| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1687 | 05/07/2024 | 1928/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MARCIANA FERNANDES MOLL (CPF:024.361.096-30) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIANA FERNANDES MOLL, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por ministração de palestra em 03/06/2024, conforme id 10769. |
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| 1688 | 05/07/2024 | 3/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MAGDA CRISTINA QUEIROZ DELLÁCQUA (CPF:047.220.768-71) | R$ 6.160,00 | R$ 6.160,00 | R$ 6.160,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAGDA CRISTINA QUEIROZ DELLÁCQUA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividade em Câmara Técnica e Orientação Fundamentada, no período de 01/06 a 30/06/2024, conforme id 10771. |
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| 1659 | 04/07/2024 | 4851/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ERIKA MADELAINE SOUZA DO NASCIMENTO CARVALHO (CPF:932.030.205-72) | R$ 9.477,00 | R$ 9.477,00 | R$ 9.477,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ERIKA MADELAINE SOUZA DO NASCIMENTO CARVALHO, para pagamento de 13,5 diárias para participar como instrutora do Curso: Consulta de Enfermagem Ginecológica de: 30/06/2024 até: 13/07/2024, ID 10626. |
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| 1660 | 04/07/2024 | 4860/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | HELEN MARTINS GANDRA (CPF:085.365.936-28) | R$ 9.477,00 | R$ 9.477,00 | R$ 9.477,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HELEN MARTINS GANDRA - 085.365.936-28, para pagamento de 13,5 diárias para participar de capacitação de enfermeiros em consulta de enfermagem ginecológica e inserção de DIU em São Paulo, de: 30/06/2024 até: 13/07/2024, ID 10634. |
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| 1661 | 04/07/2024 | 4850/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | LARYSSA SILVA OLIVEIRA (CPF:076.753.324-07) | R$ 9.477,00 | R$ 9.477,00 | R$ 9.477,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LARYSSA SILVA OLIVEIRA, para pagamento de 13,5 diárias para participar de capacitação de enfermeiros em consulta de enfermagem ginecológica e inserção de DIU em São Paulo, 30/06/2024 até: 13/07/2024, ID 10637. |
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| 1662 | 04/07/2024 | 4849/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | EDUARDO ARAUJO PINTO (CPF:077.663.344-96) | R$ 9.477,00 | R$ 9.477,00 | R$ 9.477,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDUARDO ARAUJO PINTO, para pagamento de 13,5 diárias para integrar o Curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica em São Paulo, de: 30/06/2024 até: 13/07/2024, ID 10639. |
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| 1663 | 04/07/2024 | 628/2019 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:283.357.988-85) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1,5 diárias para atendimento aos formandos em enfermagem da UNIFEOB em São João da Boa Vista, de: 04/07/2024 até: 05/07/2024, ID 10703. |
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| 1664 | 04/07/2024 | 628/2019 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:283.357.988-85) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1,5 diárias para participar de Colação de grau com entrega das carteiras de identidade profissional em enfermagem na UNIFEOB/São João da Boa Vista, de: 17/07/2024 até: 18/07/2024, ID 10704. |
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| 1665 | 04/07/2024 | 95538/2011 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIA RODRIGUES (CPF:195.247.858-89) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA RODRIGUES, para recolher documentação escolar da UNIFEOB para participação no projeto Ingressa, pela primeira vez em São João da Boa Vista, de: 04/07/2024 Até: 05/07/2024, ID 10706. |
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| 1666 | 04/07/2024 | 04382/2024 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | ANA PAULA GUARNIERI (CPF:180.727.358-02) | R$ 158,90 | R$ 158,90 | R$ 158,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA PAULA GUARNIERI, conforme Memorando nº 005/2024/GAB/PRESIDÊNCIA, referente a Indenização de Transporte, A despesa refere-se a transporte rodoviário de São Paulo ao município de Botucatu, para atividade representativa do evento em comemoração da Semana da Enfermagem, no dia 13 de maio de 2024. |
