| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1628 | 20/05/2025 | 8858/2024 | Estimativo | Estagiários | ESTAGIÁRIOS COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 336.140,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 336.140,00 |
| Valor empenhado a ESTAGIÁRIOS COREN/SP, para acobertar as despesas com a folha de pagamento do exercício de 2025, Empenho complementar ao 28. |
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| 1629 | 20/05/2025 | 8858/2024 | Estimativo | Auxílio Transporte - Estagiários | ESTAGIÁRIOS COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 8.820,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.820,00 |
| Valor empenhado a ESTAGIÁRIOS COREN/SP, para acobertar as despesas com a folha de pagamento do exercício de 2025 empenho complementar nº 29. |
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| 1630 | 20/05/2025 | 5892/2023 | Ordinário | Materiais Gráficos E Impressos | MV2 SERVICOS E NEGOCIOS LTDA (CNPJ:45.847.352/0001-15) | R$ 30.600,00 | R$ 30.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MV2 SERVICOS E NEGOCIOS LTDA, conforme PE 05/2024, Ata de Registro n° 03/2024, Subprocesso nº 4169/2024 , Objeto: Material gráfico personalizado, aquisição do Item 13 – Bloco de Anotações I Quantidade: 17.000 /Valor Unitário R$ 1,80/ Valor Total: R$ 30.600,00 , Vigência da Ata de Registro de Preços 27/05/2024 a 26/05/2025 |
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| 1631 | 20/05/2025 | 1273/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA (CPF:323.126.808-74) | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA para pagamento de 3,50 diárias para realizar atividades da Semana de Enfermagem 2025 nas cidades de Ribeirão Preto e Pederneiras, para o período de 27/05/2025 a 30/05/2025, ID 14624 |
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| 1632 | 20/05/2025 | 599/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO (CPF:292.254.108-83) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO para pagamento de 1,50 diárias para realizar atividades da Semana de Enfermagem 2025 na cidade de São José do Rio Pardo, para o período de 28/05/2025 a 29/05/2025, ID 14647 |
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| 1633 | 20/05/2025 | 11208/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VALDENIR MARIANO (CPF:196.120.078-37) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDENIR MARIANO para pagamento de 1,50 diárias para realizar atividades da Semana de Enfermagem 2025 na cidade de Mogi Guaçu, para o período de 27/05/2025 a 28/05/2025, ID 14648 |
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| 1634 | 20/05/2025 | 1236/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | YASMIM HAMSSI TAHA (CPF:346.632.628-13) | R$ 1.597,50 | R$ 1.597,50 | R$ 1.597,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a YASMIM HAMSSI TAHA para pagamento de 4,50 diárias para participar do 15º Seminário Administrativo – Semad do Sistema Cofen / Conselhos Regionais de Enfermagem, em Foz do Iguaçu/PR, para o período de 09/06/2025 a 13/06/2025, ID 14652 |
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| 1635 | 20/05/2025 | 11221/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN (CPF:339.804.389-53) | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN para pagamento de 3,50 diárias para realizar atividades da Semana de Enfermagem 2025, na cidade Santa Fé do Sul, para o período de 21/05/2025 a 24/05/2025, ID 14582 |
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| 1636 | 20/05/2025 | 1760/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FLEDSON SOUSA LIMA (CPF:215.393.548-22) | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLEDSON SOUSA LIMA para pagamento de 1,50 diárias para realizar atividades da Semana de Enfermagem 2025, na cidade de Sorocaba, para o período de 21/05/2025 a 22/05/2025, ID 14666 |
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| 1637 | 20/05/2025 | 320/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | GLEDSON SANTOS DA SILVA (CPF:334.132.348-11) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLEDSON SANTOS DA SILVA para pagamento de 1,50 diárias para realizar atividade representativa, recepcionar e auxiliar na organização do evento 3ª Corrida da Enfermagem, na cidade de São Paulo, para o período de 24/05/2025 a 25/05/2025, ID 14646 |
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| 1638 | 20/05/2025 | 2043/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:279.033.218-54) | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA para pagamento de 1,50 diárias para realizar atividades da Semana de Enfermagem 2025, na cidade de São Paulo, para o período de 23/05/2025 a 24/05/2025, ID 14698 |
