| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 956 | 28/03/2025 | 4502/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DAISY CRISTINA ZEMKE BARREIROS ARCHILA (CPF:248.864.188-05) | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAISY CRISTINA ZEMKE BARREIROS ARCHILA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Grupo de trabalho e Guia de suturas e feridas em fevereiro/2025, ID 13335. |
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| 957 | 28/03/2025 | 8844/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | JOÃO JUNIOR GOMES (CPF:070.354.778-02) | R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOÃO JUNIOR GOMES, pela aquisição ou serviços prestados. para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na revisão do E book: Enfermagem em Estética em janeiro/2025, ID 13388. |
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| 958 | 28/03/2025 | 330/2019 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | RAQUEL MACHADO CAVALCA COUTINHO (CPF:083.658.528-37) | R$ 5.280,00 | R$ 5.280,00 | R$ 5.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAQUEL MACHADO CAVALCA COUTINHO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em em Câmara Técnica e Orientação Fundamentada em fevereiro/2025, ID 1308. |
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| 959 | 28/03/2025 | 2069/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MARTA CRISTIANE ALVES PEREIRA (CPF:162.241.108-08) | R$ 352,00 | R$ 352,00 | R$ 352,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARTA CRISTIANE ALVES PEREIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades Palestra Remota/Plataforma Virtual em fevereiro/2025, ID 13465. |
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| 960 | 28/03/2025 | 707/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | VILANI SOUSA MICHELETTI (CPF:277.522.268-40) | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VILANI SOUSA MICHELETTI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético. em fevereiro/2025, ID 13523. |
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| 961 | 28/03/2025 | 644/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | RENNAN MARTINS RIBEIRO (CPF:365.443.838-56) | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RENNAN MARTINS RIBEIRO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Palestra de aprimoramento no Coren-SP-Educação em fevereiro/2025, ID 13572. |
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| 962 | 28/03/2025 | 1229/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MARCIO RENEI SILVA SANTOS (CPF:061.242.505-35) | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO RENEI SILVA SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para realizar curso de formação “Consulta de Enfermagem em Saúde Sexual e Reprodutiva com Ênfase na Inserção de DIU” e “Ultrassonografia Beira-leito por Enfermeiros para Avaliação do Posicionamento de DIU”, na cidade de Barra Bonita/SP, para o período de 03/04/2025 a 04/04/2025, ID 13852 |
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| 963 | 28/03/2025 | 628/2019 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:283.357.988-85) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOSS, para pagamento de 1,50 diárias para recolher fotos, assinaturas e digitais para ativação das inscrições e emissão das carteiras de identidade profissional aos concluintes da graduação em enfermagem da Faculdade Marechal Rondon, na cidade de São Manuel/SP, para o período de 23/04/2025 a 24/04/2025, ID 13855 |
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| 964 | 28/03/2025 | 628/2019 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:283.357.988-85) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para recolher fotos, assinaturas e digitais para ativação das inscrições e emissão das carteiras de identidade profissional aos concluintes do curso técnico de enfermagem da Eetc João Maria Stevanatto, na cidade de Itapira/SP, para o período de 09/04/2025 a 10/04/2025, ID 13856 |
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| 965 | 28/03/2025 | 2083/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | DANIEL ALVES DE SOUZA (CPF:281.222.628-56) | R$ 3.529,50 | R$ 3.529,50 | R$ 3.529,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIEL ALVES DE SOUZA, para pagamento de 6,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo no posto Atende Coren no Poupatempo de Araçatuba/SP, para o período de 06/04/2025 a 12/04/2025, ID 13858 |
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| 966 | 28/03/2025 | 2125/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | GISELE BLASIUS TOLEDO (CPF:034.130.649-59) | R$ 1.593,00 | R$ 1.593,00 | R$ 1.593,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GISELE BLASIUS TOLEDO, para pagamento de 3,00 diárias para realizar inspeções nas instituições da cidade de Registro/SP, para o período de 07/04/2025 a 10/04/2025, ID 13864 |
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| 967 | 28/03/2025 | 10904/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SERGIO APARECIDO CLETO (CPF:254.434.368-05) | R$ 2.075,00 | R$ 2.075,00 | R$ 2.075,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 2,50 diárias para participar da 576ª Reunião Ordinárias do Plenário do Cofen, cidade de Brasília/SP, para o período de 22/04/2025 a 24/04/2025, ID 13868 |
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| 968 | 28/03/2025 | 628/2019 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:283.357.988-85) | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 987,00 |
| Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para ministrar palestra presencial com ênfase no código de ética/legislação do exercício profissional e trâmite documental para ativação das inscrições e emissão das carteiras de identidade profissional aos concluintes do curso técnico de enfermagem na Etec de Lins/SP, para o período de 25/04/2025 a 26/04/2025, ID 13872 |
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| 969 | 28/03/2025 | 686/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES (CPF:257.501.488-31) | R$ 1.062,00 | R$ 1.062,00 | R$ 1.062,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES, para pagamento de 2,00 diárias para realizar inspeções em instituições da cidade de Miracatu/SP, para o período de 14/04/2025 a 16/04/2025, ID 13873 |
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| 970 | 28/03/2025 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | ARACY CAMPOS FURLAN (CPF:045.863.998-21) | R$ 2.397,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.397,69 |
| Valor empenhado a ARACY CAMPOS FURLAN, para indenização de transporte referente ao total de 1265,1km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 04 a 28/02/2025, ID 13293 |
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| 971 | 28/03/2025 | 892/2019verbas | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | ANA OLGA NASSR FORNASARI (CPF:282.571.618-96) | R$ 633,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 633,15 |
| Valor empenhado a ANA OLGA NASSR FORNASARI, para indenização de transporte referente ao total de 361,8km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 07 a 28/02/2025, ID 13477 |
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| 972 | 28/03/2025 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | GLAUCIA QUELI BRITO DO NASCIMENTO (CPF:182.676.198-52) | R$ 458,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 458,77 |
| Valor empenhado a GLAUCIA QUELI BRITO DO NASCIMENTO, para indenização de transporte referente ao total de 347,55km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 13 a 26/02/2025, ID 13292 |
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| 931 | 27/03/2025 | 5643/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA (CPF:318.794.598-84) | R$ 1.858,50 | R$ 1.858,50 | R$ 1.858,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA, para pagamento de 3,50 diárias para comparecer à sede do Coren-SP para a realização do exame admissional e treinamento, para o período de 18/03/2025 a 21/03/2025, ID 13793 |
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| 932 | 27/03/2025 | 2129/2025 | Ordinário | Diárias Servidores | ALINE ANDRADE DA SILVA (CPF:366.437.068-66) | R$ 1.858,50 | R$ 1.858,50 | R$ 1.858,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALINE ANDRADE DA SILVA, para pagamento de 3,50 diárias para comparecer à sede do Coren-SP para a realização do exame admissional e treinamento, para o período de 18/03/2025 a 21/03/2025, ID 13795 |
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| 933 | 27/03/2025 | 1273/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA (CPF:323.126.808-74) | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA, para pagamento de 3,50 diárias para realizar a capacitação em Urgência e Emergência aos profissionais da saúde e da rede de ensino do município de Pracinha/SP, para o período de 24/03/2025 a 27/03/2025, ID 13725 |
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