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| 1667 | 04/07/2024 | 216/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA (CPF:198.228.598-21) | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, para pagamento de 2,5 diárias para participar do treinamento promovido pelo Cofen nos dias 27, 28 e 29/05/2024, Itapetininga - São Paulo, ID 10012. |
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| 1668 | 04/07/2024 | 10904/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SERGIO APARECIDO CLETO (CPF:254.434.368-05) | R$ 830,00 | R$ 830,00 | R$ 830,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento --complementar-- de 1,0 diária --adicional-- para participar da 566ª Reunião Ordinária do Plenário do Cofen, S.Paulo-João Pessoa-PB, de 20/06/2024 até: 21/06/2024, ID 10513. |
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| 1623 | 03/07/2024 | 04905/2024 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | KENNY PAOLO RAMPONI (CPF:315.246.828-88) | R$ 120,80 | R$ 120,80 | R$ 120,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KENNY PAOLO RAMPONI, A despesa refere-se ao Transporte Rodoviário de Florianópolis -SC a Porto Alegre RS, para atuação na Central de Ajuda Humanitária, do Conselho Federal de Enfermagem, conforme designação na Portaria Coren-SP/Representação/238/2024. |
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| 1624 | 03/07/2024 | 119/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | VIRGÍNIA TAVARES SANTOS (CPF:329.716.358-56) | R$ 5.720,00 | R$ 5.720,00 | R$ 5.720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIRGÍNIA TAVARES SANTOS , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades do Projeto Coren Participativo - Gestão 2024-2026, , do Projeto Primeiro Emprego e pela ministração de palestras, no período de 01/05 a 31/05/2024, conforme id 10404. |
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| 1625 | 03/07/2024 | 3076/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | SILVIA DE SOUZA BORGES RODRIGUES (CPF:251.203.888-25) | R$ 2.443,50 | R$ 2.443,50 | R$ 2.443,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIA DE SOUZA BORGES RODRIGUES, para pagamento de 4,50 diárias para realizar atendimento dos profissionais de enfermagem em Ourinhos, de 30/06/2024 até: 04/07/2024, 10676. |
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| 1626 | 03/07/2024 | 3666/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA (CPF:078.881.708-62) | R$ 1.062,00 | R$ 1.062,00 | R$ 1.062,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA, para pagamento de 2,0 diárias para realizar ações de fiscalização em instituições em Caraguatatuba, de: 15/07/2024 até: 17/07/2024, ID 10678. |
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| 1627 | 03/07/2024 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA (CPF:257.442.278-30) | R$ 1.015,97 | R$ 1.015,97 | R$ 1.015,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, para indenização de transporte referente ao total de 692,1km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 06 a 18/06/2024, ID 10633. |
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| 1628 | 03/07/2024 | 4319/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | VALNICE DE OLIVEIRA NOGUEIRA (CPF:967.342.807-72) | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALNICE DE OLIVEIRA NOGUEIRA, para pagamento de 1,50 diárias para participar de evento da UNIP- Universidade Paulista Bauru, de: 09/06/2024 até: 10/06/2024, ID 10373. |
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| 1629 | 03/07/2024 | 5/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | RIKA MIYAHARA KOBAYASHI (CPF:088.178.508-37) | R$ 5.720,00 | R$ 5.720,00 | R$ 5.720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RIKA MIYAHARA KOBAYASHI , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Câmara técnica, Orientação Fundamentada e projeto Primeiro Emprego, no período de 01/05 a 31/05/2024, conforme id 10256. |
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| 1630 | 03/07/2024 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | NILSON LOPIM (CPF:565.778.266-68) | R$ 300,17 | R$ 300,17 | R$ 300,17 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NILSON LOPIM, para indenização de transporte referente ao total de 227,4km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 02 a 24/05/2024, ID 10179. |
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