| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 4564 | 28/11/2025 | 9388/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ (CPF:xxx.292.548-xx) | R$ 961,50 | R$ 961,50 | R$ 961,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ, para pagamento de 1.50 diárias para participação no(a)(s) atividades pelo projeto Avança+ na cidade Mirassol/SP, para o período de 01/12/2025 à 02/12/2025 , conforme ID 18109 |
|
| 4565 | 28/11/2025 | 9388/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ (CPF:xxx.292.548-xx) | R$ 961,50 | R$ 961,50 | R$ 961,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ, para pagamento de 1.50 diárias para participação no(a)(s) atividades pelo projeto Avança+ na cidade Araraquara/SP, para o período de 03/12/2025 à 04/12/2025 , conforme ID 18127 |
|
| 4547 | 28/11/2025 | 5329/2023 | Ordinário | Diárias Conselheiros | KENNY PAOLO RAMPONI (CPF:xxx.246.828-xx) | R$ 1.338,00 | R$ 1.338,00 | R$ 1.338,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KENNY PAOLO RAMPONI, para pagamento de 1.50 diárias para participação no(a) Encontro Técnico dos Profissionais de Enfermagem da Petrobras, na cidade do Rio de Janeiro/RJ, para o período de 02/12/2025 à 03/12/2025 , conforme ID 18089. |
|
| 4548 | 28/11/2025 | 1604/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ALINE LAURENTI CHEREGATTI (CPF:xxx.803.338-xx) | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALINE LAURENTI CHEREGATTI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de GT - Reunião Remota/Plataforma Virtual Capacita+ e Capacitação/Qualificação (remota/virtual) acima de 2 h - Capacita+, no período de 01/10/2025 à 31/10/2025 , conforme ID 17866. |
|
| 4549 | 28/11/2025 | 2562/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | FERNANDA AMORIM SANNA (CPF:xxx.258.858-xx) | R$ 2.005,00 | R$ 2.005,00 | R$ 2.005,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDA AMORIM SANNA, para pagamento de 2.50 diárias para participação no(a) reunião com a chefia de gabinete do Cofen, em Brasília/DF, para o período de 04/11/2025 à 05/11/2025 , conforme ID 18074. |
|
| 4550 | 28/11/2025 | 2738/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | GERGEZIO ANDRADE SOUZA (CPF:xxx.542.627-xx) | R$ 2.884,50 | R$ 2.884,50 | R$ 2.884,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, para pagamento de 4.50 diárias para participação no(a)(s) atividades pelo projeto Somos Todos Coren-SP na cidade de Presidente Epitácio/SP, para o período de 30/11/2025 à 04/12/2025 , conforme ID 18035. |
|
| 4551 | 28/11/2025 | 7537/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | NUBIA FRANCELINA SATURNO (CPF:xxx.398.958-xx) | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NUBIA FRANCELINA SATURNO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades Presencial Avança+, no período de 01/10/2025 à 31/10/2025 , conforme ID 17872. |
|
| 4552 | 28/11/2025 | 8900/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | SUELLEN DE OLIVEIRA FERREIRA CREPALDI (CPF:xxx.853.348-xx) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUELLEN DE OLIVEIRA FERREIRA CREPALDI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Grupo de trabalho, no período de 01/10/2025 à 31/10/2025 , conforme ID 18011. |
|
| 4553 | 28/11/2025 | 578/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIO JOAQUIM NUNES (CPF:xxx.955.768-xx) | R$ 3.609,00 | R$ 3.609,00 | R$ 3.609,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO JOAQUIM NUNES, para pagamento de 4.50 diárias para participação no(a)(s) atividades pelo projeto Somos Todos Coren-SP na cidade de São Paulo/SP, para o período de 30/11/2025 à 04/12/2025 , conforme ID 18036. |
|
| 4554 | 28/11/2025 | 2083/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | DANIEL ALVES DE SOUZA (CPF:xxx.222.628-xx) | R$ 3.609,00 | R$ 3.609,00 | R$ 3.609,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIEL ALVES DE SOUZA, para pagamento de 4.50 diárias para participação no(a)(s) atividades pelo projeto Somos Todos Coren na cidade de Presidente Venceslau/SP, para o período de 30/11/2025 à 04/12/2025 , conforme ID 18039. |
|