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| 1639 | 20/05/2025 | 10556/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES (CPF:441.792.298-54) | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES para pagamento de 1,50 diárias para realizar atividade referente ao Projeto Capacita + para auxiliares e técnicos de enfermagem, na cidade de Ribeirão Preto, para o período de 28/05/2025 a 29/05/2025, ID 14676 |
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| 1640 | 20/05/2025 | 2547/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | MATHEUS RODRIGUES ALVES (CPF:406.320.668-81) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MATHEUS RODRIGUES ALVES para pagamento de 1,50 diárias para organizar, capacitar audiovisual e cobrir as atividades da 3ª Corrida da Enfermagem na cidade de Bauru, para o período de 31/05/2025 a 01/06/2025, ID 14683 |
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| 1601 | 19/05/2025 | 4180/2024 | Estimativo | Serviços De Engenharia E Projetos | ARKHE RIO ARQUITETURA CORPORATIVA LTDA (CNPJ:17.621.732/0001-00) | R$ 90.296,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 90.296,25 |
| Valor empenhado a ARKHE RIO ARQUITETURA CORPORATIVA LTDA, referente ao contrato nº 23/2024, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 16/2024 , PA de contratação nº 4180/2024. Objeto: Contratação de serviços consultivos e multidisciplinares de engenharia e arquitetura , Vigência contratual: de 05/12/2024 a 04/12/2025. O valor total do contrato após Aditamento : R$ 451.481,25, a partir do dia 05/05/2025, empenho complementar ao 980. |
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| 1602 | 19/05/2025 | 03490/2025 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA - INP LTDA (CNPJ:10.498.974/0002-81) | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 |
| Valor empenhado a INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA - INP LTDA, conforme PA 03490/2025, IN 14/2025 , Contratação de 5 (cinco) inscrições para o 4º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais, a ser realizado na modalidade
presencial voltados a empregados lotados entre PJUR, GJUR, GEFIS e Diretoria do Coren-SP, VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 26/05/2025 À 28/05/2025 , |
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| 1603 | 19/05/2025 | 03582/2025 | Ordinário | Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO (CNPJ:61.695.227/0001-93) | R$ 2.427,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.427,10 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, OBJETO: Reconhecimento de dívida de exercício anterior para regularização de pendências contábeis, em virtude de despesas relacionadas à conta de consumo de energia elétrica da do NAPE- Santa Cecília, em benefício de Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A, CNPJ nº 61.695.227/0001-93, conforme requisição do Assessor de Gabinete Marcos Fernandes, nos autos do PA nº 3582/2025, referente ao exercício financeiro de 2024.Conclusão: Tendo em vista as informações constantes nos itens acima, bem como a solicitação do Assessor de Gabinete, Marcos Fernandes, nos autos do PA nº 1023/2025, EMITO o devido Termo de Reconhecimento de Dívida de Exercício Anterior nº 61/2025, com fundamento no artigo 37 da Lei nº 4.320/1964. |
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| 1604 | 19/05/2025 | 18/2025 | Ordinário | Sentenças Judiciais Cíveis | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO (CNPJ:51.174.001/0001-93) | R$ 241,96 | R$ 241,96 | R$ 241,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO para pagamento de guia judicial referente ao processo 0001074-44.2025.8.26.0445, autor ALINE PRADO COSTA SALGADO MARCONDES |
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| 1605 | 19/05/2025 | 18/2025 | Ordinário | Sentenças Judiciais Cíveis | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 197,73 | R$ 197,73 | R$ 197,73 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO para pagamento de guia judicial referente ao processo 5000433-86.2021.4.03.6102, autor TANIA MARIA BOTECHI |
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| 1606 | 19/05/2025 | 3779/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | FABIOLA DE LOURDES GONçALVES DE FREITAS SERIACO (CPF:347.758.728-69) | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABIOLA DE LOURDES GONÇALVES DE FREITAS SERIACO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades no Projeto Capacita + , em abril/2025, conforme ID 14306. |
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| 1607 | 19/05/2025 | 707/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | VILANI SOUSA MICHELETTI (CPF:277.522.268-40) | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VILANI SOUSA MICHELETTI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução em abril/2025, conforme ID 14591. |
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