| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 3344 | 31/07/2026 | 4297/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | DIANE VITAL GONZAGA (CPF:xxx.857.238-xx) | R$ 2.243,50 | R$ 2.243,50 | R$ 2.243,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DIANE VITAL GONZAGA, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades pelo Projeto Avança+ e Empregabilidade na cidade de na cidade de Votuporanga/SP, para o período de 04/08/2026 à 07/08/2026 , conforme ID 22470. |
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| 3345 | 31/07/2026 | 4198/2025 | Estimativo | Locação De Bens Móveis | BLL LOGISTICA LTDA (CNPJ:21.260.918/0001-40) | R$ 48.092,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 48.092,23 |
| Valor empenhado a BLL LOGISTICA LTDA ,vinculado ao Contrato n° 39/2025, conforme Adesão n°05/2025 a Ata de Registro de Preços n° 09/2025 do Cofen, PA da contratação: 4198/2025. Objeto: Contratação de serviços de transporte, sob demanda, para eventos de pequeno e médio porte do Coren-SP, vigência contratual: 11/09/2025 a 10/09/2026, empenho complementar ao 1052. |
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| 3346 | 31/07/2026 | 1740/2026 | Ordinário | Diárias Colaboradores | NUBIA FRANCELINA SATURNO (CPF:xxx.398.958-xx) | R$ 2.243,50 | R$ 2.243,50 | R$ 2.243,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NUBIA FRANCELINA SATURNO, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades pelo Projeto Avança+ e Empregabilidade, na cidade de Votuporanga SP, para o período de 04/08/2026 à 07/08/2026 , conforme ID 22475. |
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| 3347 | 31/07/2026 | 824/2026 | Ordinário | Diárias Colaboradores | LEANDRO SANTOS NASCIMENTO (CPF:xxx.914.488-xx) | R$ 2.243,50 | R$ 2.243,50 | R$ 2.243,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEANDRO SANTOS NASCIMENTO, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades do Projeto Somos Todos Coren-SP na cidade de Hortolândia/SP, para o período de 04/08/2026 à 07/08/2026 , conforme ID 22487. |
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| 3348 | 31/07/2026 | 5546/2026 | Ordinário | Diárias Colaboradores | HELOISA MOURA CATANELLI (CPF:xxx.671.268-xx) | R$ 961,50 | R$ 961,50 | R$ 961,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HELOISA MOURA CATANELLI, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades pelo Programa Avança Mais na cidade de Botucatu/SP, para o período de 05/08/2026 à 06/08/2026 , conforme ID 22492. |
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| 3349 | 31/07/2026 | 5329/2023 | Ordinário | Diárias Conselheiros | KENNY PAOLO RAMPONI (CPF:xxx.246.828-xx) | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KENNY PAOLO RAMPONI, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) palestra para os profissionais de enfermagem da Escola de Saúde Pública de São Paulo - ESPSP, em Registro/SP, para o período de 06/08/2026 à 07/08/2026 , conforme ID 22434. |
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| 3350 | 31/07/2026 | 9388/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ (CPF:xxx.292.548-xx) | R$ 2.243,50 | R$ 2.243,50 | R$ 2.243,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades pelo Programa Avança Mais na cidade de São Joaquim da Barra/SP, para o período de 09/08/2026 à 12/08/2026 , conforme ID 22453. |
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| 3351 | 31/07/2026 | 9389/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO (CPF:xxx.675.048-xx) | R$ 2.243,50 | R$ 2.243,50 | R$ 2.243,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades pelo Programa Avança Mais na cidade de São Joaquim da Barra/SP, para o período de 09/08/2026 à 12/08/2026 , conforme ID 22466. |
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| 3352 | 31/07/2026 | 382/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO (CPF:xxx.985.108-xx) | R$ 2.884,00 | R$ 2.884,00 | R$ 2.884,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, para pagamento de 4.00 diárias pelo motivo de participação no(a) ações de fiscalização em atendimento ao planejamento anual de 2026 em instituições da cidade de Bariri/SP, para o período de 10/08/2026 à 14/08/2026 , conforme ID 22443. |
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| 3353 | 31/07/2026 | 932/2022 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ALESSANDRA DE CÁSSIA BERNARDO BATISTA (CPF:xxx.893.968-xx) | R$ 2.884,50 | R$ 2.884,50 | R$ 2.884,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALESSANDRA DE CASSIA BERNARDO BATISTA, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades pelo Projeto Somos Todos Coren-SP na cidade de Lorena/SP, para o período de 10/08/2026 à 14/08/2026 , conforme ID 22456. |
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| 3354 | 31/07/2026 | 1273/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA (CPF:xxx.126.808-xx) | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) palestra intitulada “Urgência e Emergência”, destinada aos profissionais de enfermagem do PSM Balneário São José, em São Paulo/SP, para o período de 10/08/2026 à 11/08/2026 , conforme ID 22480. |
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| 3317 | 30/07/2026 | 4297/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | DIANE VITAL GONZAGA (CPF:xxx.857.238-xx) | R$ 2.884,50 | R$ 2.884,50 | R$ 2.884,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DIANE VITAL GONZAGA, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Realizar a capacitação de sutura para os enfermeiros de Araçatuba e municípios com intuito de capacita-los para a pratica do procedimento conforme descrito na convocatória., para o período de 20/07/2026 à 24/07/2026 , conforme ID 22444. |
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| 3318 | 30/07/2026 | 8433/2024 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | FULL HOUSE BUFFET PRODUCOES E EVENTOS LTDA (CNPJ:31.420.049/0001-27) | R$ 6.420,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.420,75 |
| Valor empenhado a FULL HOUSE BUFFET PRODUCOES E EVENTOS LTDA, conforme contrato ATA01/2025,vinculado pregão eletrônico 09/2025, PA de Contratação 8433/2024 , Datas dos eventos: 03, 05, 10, 11, 17, 24 e 31/08/2026 – horário 08h40 às 17h COREN-SP (6° ANDAR - PLENÁRIO) - ALAMEDA RIBEIRÃO PRETO, 82, BELA VISTA - SP.
