| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 925 | 26/03/2025 | 7375/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ELUISE CONEGERO PINTO (CPF:367.103.438-63) | R$ 1.900,50 | R$ 1.900,50 | R$ 1.900,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELUISE CONEGERO PINTO, para pagamento de 3,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo no Hospital de Base de São José do Rio Preto, para o período de 30/03/2025 a 02/04/2025, ID 13801 |
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| 926 | 26/03/2025 | 2043/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:279.033.218-54) | R$ 3.529,50 | R$ 3.529,50 | R$ 3.529,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 6,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo no posto Atende Coren no Poupatempo de Presidente Prudente, para o período de 30/03/2025 a 05/04/2025, ID 13822 |
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| 927 | 26/03/2025 | 11208/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VALDENIR MARIANO (CPF:196.120.078-37) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDENIR MARIANO, para pagamento de 2,50 diárias para realizar atividades do projeto Capacita+ e ministrar aula prática da capacitação em Ética, legislação e registro de enfermagem para auxiliares e técnicos de enfermagem, na cidade de Bauru/SP, para o período de 30/03/2025 a 01/04/2025, ID 13828 |
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| 928 | 26/03/2025 | 1153/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | LUCIANO ROBSON SANTOS (CPF:260.642.858-77) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO ROBSON SANTOS, para pagamento de 2,50 diárias para acompanhar a presidência nas atividades de inauguração dos postos de atendimento do Atende Coren-SP das unidades de Poupatempo das cidades de Araçatuba e Presidente Prudente, para o período de 30/03/2025 a 01/04/2025, ID 13834 |
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| 929 | 26/03/2025 | 599/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO (CPF:292.254.108-83) | R$ 3.619,00 | R$ 3.619,00 | R$ 3.619,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, para pagamento de 5,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo no posto de atendimento do Atende Coren-SP da unidade de Poupatempo da cidades de Araçatuba, para o período de 31/03/2025 a 05/04/2025, ID 13730 |
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| 930 | 26/03/2025 | 987/2023 | Ordinário | Diárias Conselheiros | NATALI SANT ANA VILAS BOAS (CPF:344.509.888-33) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, para pagamento de 1,50 diárias para realizar atividades do projeto Capacita+ e ministrar aula prática da capacitação em Ética, legislação e registros de enfermagem para auxiliares e técnicos de enfermagem da cidade de Campinas, para o período de 31/03/2025 a 01/04/2025, ID 13810 |
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| 904 | 25/03/2025 | 7887/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | CAMILA SANTOS NASCIMENTO DE ALBUQUERQUE (CPF:356.698.978-97) | R$ 5.280,00 | R$ 5.280,00 | R$ 5.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAMILA SANTOS NASCIMENTO DE ALBUQUERQUE, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em janeiro/2025, ID 13247. |
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| 905 | 25/03/2025 | 1437/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MARCELE PESCUMA CAPELETTI PADULA (CPF:185.340.278-89) | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCELE PESCUMA CAPELETTI PADULA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Revisão do Guia de Enfermagem em Estética em janeiro/2025, ID 13370. |
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| 906 | 25/03/2025 | 1760/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FLEDSON SOUSA LIMA (CPF:215.393.548-22) | R$ 1.357,50 | R$ 1.357,50 | R$ 1.357,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLEDSON SOUSA LIMA, para pagamento de 2,50 diárias para realizar atividades programadas do Projeto Cuidando de Quem Cuida - CQC, na cidade Presidente Prudente/SP, para o período de 25/03/2025 a 27/03/2025, ID 13774 |
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| 907 | 25/03/2025 | 773/2023 | Ordinário | Diárias Colaboradores | DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO (CPF:230.468.478-58) | R$ 1.357,50 | R$ 1.357,50 | R$ 1.357,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DYANNA CARINY SILVA SANTOS CARDOSO, para pagamento de 2,50 diárias para realizar palestra sob o tema O poder da ação, na cidade de Tremembé/SP, para o período de 24/03/2025 a 26/03/2025, ID 13776 |
