| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 3070 | 17/07/2026 | 11208/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VALDENIR MARIANO (CPF:xxx.120.078-xx) | R$ 2.807,00 | R$ 2.807,00 | R$ 2.807,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDENIR MARIANO, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades do Projeto NAAF nas cidades de Franca e Rifaina/SP e nos Júris Simulados na cidade de Barretos/SP, para o período de 21/07/2026 à 24/07/2026 , conforme ID 22145. |
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| 3071 | 17/07/2026 | 5225/2026 | Ordinário | Diárias Colaboradores | DAIANE APARECIDA CAMPANELA FERREIRA (CPF:xxx.196.478-xx) | R$ 1.602,50 | R$ 1.602,50 | R$ 1.602,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAIANE APARECIDA CAMPANELA FERREIRA, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades referentes ao Projeto Capacita Mais na cidade de São Paulo/SP, para o período de 26/07/2026 à 28/07/2026 , conforme ID 22107. |
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| 3072 | 17/07/2026 | 5051/2026 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES (CPF:xxx.995.948-xx) | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 17 de 17/07/2026 até 15/08/2026 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 27/08/2026. Nota de Empenho n.º 3072. |
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| 3073 | 17/07/2026 | 14/2026 | Ordinário | Taxas No Exercício Do Poder De Polícia | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 64,44 | R$ 64,44 | R$ 64,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, para pagamento do REFIS ISS de Campinas. |
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| 3074 | 17/07/2026 | 5224/2026 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JULIA CAROLINA DE MATTOS CERIONI SILVA (CPF:xxx.840.018-xx) | R$ 2.243,50 | R$ 2.243,50 | R$ 2.243,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULIA CAROLINA DE MATTOS CERIONI SILVA, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades referentes ao projeto Capacita Mais na cidade de São Paulo/SP, para o período de 26/07/2026 à 29/07/2026 , conforme ID 22115. |
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| 3075 | 17/07/2026 | 2083/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | DANIEL ALVES DE SOUZA (CPF:xxx.222.628-xx) | R$ 3.609,00 | R$ 3.609,00 | R$ 3.609,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIEL ALVES DE SOUZA, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades relacionadas ao Projeto Somos Todos Coren-SP nas cidades de Agudos e Borebi/SP, para o período de 27/07/2026 à 31/07/2026 , conforme ID 22111. |
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| 3076 | 17/07/2026 | 4707/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIA REGINA COSTA DE BRITO (CPF:xxx.672.738-xx) | R$ 3.609,00 | R$ 3.609,00 | R$ 3.609,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades pelo Projeto Somos Todos Coren-SP na cidade de Barretos/SP, para o período de 27/07/2026 à 31/07/2026 , conforme ID 22123. |
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| 3077 | 17/07/2026 | 1332/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ADRIANA PEREIRA DA SILVA (CPF:xxx.338.208-xx) | R$ 3.609,00 | R$ 3.609,00 | R$ 3.609,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADRIANA PEREIRA DA SILVA, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades do Projeto Somos Todos Coren-SP nas cidades de Paranapanema e Itaí/SP, nas datas de 27 á 31 de Julho de 2026., para o período de 27/07/2026 à 31/07/2026 , conforme ID 22133. |
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| 3078 | 17/07/2026 | 600/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JOÃO DARIO MARCELLI (CPF:xxx.177.988-xx) | R$ 3.609,00 | R$ 3.609,00 | R$ 3.609,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOAO DARIO MARCELLI, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades pelo projeto Somos todos Coren-SP na cidade de São Carlos/SP, para o período de 27/07/2026 à 31/07/2026 , conforme ID 22139. |
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| 3028 | 16/07/2026 | 2548/2026 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | CLAUDIA LOPES BIAJANTE (CPF:xxx.805.308-xx) | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIA LOPES BIAJANTE, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Alta Complexidade/Atividades participativas, no período de 01/05/2026 à 31/05/2026 , conforme ID 21600. |
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| 3029 | 16/07/2026 | 5642/2026 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | VICTORIA DORNELES NERY GALIOTTI (CPF:xxx.419.138-xx) | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VICTORIA DORNELES NERY GALIOTTI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Coren-SP Educação/Gravação de aula de curso, formação ou atividade educativa, no período de 01/06/2026 à 30/06/2026 , conforme ID 21731. |
