| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 4571 | 01/12/2025 | 637/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA (CPF:xxx.896.588-xx) | R$ 721,00 | R$ 721,00 | R$ 721,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCANTARA, para pagamento de 1.00 diárias para participação no(a) em inspeção em instituições nos municípios de São José do Barreiro e Areias/SP, para o período de 17/11/2025 à 18/11/2025 , conforme ID 17732. |
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| 4572 | 01/12/2025 | 5917/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO (CPF:xxx.495.058-xx) | R$ 2.884,50 | R$ 2.884,50 | R$ 2.884,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO, para pagamento de 4.50 diárias para participação no(a)(s) atividades pelo projeto Somos Todos Coren na cidade de Presidente Venceslau/SP, para o período de 30/11/2025 à 04/12/2025 , conforme ID 18077. |
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| 4573 | 01/12/2025 | 8571/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ANDREIA DA COSTA LUIZ FERREIRA (CPF:xxx.099.028-xx) | R$ 2.884,50 | R$ 2.884,50 | R$ 2.884,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDREIA DA COSTA LUIZ FERREIRA, para pagamento de 4.50 diárias para participação no(a)(s) atividades pelo projeto Somos Todos Coren na cidade de Mococa/SP, para o período de 07/12/2025 à 11/12/2025 , conforme ID 18112. |
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| 4574 | 01/12/2025 | 10557/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANDERSON ROBERTO RODRIGUES (CPF:xxx.960.088-xx) | R$ 2.807,00 | R$ 2.807,00 | R$ 2.807,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 3.50 diárias para participação no(a)(s) atividades pela Comissão de Relações Institucionais nas cidades de Barbosa, Luziânia, Alto Alegre e Braúna/SP, para o período de 01/12/2025 à 04/12/2025 , conforme ID 18040. |
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| 4575 | 01/12/2025 | 1002/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JULIANA MELLO FUNCAO (CPF:xxx.075.358-xx) | R$ 2.243,50 | R$ 2.243,50 | R$ 2.243,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULIANA MELLO FUNCAO, para pagamento de 3.50 diárias para participação no(a)(s) atividades pelo programa Avança Mais na cIdade de Araraquara/SP, para o período de 01/12/2025 à 04/12/2025 , conforme ID 18107. |
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| 4576 | 01/12/2025 | 9389/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO (CPF:xxx.675.048-xx) | R$ 961,50 | R$ 961,50 | R$ 961,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO, para pagamento de 1.50 diáriaspara participação no(a)(s) atividades pelo programa Avança Mais na cidade de Araraquara/SP, para o período de 03/12/2025 à 04/12/2025 , conforme ID 18098. |
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| 4577 | 01/12/2025 | 5893/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | GIOVANNA GIACOMINI CERRI (CPF:xxx.868.608-xx) | R$ 961,50 | R$ 961,50 | R$ 961,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GIOVANNA GIACOMINI CERRI, para pagamento de 1.50 diárias para participação no(a)(s) atividades pelo programa Avança Mais na cIdade de Duartina/SP, para o período de 05/12/2025 à 06/12/2025 , conforme ID 18111. |
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| 4578 | 01/12/2025 | 4633/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JOSIANE LEONICE ZANETTI DE MATOS (CPF:xxx.995.348-xx) | R$ 1.602,50 | R$ 1.602,50 | R$ 1.602,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSIANE LEONICE ZANETTI DE MATOS, para pagamento de 2.50 diárias para participação no(a)(s) atividades pelo programa Avança Mais na cIdade de Vera Cruz/SP, para o período de 28/11/2025 à 30/11/2025 , conforme ID 18007. |
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| 4579 | 01/12/2025 | 2898/2022 | Ordinário | Diárias Conselheiros | PATRICIA MARIA DA SILVA CRIVELARO (CPF:xxx.041.604-xx) | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO, para pagamento de 1.50 diárias para participação no(a)(s) atividades pelo programa Avança Mais na cidade de Araraquara/SP, para o período de 30/11/2025 à 01/12/2025 , conforme ID 18160 |
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| 4580 | 01/12/2025 | 4956/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SONIA ANGELICA GONÇALVES (CPF:xxx.078.678-xx) | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SONIA ANGELICA GONCALVES, para pagamento de 1.50 diárias para participação no(a)(s) atividades pelo projeto Capacita+ na cidade de Assis/SP, para o período de 02/12/2025 à 03/12/2025 , conforme ID 18192. |
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| 4581 | 01/12/2025 | 600/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JOÃO DARIO MARCELLI (CPF:xxx.177.988-xx) | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOAO DARIO MARCELLI, para pagamento de 1.50 diárias para participação no(a)(s) atividades pelo projeto Ingressa Coren/CRI na cidade de Peruíbe/SP, para o período de 03/12/2025 à 04/12/2025 , conforme ID 18190. |
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| 4582 | 01/12/2025 | 628/2019 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:xxx.357.988-xx) | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias para participação no(a) cerimônia de colação de grau dos concluintes da graduação em enfermagem da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto - FAMERP, para o período de 04/12/2025 à 05/12/2025 , conforme ID 18191. |