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| 908 | 25/03/2025 | 5609/2024 | Global | Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades | OBVIO BRASIL SOFTWARE E SERVIÇOS S.A. (CNPJ:13.114.403/0001-03) | R$ 27.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 27.000,00 |
| Empenhado a OBVIO BRASIL SOFTWARE E SERVIÇOS S.A, conforme IN 08/2025, PA Principal 5609/2024, Objeto: contratação de plano de assinatura do site Reclame Aqui, a fim de otimizar o atendimento das demandas registradas com a utilização de funcionalidades como Brand Page e HugMe. Valor total da contratação: R$ 36.000,00. Vigência contratual: a partir da assinatura por 12 meses. |
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| 909 | 25/03/2025 | 1244/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | LILIANE ROSA DA SILVA FACOTI (CPF:269.031.858-01) | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LILIANE ROSA DA SILVA FACOTI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades como Enfermeira Conciliadora em fevereiro/2025, ID 13383. |
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| 910 | 25/03/2025 | 2627/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCELO CARVALHO DA CONCEIÇÃO (CPF:115.028.388-26) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCELO CARVALHO DA CONCEICAO, para pagamento de 2,50 diárias para ministrar palestra para os profissionais de enfermagem do Hospital Santa Lucinda, em Sorocaba/SP, para o período de 24/03/2025 a 26/03/2025, ID 13809 |
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| 911 | 25/03/2025 | 5892/2023 | Ordinário | Materiais Gráficos E Impressos | CAMACORP - VISAO GRAFICA LTDA (CNPJ:19.721.291/0001-35) | R$ 84.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 84.000,00 |
| Valor empenhado a CAMACORP - VISAO GRAFICA LTDA, conforme PE 05/2024, Nº do Subprocesso 4173/2024, ATA RP n° 02/2024, para aquisição do seguinte Item:
- Item 02 – Livreto de Bolso II
- Quantidade: 30.000 - Valor Unitário R$ 2,80 - Valor Total: R$ 84.000,00
- Acondicionados em lotes de até 500 unidades
Vigência da ATA de Registro de Preços 27/05/2024 a 26/05/2025. |
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| 912 | 25/03/2025 | 1052/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | GLAUCIA ELISA CRUZ PERECIN (CPF:104.080.118-82) | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLAUCIA ELISA CRUZ PERECIN, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em fevereiro/2025, ID 13788. |
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| 913 | 25/03/2025 | 2088/2022 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ROBERTA RUBIA DE LIMA (CPF:312.927.108-29) | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBERTA RUBIA DE LIMA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Representação em Câmara Técnica em fevereiro/2025, ID 13797. |
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| 914 | 25/03/2025 | 1526/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | TAMARA MISSAO RIOS DE OLIVEIRA (CPF:043.576.525-61) | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TAMARA MISSAO RIOS DE OLIVEIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades no Projeto Primeiro Emprego em fevereiro/2025, ID 13803. |
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| 915 | 25/03/2025 | 1304/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ANA CAROLINA BUZZO CHEMIN (CPF:359.981.358-22) | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA CAROLINA BUZZO CHEMIN, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades no Projeto Primeiro Emprego em fevereiro/2025, ID 13806.
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| 916 | 25/03/2025 | 493/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MONICA ISABELLE LOPES OSCALICES (CPF:378.536.768-67) | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MONICA ISABELLE LOPES OSCALICES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Câmara Técnica e Orientação Fundamentada em fevereiro/2025, ID 13807. |
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| 917 | 25/03/2025 | 1870/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MONICA TAMINATO (CPF:273.890.078-00) | R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.520,00 |
| Valor empenhado a MONICA TAMINATO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Grupo de trabalho e Câmara Técnica em fevereiro/2025, ID 13710. |
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