| 4555 | 28/11/2025 | 1112/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO (CPF:xxx.773.238-xx) | R$ 2.884,50 | R$ 2.884,50 | R$ 2.884,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDETE ROSA DO NASCIMENTO, para pagamento de 4.50 diárias para participação no(a)(s) atividades pelo projeto Somos Todos Coren na cidade de Mococa/SP, para o período de 30/11/2025 à 04/12/2025 , conforme ID 18069. |
|
| 4556 | 28/11/2025 | 7927/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | CAMILA ROJAS DE MACEDO (CPF:xxx.363.368-xx) | R$ 2.884,50 | R$ 2.884,50 | R$ 2.884,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAMILA ROJAS DE MACEDO, para pagamento de 4.50 diárias para participação no(a)(s) atividades pelo programa Avança+ no município de Araraquara/SP, para o período de 30/11/2025 à 04/12/2025 , conforme ID 18108. |
|
| 4557 | 28/11/2025 | 1304/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ANA CAROLINA BUZZO (CPF:xxx.981.358-xx) | R$ 2.760,00 | R$ 2.760,00 | R$ 2.760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA CAROLINA BUZZO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Atividade de Grupo de trabalho Conecta+, Capacitação/Qualificação (remota/virtual) até 2 h - Conecta+ e Atividade de Grupo de trabalho, no período de 01/10/2025 à 31/10/2025 , conforme ID 18012. |
|
| 4558 | 28/11/2025 | 6495/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JULIANA KAORI IKEDA LOUREIRO (CPF:xxx.983.588-xx) | R$ 1.602,50 | R$ 1.602,50 | R$ 1.602,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULIANA KAORI IKEDA LOUREIRO, para pagamento de 2.50 diárias para participação no(a)(s) atividades do programa Avança+ na cidade de Araraquara/SP, para o período de 02/12/2025 à 04/12/2025 , conforme ID 18124. |
|
| 4559 | 28/11/2025 | 11294/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VANDERLAN EUGENIO DANTAS (CPF:xxx.281.734-xx) | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, para pagamento de 1.50 diárias para participação no(a)(s) atividades pelo projeto Capacita+ na cidade de São Carlos/SP, para o período de 04/12/2025 à 05/12/2025 , conforme ID 18045. |
|
| 4560 | 28/11/2025 | 9374/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | RENAN AUGUSTO COUTINHO (CPF:xxx.756.688-xx) | R$ 1.602,50 | R$ 1.602,50 | R$ 1.602,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RENAN AUGUSTO COUTINHO, para pagamento de 2.50 diárias para participação no(a)(s) atividades pelo projeto Capacita+ na cidade Teodoro Sampaio/SP, para o período de 04/12/2025 à 06/12/2025 , conforme ID 18050. |
|
| 4561 | 28/11/2025 | 976/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES (CPF:xxx.995.948-xx) | R$ 1.081,50 | R$ 1.081,50 | R$ 1.081,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, para pagamento de 1.50 diárias para participação no(a) 13º Seminário de Comissões de Ética do Coren-SP, em São Paulo/SP, para o período de 04/12/2025 à 05/12/2025 , conforme ID 18100. |
|
| 4562 | 28/11/2025 | 2627/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCELO CARVALHO DA CONCEIÇÃO (CPF:xxx.028.388-xx) | R$ 2.230,00 | R$ 2.230,00 | R$ 2.230,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCELO CARVALHO DA CONCEICAO, para pagamento de 2.50 diárias para participação no(a) II Encontro de Enfermeiros Responsáveis Técnicos do Coren-ES, na cidade Aracruz, para o período de 04/12/2025 à 06/12/2025 , conforme ID 18115. |
|
| 4563 | 28/11/2025 | 9389/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO (CPF:xxx.675.048-xx) | R$ 961,50 | R$ 961,50 | R$ 961,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO, para pagamento de 2.50 diárias para participação no(a)(s) atividades pelo projeto Avança+ na cidade Aracruz/SP, para o período de 04/12/2025 à 06/12/2025 , conforme ID 18103 |
|
| 4507 | 27/11/2025 | 8781/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ERISVALDO RODRIGUES DA SILVA (CPF:xxx.685.538-xx) | R$ 385,00 | R$ 385,00 | R$ 385,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ERISVALDO RODRIGUES DA SILVA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Alta Complexidade/Atividades participativas, no período de 01/10/2025 à 31/10/2025 , conforme ID 17714. |
|