| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 4634 | 03/12/2025 | 5329/2023 | Ordinário | Diárias Conselheiros | KENNY PAOLO RAMPONI (CPF:xxx.246.828-xx) | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KENNY PAOLO RAMPONI, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Convocatória enviada em 01 de Dezembro., para o período de 09/12/2025 à 10/12/2025 , conforme ID 18199. |
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| 4635 | 03/12/2025 | 1002/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JULIANA MELLO FUNCAO (CPF:xxx.075.358-xx) | R$ 1.602,50 | R$ 1.602,50 | R$ 1.602,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULIANA MELLO FUNCAO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Supervisão das consultas de enfermagem de revisão pós-inserção de DIU, com avaliação de posicionamento de DIU por USG, como parte do Curso de Formação em Consulta de Enfermagem em Saúde Sexual e Reprodutiva com Ênfase na Inserção de DIU e Ultrassonografia Beira-leito por Enfermeiros para Avaliação do Posicionamento de DIU, no município de São Sebastião, em outubro/2025.
Venho justificar a necessidade de deslocamento no dia anterior e retorno no dia posterior à atividade descrita na Convocatória, a ser realizada na cidade de São Sebastião/SP, com origem na cidade de São Paulo/SP. A atividade oficial ocorrerá em 11/12/2025, no período das 7h às 18h. Contudo, justifica-se a saída antecipada 10/12/2025 e o retorno posterior 12/11/2025 pelos seguintes motivos:
- O trajeto entre São Paulo e São Sebastião possui cerca de 230 km de distância, com tempo estimado de viagem terrestre superior a 3h30 horas, podendo ser ampliado por condições climáticas, trânsito ou restrições logísticas locais.
- Considerando que a atividade está prevista para iniciar às 7 horas da manhã, seria inviável realizar o deslocamento no mesmo dia sem comprometer o comparecimento pontual e a integridade física e mental da profissional, o que pode impactar negativamente no desempenho da atividade.
- O término da atividade, previsto para 18 horas, não permitiria um retorno seguro à cidade de origem no mesmo dia, considerando os riscos associados à condução em rodovias à noite, além do cansaço físico acumulado. Dessa forma, a solicitação de diárias referentes ao dia anterior e ao dia posterior visa garantir o cumprimento das atividades com segurança, responsabilidade e zelo institucional., para o período de 10/12/2025 à 12/12/2025 , conforme ID 18137. |
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| 4636 | 03/12/2025 | 2627/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCELO CARVALHO DA CONCEIÇÃO (CPF:xxx.028.388-xx) | R$ 2.005,00 | R$ 2.005,00 | R$ 2.005,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCELO CARVALHO DA CONCEICAO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Participar como docente/instrutor de aulas praticas vinculadas ao projeto Capacita+ nas cidades de Tremembe e Santo Antonio do Pinhal, para o período de 10/12/2025 à 12/12/2025 , conforme ID 18164. |
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| 4637 | 03/12/2025 | 10556/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES (CPF:xxx.792.298-xx) | R$ 2.005,00 | R$ 2.005,00 | R$ 2.005,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Designado para Realizar atividades do Projeto Somos Todos COREN ? SP na Cidade de
Presidente Prudente no dia 12/12/2025., para o período de 11/12/2025 à 13/12/2025 , conforme ID 18209. |
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| 4638 | 03/12/2025 | 5893/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | GIOVANNA GIACOMINI CERRI (CPF:xxx.868.608-xx) | R$ 961,50 | R$ 961,50 | R$ 961,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GIOVANNA GIACOMINI CERRI, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Treinamento Consulta de enfermagem em saúde sexual e reprodutiva com ênfase em inserção de DIU e USG Beira leito, para o período de 01/12/2025 à 02/12/2025 , conforme ID 18110. |
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| 4584 | 02/12/2025 | 4931/2024 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | DAIANA BRIZOLA BRITO (CPF:xxx.239.208-xx) | R$ 3.300,00 | R$ 1.650,00 | R$ 1.650,00 | R$ 0,00 | R$ 1.650,00 |
| Valor empenhado a DAIANA BRIZOLA BRITO, para cobrir despesa com pagamento de Jeton referente ao exercício/2025 |