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| 3030 | 16/07/2026 | 495/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | LUANNA RAFAELA SOARES LEITE DE SOUSA (CPF:xxx.304.618-xx) | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUANNA RAFAELA SOARES LEITE DE SOUSA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de ESTUDO - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador), AUDIÊNCIAS - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador) e RELAT. FINAL - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador), no período de 01/06/2026 à 30/06/2026 , conforme ID 21778. |
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| 3031 | 16/07/2026 | 2966/2026 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ALINE CATALANI VOLPATTI BEDIM (CPF:xxx.433.928-xx) | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALINE CATALANI VOLPATTI BEDIM, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Capacitação/Qualificação (remota/virtual) acima de 2 h - Capacita+, no período de 01/06/2026 à 30/06/2026 , conforme ID 21982. |
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| 3032 | 16/07/2026 | 5602/2026 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | PATRICIA BOVER DRAGANOV (CPF:xxx.053.538-xx) | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICIA BOVER DRAGANOV, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Coren-SP Educação/Entrega de material do curso, formação ou atividade educativa, no período de 01/06/2026 à 30/06/2026 , conforme ID 22015. |
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| 3033 | 16/07/2026 | 1742/2026 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MICHELE CAMARGO DA SILVA LOPES (CPF:xxx.223.268-xx) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICHELE CAMARGO DA SILVA LOPES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades Somos Todos Coren SP, no período de 01/06/2026 à 30/06/2026 , conforme ID 22040. |
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| 3034 | 16/07/2026 | 2121/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | VALERIA CARVALHO LEITE (CPF:xxx.472.858-xx) | R$ 1.960,00 | R$ 1.960,00 | R$ 1.960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALERIA CARVALHO LEITE, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Câmara Técnica e Atividade de Grupo de trabalho, no período de 01/06/2026 à 30/06/2026 , conforme ID 22084. |
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| 3035 | 16/07/2026 | 4872/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | CAMILA MENDES DA SILVA SOUZA (CPF:xxx.400.102-xx) | R$ 5.720,00 | R$ 5.720,00 | R$ 5.720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAMILA MENDES DA SILVA SOUZA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Capacitação/Qualificação (remota/virtual) acima de 2 h - Fênix 50+, no período de 01/06/2026 à 30/06/2026 , conforme ID 22127. |
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| 3036 | 16/07/2026 | 2542/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | FLEDSON SOUSA LIMA (CPF:xxx.393.548-xx) | R$ 4.732,00 | R$ 4.732,00 | R$ 4.732,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLEDSON SOUSA LIMA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Alta Complexidade/Atividades participativas, Capacitação/Qualificação (remota/virtual) até 2 h - Capacita+, GT - Reunião Remota/Plataforma Virtual Capacita+ e Palestra Remota/Plat Virtual - CQC, no período de 01/06/2026 à 30/06/2026 , conforme ID 22135. |
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| 3037 | 16/07/2026 | 1224/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MARCOS ANTONIO DA EIRA FRIAS (CPF:xxx.113.448-xx) | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS ANTONIO DA EIRA FRIAS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Orientação Fundamentada - Câmara Técnica, Atividade de Câmara Técnica e Coren-SP Educação/Gravação de aula de curso, formação ou atividade educativa, no período de 01/06/2026 à 30/06/2026 , conforme ID 22143. |
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| 3038 | 16/07/2026 | 6/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | LUCIA TOBASE (CPF:xxx.811.858-xx) | R$ 5.720,00 | R$ 5.720,00 | R$ 5.720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIA TOBASE, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Grupo de trabalho Conecta+, Atividade Presencial Conecta+, Atividade de Câmara Técnica, Outros de Alta Complexidade/Atividades participativas, Palestra Presencial e Capacitação/ via Convocatória gabinete, no período de 01/06/2026 à 30/06/2026 , conforme ID 22150. |
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