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| 4583 | 01/12/2025 | 11002/2021 | Estimativo | Auxílio Alimentação/Refeição | PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A (CNPJ:69.034.668/0001-56) | R$ 543.244,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 543.244,60 |
| Valor empenhado a PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A, referente ao contrato nº 08/2022, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 05/2022, PA de contratação nº 11002/2021. Objeto: Fornecimento de vale refeição e alimentação para todos os empregados públicos, estagiários e aprendizes do Coren-SP. Empenho referente ao Vale Alimentação. Vigência contratual: de 24/04/2025 a 23/04/2026, (Empenho Complementar ao nº 1077). |
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| 4540 | 28/11/2025 | 11301/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA (CPF:xxx.471.648-xx) | R$ 3.609,00 | R$ 3.609,00 | R$ 3.609,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA DE FATIMA SCARCELLA R MARCIANO DE LIMA, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação em atividades referentes ao projeto Capacita+ , para o período de 07/12/2025 à 11/12/2025 , conforme ID 18052 |
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| 4541 | 28/11/2025 | 11301/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA (CPF:xxx.471.648-xx) | R$ 2.807,00 | R$ 2.807,00 | R$ 2.807,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA DE FATIMA SCARCELLA R MARCIANO DE LIMA, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação em Plenária e Ministrar oficina no 13º Seminário de Comissões de Ética do Coren-SP, para o período de 03/12/2025 à 06/12/2025 , conforme ID 18065 |
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| 4542 | 28/11/2025 | 4029/2023 | Estimativo | Passagens Diversas | YUMMY TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS LTDA (CNPJ:17.907.714/0001-80) | R$ 153.701,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 153.701,71 |
| Valor empenhado a YUMMY TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS LTDA, Conforme Contrato nº 08/2024, Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 03/2024, Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de viagens compreendendo a cotação, reserva, marcação, remarcação, emissão, cancelamento, alteração, reembolso e entrega de passagens aéreas nacionais e internacionais, bem como emissão de seguro de assistência em viagem internacional, além de fornecer ferramenta online de autoagendamento (self booking e self ticket) e serviços de atendimento telefônico e por e-mail, para atender as necessidades do Conselho Regional
de Enfermagem de São Paulo, Vigência Contratual: DE 03/06/2024 a 02/06/2027, empenho complementar 3333.
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| 4543 | 28/11/2025 | 8433/2024 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | FULL HOUSE BUFFET PRODUCOES E EVENTOS LTDA (CNPJ:31.420.049/0001-27) | R$ 5.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.400,00 |
| Valor empenhado a FULL HOUSE BUFFET PRODUCOES E EVENTOS LTDA, Conforme Contrato nº ATA 01/0225, Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 09/2025,
-Data do evento: 05/12/2025 – horário 08h às 17h
-COREN-SP (8º ANDAR - PLENÁRIA) - ALAMEDA RIBEIRÃO PRETO, 82, BELA VISTA-SP.
- Item 03 – COFFEE BREAK C (de 51 a 150 pessoas)
- Quantidade requisitada: 02
- Quantidade de pessoas: 100
- Valor Unitário: R$ 27,00.
- Atendimento da demanda do evento “13º SEMINARIO DE COMISSÕES DE ÉTICA”. Serão dois Coffees, sendo o primeiro, servido às 08h no credenciamento. E o segundo às 16h no encerramento.
Vigência da ATA de Registro de Preços 04/07/2025 a 03/07/2026 |
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| 4544 | 28/11/2025 | 3014/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | DAIANA BRIZOLA BRITO (CPF:xxx.239.208-xx) | R$ 3.609,00 | R$ 3.609,00 | R$ 3.609,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAIANA BRIZOLA BRITO, para pagamento de 4.50 diárias para participação no(a)(s) atividades pelo projeto Coren Participativo no posto de atendimento do Poupatempo de Mococa/SP, para o período de 30/11/2025 a 04/12/2025 , conforme ID 18037 |
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| 4545 | 28/11/2025 | 11221/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN (CPF:xxx.804.389-xx) | R$ 2.807,00 | R$ 2.807,00 | R$ 2.807,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN, para pagamento de 3.50 diárias para participação no(a)(s) atividades da Comissão de Relações Institucionais do Coren-SP nas cidades de Barbosa, Luziânia, Alto Alegre e Braúna/SP, para o período de 01/12/2025 à 04/12/2025 , conforme ID 18070 |
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| 4546 | 28/11/2025 | 2898/2022 | Ordinário | Diárias Conselheiros | PATRICIA MARIA DA SILVA CRIVELARO (CPF:xxx.041.604-xx) | R$ 1.338,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.338,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO, para pagamento de 1.50 diárias para participação no(a)(s) Encontro Técnico dos Profissionais de Enfermagem da Petrobras, na cidade do Rio de Janeiro/RJ, para o período de 02/121/2025 à 03/12/2025 , conforme ID 18059 |
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