| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 3109 | 21/07/2026 | 4228/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | SONIA REGINA PEREZ EVANGELISTA DANTAS (CPF:xxx.631.718-xx) | R$ 3.680,00 | R$ 3.680,00 | R$ 3.680,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SONIA REGINA PEREZ EVANGELISTA DANTAS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Coren-SP Educação/Entrega de material do curso, formação ou atividade educativa, Outros de Alta Complexidade/Atividades participativas, Atividade de Grupo de trabalho Capacita+, Reunião Remota/Plataforma Virtual, Capacitação/Qualificação (remota/virtual) acima de 2 h - Avança+, Orientação Fundamentada - Câmara Técnica e Atividade de Câmara Técnica, no período de 01/06/2026 à 30/06/2026 , conforme ID 22052. |
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| 3110 | 21/07/2026 | 1867/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ANA APARECIDA DE SOUZA SANTANA GONÇALEZ (CPF:xxx.881.768-xx) | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA APARECIDA DE SOUZA SANTANA GONCALEZ, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Alta Complexidade/Atividades participativas, ESTUDO - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador) e AUDIÊNCIAS - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador), no período de 01/06/2026 à 30/06/2026 , conforme ID 22119. |
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| 3111 | 21/07/2026 | 3955/2026 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | LILIAN VIDA LEAL DE LIMA (CPF:xxx.039.088-xx) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LILIAN VIDA LEAL DE LIMA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de ESTUDO - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador), no período de 01/06/2026 à 30/06/2026 , conforme ID 22213. |
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| 3112 | 21/07/2026 | 971/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | PEDRO OMAR CAMPOS DE SOUZA (CPF:xxx.347.528-xx) | R$ 5.280,00 | R$ 5.280,00 | R$ 5.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PEDRO OMAR CAMPOS DE SOUZA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de ESTUDO - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador), AUDIÊNCIAS - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador) e RELAT. FINAL - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador), no período de 01/06/2026 à 30/06/2026 , conforme ID 22253. |
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| 3113 | 21/07/2026 | 1004/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | TALITA PAVARINI BORGES DE SOUZA (CPF:xxx.933.778-xx) | R$ 792,00 | R$ 792,00 | R$ 792,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TALITA PAVARINI BORGES DE SOUZA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Palestra Remota/Plat Virtual - CQC e Coren-SP Educação - Palestra Presencial, no período de 01/06/2026 à 30/06/2026 , conforme ID 22209. |
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| 3114 | 21/07/2026 | 78/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ÉRICA CHAGAS ARAÚJO (CPF:xxx.767.888-xx) | R$ 4.664,00 | R$ 4.664,00 | R$ 4.664,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ERICA CHAGAS ARAUJO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Câmara Técnica, Atividade Presencial Conecta+, Coren-SP Educação - Palestra Remota/Plataforma Virtual, Coren-SP Educação - Palestra Presencial, Palestra Remota/Plat Virtual - CQC e Coren-SP Educação/Entrega de material do curso, formação ou atividade educativa, no período de 01/06/2026 à 30/06/2026 , conforme ID 22260. |
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| 3115 | 21/07/2026 | 5668/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ACACIA MARIA LIMA DE OLIVEIRA DEVEZAS (CPF:xxx.207.603-xx) | R$ 3.080,00 | R$ 3.080,00 | R$ 3.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ACACIA MARIA LIMA DE OLIVEIRA DEVEZAS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Capacitação/Qualificação (remota/virtual) acima de 2 h - Capacita+, no período de 01/06/2026 à 30/06/2026 , conforme ID 22210. |
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| 3116 | 21/07/2026 | 3589/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MILENA TEMER JAMAS (CPF:xxx.955.028-xx) | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MILENA TEMER JAMAS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de GT - Reunião Remota/Plataforma Virtual Avança+ e Atividade de Câmara Técnica, no período de 01/06/2026 à 30/06/2026 , conforme ID 22262. |
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| 3117 | 21/07/2026 | 18/2025 | Ordinário | Sentenças Judiciais Cíveis | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 420,02 | R$ 420,02 | R$ 420,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO, para pagamento de guia judicial referente ao Autor: AITE GESTÃO DE SAÚDE LTDA CNPJ: 06.292.009/0001-08, BRC XONSULTORIA E SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - CNPJ 17.357.214/0001-12. |
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| 3118 | 21/07/2026 | 1012/2026 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | CAROLINA NOVOA FERNANDES (CPF:xxx.753.758-xx) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAROLINA NOVOA FERNANDES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Atividade Presencial Avança+, no período de 01/06/2026 à 30/06/2026 , conforme ID 22269. |
