| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 3084 | 20/07/2026 | 81/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | PAULINA KURCGANT (CPF:xxx.092.448-xx) | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULINA KURCGANT, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Câmara Técnica, no período de 01/06/2026 à 30/06/2026 , conforme ID 22240. |
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| 3085 | 20/07/2026 | 932/2022 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ALESSANDRA DE CÁSSIA BERNARDO BATISTA (CPF:xxx.893.968-xx) | R$ 2.884,50 | R$ 2.884,50 | R$ 2.884,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALESSANDRA DE CASSIA BERNARDO BATISTA, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades pelo Projeto Somos Todos Coren-SP na cidade de Barretos/SP, para o período de 27/07/2026 à 31/07/2026 , conforme ID 22149. |
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| 3086 | 20/07/2026 | 80/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO (CPF:xxx.164.158-xx) | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Coordenação colaborador nível superior, Outros de Alta Complexidade/Atividades participativas e Atividade de Câmara Técnica, no período de 01/06/2026 à 30/06/2026 , conforme ID 22242. |
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| 3087 | 20/07/2026 | 3573/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | PRISCILA MASQUETTO VIEIRA DE ALMEIDA (CPF:xxx.202.658-xx) | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PRISCILA MASQUETTO VIEIRA DE ALMEIDA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Grupo de trabalho, Atividade de Câmara Técnica, Capacitação/Qualificação (remota/virtual) acima de 2 h - Avança+ e Capacitação/Qualificação (remota/virtual) acima de 2 h - Capacita+, no período de 01/06/2026 à 30/06/2026 , conforme ID 22215. |
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| 3088 | 20/07/2026 | 8558/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | THIAGO LEITE DOS SANTOS (CPF:xxx.061.198-xx) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a THIAGO LEITE DOS SANTOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de AUDIÊNCIAS - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador), no período de 01/06/2026 à 30/06/2026 , conforme ID 22216. |
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| 3089 | 20/07/2026 | 1907/2026 | Ordinário | Diárias Colaboradores | CLAUDIA LOPES BIAJANTE (CPF:xxx.805.308-xx) | R$ 2.884,50 | R$ 2.243,50 | R$ 2.243,50 | R$ 641,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIA LOPES BIAJANTE, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades pelo Projeto Somos Todos Coren-SP na cidade de Araçatuba/SP, para o período de 27/07/2026 à 31/07/2026 , conforme ID 22114. |
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| 3090 | 20/07/2026 | 342/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | REGIANE FERNANDES (CPF:xxx.594.838-xx) | R$ 721,00 | R$ 721,00 | R$ 721,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGIANE FERNANDES, para pagamento de 1.00 diárias pelo motivo de participação no(a) fiscalização in loco (inspeção) pela Operação Cofen em instituições da cidade de Ribeira/SP, para o período de 27/07/2026 à 28/07/2026 , conforme ID 22191. |
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| 3091 | 20/07/2026 | 5893/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | GIOVANNA GIACOMINI CERRI (CPF:xxx.868.608-xx) | R$ 961,50 | R$ 961,50 | R$ 961,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GIOVANNA GIACOMINI CERRI, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades pelo Projeto Avança Mais na cidade de São José do Rio Preto/SP, para o período de 27/07/2026 à 28/07/2026 , conforme ID 22221. |
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| 3092 | 20/07/2026 | 5917/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO (CPF:xxx.495.058-xx) | R$ 961,50 | R$ 961,50 | R$ 961,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) cerimônia de posse da Comissão de Ética na cidade de Ubatuba/SP, para o período de 28/07/2026 à 29/07/2026 , conforme ID 22199. |
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| 3093 | 20/07/2026 | 342/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | REGIANE FERNANDES (CPF:xxx.594.838-xx) | R$ 721,00 | R$ 721,00 | R$ 721,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGIANE FERNANDES, para pagamento de 1.00 diárias pelo motivo de participação no(a) fiscalização in loco em instituições da cidade de Anhembi/SP, para o período de 22/07/2026 à 23/07/2026 , conforme ID 22190. |
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| 3094 | 20/07/2026 | 1874/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FERNANDA MONTEIRO SANTOS (CPF:xxx.462.638-xx) | R$ 2.884,50 | R$ 2.884,50 | R$ 2.884,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDA MONTEIRO SANTOS, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades pelo Projeto Somos Todos Coren-SP na cidade de São Sebastião/SP, para o período de 27/07/2026 à 31/07/2026 , conforme ID 22234. |
