520 |
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| 1645 | 21/05/2025 | 924 - 2025 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | SUZANA CERVI DA SILVA (CPF:352.773.818-56) | R$ 1.450,00 | R$ 1.450,00 | R$ 1.450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 33 de 21/05/2025 até 19/06/2025 em favor de SUZANA CERVI DA SILVA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 01/04/2025. Nota de Empenho n.º 1645. |
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| 1646 | 21/05/2025 | 8595/2024 | Ordinário | Dea - Verbas Indenizatórias | CAMILA MAYARA CARNEIRO SOUSA (CPF:345.073.868-29) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAMILA MAYARA CARNEIRO SOUSA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Comissão de Instrução em dezembro/2024, conforme ID 14659 e Termo de Reconhecimento de Dívida do Exercício Anterior - DEA n° 62/2025. |
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| 1617 | 20/05/2025 | 1765/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | RENATO OHARA (CPF:108.699.098-60) | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RENATO OHARA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades no Núcleo de Conciliação da Fiscalização em abril/2025, conforme ID 14509. |
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| 1618 | 20/05/2025 | 8828/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | PAMELA CRISTINA TODAO VICTORINO (CPF:414.250.298-09) | R$ 385,00 | R$ 385,00 | R$ 385,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAMELA CRISTINA TODAO VICTORINO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução, em abril/2025, conforme ID 14642. |
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| 1619 | 20/05/2025 | 11039/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | PAULO FERNANDO BARCELOS BORGES (CPF:357.456.668-97) | R$ 4.840,00 | R$ 4.840,00 | R$ 4.840,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULO FERNANDO BARCELOS BORGES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades no Núcleo de Conciliação da Fiscalização, em abril/2025, conforme ID 14655. |
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| 1620 | 20/05/2025 | 8858/2024 | Estimativo | Salário - Jovem Aprendiz | JOVENS APRENDIZES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 59.040,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 59.040,00 |
| Valor empenhado a JOVENS APRENDIZES COREN/SP, para acobertar as despesas com a folha de pagamento do exercício de 2025, empenho complementar ao 20. |
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| 1621 | 20/05/2025 | 1867/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ANA APARECIDA DE SOUZA SANTANA GONÇALEZ (CPF:051.881.768-74) | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA APARECIDA DE SOUZA SANTANA GONÇALEZ, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Revisão do Manual de Comissões de Ética de Enfermagem do COREN-SP em abril/2025, conforme ID 14663. |
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| 1622 | 20/05/2025 | 8858/2024 | Estimativo | Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz | JOVENS APRENDIZES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 9.840,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 9.840,00 |
| Valor empenhado a JOVENS APRENDIZES COREN/SP, para acobertar as despesas com a folha de pagamento do exercício de 2025, empenho complementar nº 23. |
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| 1623 | 20/05/2025 | 8858/2024 | Estimativo | 13º Salário - Jovem Aprendiz | JOVENS APRENDIZES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 4.920,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.920,00 |
| Valor empenhado a JOVENS APRENDIZES COREN/SP, para acobertar as despesas com a folha de pagamento do exercício de 2025, Empenho 1623. |
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| 1624 | 20/05/2025 | 8858/2024 | Estimativo | INSS - Jovem Aprendiz | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (CNPJ:00.394.460/0058-87) | R$ 16.974,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 16.974,00 |
| Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para acobertar as despesas com a folha de pagamento do exercício de 2025, empenho complementar 26. |
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| 1625 | 20/05/2025 | 8858/2024 | Estimativo | FGTS - Jovem Aprendiz | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 5.904,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.904,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para acobertar as despesas com a folha de pagamento do exercício de 2025, Empenho nº 25. |
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| 1626 | 20/05/2025 | 8858/2024 | Estimativo | PASEP - Jovem Aprendiz | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (CNPJ:00.394.460/0058-87) | R$ 738,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 738,00 |
| Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para acobertar as despesas com a folha de pagamento do exercício de 2025, empenho complementar ao 27. |
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| 1627 | 20/05/2025 | 1153/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | LUCIANO ROBSON SANTOS (CPF:260.642.858-77) | R$ 1.245,00 | R$ 1.245,00 | R$ 1.245,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS para pagamento de 1,50 diárias para representar o Coren-SP na visita aos deputados que compõem a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados (CCJ), em Brasília/DF, para o período de 27/05/2025 a 28/05/2025, ID 14568 |
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