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| 3119 | 21/07/2026 | 1536/2026 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | KARINA MAURO DIB (CPF:xxx.699.218-xx) | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KARINA MAURO DIB, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Câmara Técnica e Atividade de Grupo de trabalho, no período de 01/06/2026 à 30/06/2026 , conforme ID 22272 |
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| 3120 | 21/07/2026 | 3130/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MARCIO RENEI SILVA SANTOS (CPF:xxx.242.505-xx) | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO RENEI SILVA SANTOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Capacitação/Qualificação (remota/virtual) até 2 h - Conecta+, GT - Reunião Remota/Plataforma Virtual Conecta+, Atividade Presencial Avança+, Palestra Presencial e Reunião Remota/Plataforma Virtual, no período de 01/06/2026 à 30/06/2026 , conforme ID 22212. |
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| 3121 | 21/07/2026 | 1282/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | NEURILENE BATISTA DE OLIVEIRA (CPF:xxx.432.125-xx) | R$ 4.180,00 | R$ 4.180,00 | R$ 4.180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NEURILENE BATISTA DE OLIVEIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Capacitação/Qualificação (remota/virtual) até 2 h - Conecta+, Atividade Presencial Conecta+, Orientação Fundamentada - Câmara Técnica, Atividade de Grupo de trabalho Conecta+ e Atividade de Câmara Técnica, no período de 01/06/2026 à 30/06/2026 , conforme ID 22226. |
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| 3122 | 21/07/2026 | 6880/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ADRIANA MARQUES DA SILVA (CPF:xxx.774.698-xx) | R$ 4.512,00 | R$ 4.512,00 | R$ 4.512,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADRIANA MARQUES DA SILVA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Câmara Técnica, Coren-SP Educação - Palestra Remota/Plataforma Virtual, Coren-SP Educação/Entrega de material do curso, formação ou atividade educativa, Coren-SP Educação/Gravação de aula de curso, formação ou atividade educativa e Atividade de Grupo de trabalho, no período de 01/06/2026 à 30/06/2026 , conforme ID 21195. |
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| 3123 | 21/07/2026 | 6173/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | PATRICIA PEREIRA CABRAL (CPF:xxx.799.778-xx) | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICIA PEREIRA CABRAL, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Estudo (PAD-F) e Relatório de Conciliação (PAD-F), no período de 01/06/2026 à 30/06/2026 , conforme ID 21570. |
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| 3124 | 21/07/2026 | 342/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | REGIANE FERNANDES (CPF:xxx.594.838-xx) | R$ 721,00 | R$ 721,00 | R$ 721,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGIANE FERNANDES, para pagamento de 1.00 diárias pelo motivo de participação no(a) fiscalização in loco (inspeção) operação Cofen em instituição da cidade de Itapeva/SP, para o período de 20/07/2026 à 21/07/2026 , conforme ID 22189. |
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| 3125 | 21/07/2026 | 1095/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | CAROLINA MORAIS MIRANDA ROLIM (CPF:xxx.783.658-xx) | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAROLINA MORAIS MIRANDA ROLIM, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Câmara Técnica, no período de 01/05/2026 à 31/05/2026 , conforme ID 21584. |
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| 3126 | 21/07/2026 | 5736/2026 | Ordinário | Diárias Colaboradores | TAIS ALVES BENIGNO (CPF:xxx.784.008-xx) | R$ 961,50 | R$ 961,50 | R$ 961,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TAIS ALVES BENIGNO, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades pelo Projeto Avança+ no município de Hortolândia/SP, em julho/2026, para o período de 23/07/2026 à 24/07/2026 , conforme ID 22177. |
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| 3127 | 21/07/2026 | 6891/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | DEJAIR PAIVA DA SILVA FILHO (CPF:xxx.742.828-xx) | R$ 2.884,50 | R$ 2.884,50 | R$ 2.884,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEJAIR PAIVA DA SILVA FILHO, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades do Projeto Somos Todos Coren-SP na cidade de Agudos/SP, para o período de 27/07/2026 à 31/07/2026 , conforme ID 22198. |
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| 3128 | 21/07/2026 | 382/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO (CPF:xxx.985.108-xx) | R$ 721,00 | R$ 721,00 | R$ 721,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, para pagamento de 1.00 diárias pelo motivo de participação no(a) fiscalização em atendimento à Operação Cofen "Urgência e Emergência" em instituições da cidade de Piratininga/SP, para o período de 29/07/2026 à 30/07/2026 , conforme ID 21867. |
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