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| 3095 | 20/07/2026 | 495/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER (CPF:xxx.231.278-xx) | R$ 721,00 | R$ 721,00 | R$ 721,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, para pagamento de 1.00 diárias pelo motivo de participação no(a) fiscalizações da Operação Cofen Urgência e Emergência na cidade de Bauru/SP, para o período de 29/07/2026 à 30/07/2026 , conforme ID 21832. |
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| 3096 | 20/07/2026 | 5225/2026 | Ordinário | Diárias Colaboradores | DAIANE APARECIDA CAMPANELA FERREIRA (CPF:xxx.196.478-xx) | R$ 2.243,50 | R$ 2.243,50 | R$ 2.243,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAIANE APARECIDA CAMPANELA FERREIRA, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades referentes ao Projeto Capacita Mais na cidade de São Paulo/SP, para o período de 19/07/2026 à 22/07/2026 , conforme ID 22106. |
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| 3063 | 17/07/2026 | 2043/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:xxx.033.218-xx) | R$ 2.884,50 | R$ 2.884,50 | R$ 2.884,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades relacionadas ao Projeto Somos Todos Coren-SP na cidade de Araçatuba/SP, para o período de 20/07/2026 à 24/07/2026 , conforme ID 22197. |
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| 3064 | 17/07/2026 | 3016/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | DEBORA APARECIDA FIORAMONTI CHANDRETTI (CPF:xxx.599.668-xx) | R$ 2.243,50 | R$ 2.243,50 | R$ 2.243,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEBORA APARECIDA FIORAMONTI CHANDRETTI, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades referentes ao Projeto Capacita Mais na cidade de São Paulo/SP, para o período de 26/07/2026 à 29/07/2026 , conforme ID 22074. |
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| 3065 | 17/07/2026 | 11301/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VANESSA DE FATIMA SCARCELLA R MARCIANO DE LIMA (CPF:xxx.471.648-xx) | R$ 2.807,00 | R$ 2.807,00 | R$ 2.807,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA DE FATIMA SCARCELLA R MARCIANO DE LIMA, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Reuniões Plenárias na Sede do Coren-SP na cidade de São Paulo/SP, para o período de 26/07/2026 à 29/07/2026 , conforme ID 22110. |
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| 3066 | 17/07/2026 | 5221/2026 | Ordinário | Diárias Colaboradores | CINTIA HELENA COUTINHO DA SILVA (CPF:xxx.077.248-xx) | R$ 2.243,50 | R$ 2.243,50 | R$ 2.243,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CINTIA HELENA COUTINHO DA SILVA, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades referentes ao Projeto Capacita Mais na cidade de São Paulo/SP, para o período de 26/07/2026 à 29/07/2026 , conforme ID 22082. |
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| 3067 | 17/07/2026 | 5219/2026 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ELISANGELA CALIXTO TENORIO DE ALBUQUERQUE LEITE (CPF:xxx.620.648-xx) | R$ 2.243,50 | R$ 2.243,50 | R$ 2.243,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISANGELA CALIXTO TENORIO DE ALBUQUERQUE LEITE, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades referentes ao Projeto Capacita Mais na cidade de São Paulo/SP, para o período de 26/07/2026 à 29/07/2026 , conforme ID 22087. |
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| 3068 | 17/07/2026 | 2311/2025 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | FABIOLA DA SILVA LOPES (CPF:xxx.609.528-xx) | R$ 108,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 108,39 |
| Valor empenhado a FABIOLA DA SILVA LOPES, referente a Solicitação de reembolso referente à taxa de emissão da Anotação de Responsabilidade Técnica(ART) no valor de R$ 108,39 realizada para a elaboração do Laudo de Avaliação de Imóvel para Locação relativo ao Processo Administrativo nº 7176/2024, que trata da locação de salas corporativas com serviço de facilites em Santos, A emissão da referida ART foi necessária para atender às exigências técnicas do projeto, garantindo a responsabilidade profissional sobre a locação do espaço. |
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| 3069 | 17/07/2026 | 14/2026 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 1.416,67 | R$ 1.416,67 | R$ 1.416,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, referente ao Alvará de Uso (Renovação), Certificado de Licenciamento Integrado solicitado pelo sistema VRE JUCESP, sujeito a licença municipal. |
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