-Item 01 – COFFEE BREAK A (10 a 30 PAX)
-Quantidade requisitada: 07
-Quantidade de pessoas: 25
-Valor Unitário: R$ 36,69.
Atendimento da demanda do evento “PLENÁRIAS MÊS DEAGOSTO”. O Coffee deverá ser servido às 08h40.
Vigência da ATA de Registro de Preços 04/07/2025 a 03/07/2026
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| 3319 | 30/07/2026 | 9388/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ (CPF:xxx.292.548-xx) | R$ 2.243,50 | R$ 2.243,50 | R$ 2.243,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Finalidade da atividade: FINALIDADE DA ATIVIDADE: SUPERVISÃO DAS CONSULTAS DE ENFERMAGEM EM SAÚDE SEXUAL E REPRODUTIVA COM INSERÇÕES DE DIU, AVALIAÇÃO DA POSIÇÃO DO DIU POR ULTRASSOM E IMPLANTE SUBDÉRMICO DE ETONOGESTREL, para o período de 02/08/2026 à 05/08/2026 , conforme ID 22463. |
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| 3320 | 30/07/2026 | 9389/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO (CPF:xxx.675.048-xx) | R$ 2.243,50 | R$ 2.243,50 | R$ 2.243,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Atuar no suporte técnico-pedagógico da etapa 2: prática supervisionada da formação em Saúde Sexual e Reprodutiva, contribuindo para a capacitação de enfermeira na realização da consulta de enfermagem e do procedimento de inserção de dispositivo intrauterino (DIU), conforme diretrizes estabelecidas pela Resolução COFEN nº 802/2026, para o período de 02/08/2026 à 05/08/2026 , conforme ID 22464. |
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| 3321 | 30/07/2026 | 1874/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FERNANDA MONTEIRO SANTOS (CPF:xxx.462.638-xx) | R$ 2.243,50 | R$ 2.243,50 | R$ 2.243,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDA MONTEIRO SANTOS, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Representar o Coren SP durante a atividade do Projeto Somos todos Coren-SP conforme portaria 328/2026., para o período de 03/08/2026 à 06/08/2026 , conforme ID 22428. |
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| 3322 | 30/07/2026 | 5917/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO (CPF:xxx.495.058-xx) | R$ 961,50 | R$ 961,50 | R$ 961,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Realização da Cerimônia de Posse da Comissão de Ética de Enfermagem,, para o período de 03/08/2026 à 04/08/2026 , conforme ID 22441. |
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| 3323 | 30/07/2026 | 2043/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:xxx.033.218-xx) | R$ 2.884,50 | R$ 2.884,50 | R$ 2.884,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) REPRESENTAR O COREN/SP A FRENTE DO PROJETO SOMOS TODOS COREN, NA CIDADE DE PIRAPOZINHO., para o período de 03/08/2026 à 07/08/2026 , conforme ID 22454. |
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| 3324 | 30/07/2026 | 5012/2026 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL- ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA LTDA (CNPJ:10.498.974/0002-81) | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 |
| Reserva orçamentária para OBJETO: Contratação de 03 (tres) inscrições para o evento Pregão Week, a ser realizado na modalidade presencial em Foz do Iguaçu, voltadas a empregados lotados na Gerência de Compras e Contratos (GCC) do Coren-SP, ofertadas pela empresa Negócios Públicos, Projeto Cursos e Treinamentos. |
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| 3325 | 30/07/2026 | 505/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA (CPF:xxx.780.868-xx) | R$ 1.081,50 | R$ 1.081,50 | R$ 1.081,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Envio e instalação de equipamentos de informática, bem como a retirada de equipamentos antigos., para o período de 03/08/2026 à 04/08/2026 , conforme ID 22458. |
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