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| 4585 | 02/12/2025 | 4931/2024 | Estimativo | Verba Indenizatória de Conselheiros | MARCIA REGINA COSTA DE BRITO (CPF:xxx.672.738-xx) | R$ 17.244,80 | R$ 6.244,80 | R$ 6.244,80 | R$ 0,00 | R$ 11.000,00 |
| Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para cobrir despesas com pagamento de Auxílio Representação referente ao exercício de 2025. |
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| 4586 | 02/12/2025 | 1526/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | TAMARA MISSAO RIOS DE OLIVEIRA (CPF:xxx.576.525-xx) | R$ 4.440,00 | R$ 4.440,00 | R$ 4.440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TAMARA MISSAO RIOS DE OLIVEIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas Atividade de Grupo de trabalho Conecta+, Capacitação/Qualificação (remota/virtual) até 2 h - Conecta+, Atividade de Grupo de trabalho e Atividade Presencial Conecta+, no período de 01/10/2025 à 31/10/2025 , conforme ID 18018. |
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| 4587 | 02/12/2025 | 2542/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | FLEDSON SOUSA LIMA (CPF:xxx.393.548-xx) | R$ 2.004,00 | R$ 2.004,00 | R$ 2.004,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLEDSON SOUSA LIMA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Capacitação/Qualificação (remota/virtual) acima de 2 h - Capacita+, GT - Reunião Remota/Plataforma Virtual Capacita+, Palestra Remota/Plataforma Virtual e Capacitação/Qualificação (remota/virtual) até 2 h - Capacita+, no período de 01/10/2025 à 31/10/2025 , conforme ID 18019. |
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| 4588 | 02/12/2025 | 1783/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | OSMEIRE APARECIDA CHAMELETTE SANZOVO (CPF:xxx.046.388-xx) | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OSMEIRE APARECIDA CHAMELETTE SANZOVO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas Atividade de Câmara Técnica e Orientação Fundamentada - Câmara Técnica, no período de 01/10/2025 à 31/10/2025 , conforme ID 18071. |
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| 4589 | 02/12/2025 | 19/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | IZABEL CEZANI ARANTES (CPF:xxx.818.848-xx) | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IZABEL CEZANI ARANTES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de RELAT. FINAL - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador), no período de 01/10/2025 à 31/10/2025 , conforme ID 17465. |
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| 4590 | 02/12/2025 | 6286/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | LAURIZETE DA SILVA DIODATO (CPF:xxx.091.878-xx) | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LAURIZETE DA SILVA DIODATO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas Atividade Presencial Avança+ e GT - Reunião Remota/Plataforma Virtual Avança+, no período de 01/10/2025 à 31/10/2025 , conforme ID 17606. |
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| 4591 | 02/12/2025 | 79/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:xxx.363.545-xx) | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Coordenação e Posse de Comissão de Ética, no período de 01/09/2025 à 30/09/2025 , conforme ID 16775. |
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| 4592 | 02/12/2025 | 9374/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | RENAN AUGUSTO COUTINHO (CPF:xxx.756.688-xx) | R$ 2.884,50 | R$ 2.884,50 | R$ 2.884,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RENAN AUGUSTO COUTINHO, para pagamento de 4.50 diárias para participação no(a)(s) atividades pelo projeto Capacita+ nas cidades de Estrela do Norte. Sandovalina e Narandiba/SP, para o período de 07/12/2025 à 11/12/2025 , conforme ID 18051. |
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| 4593 | 02/12/2025 | 8588/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | RUBIANE BRAGA DE SOUZA (CPF:xxx.907.218-xx) | R$ 3.960,00 | R$ 3.960,00 | R$ 3.960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RUBIANE BRAGA DE SOUZA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de RELAT. FINAL - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador), AUDIÊNCIAS - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador) e ESTUDO - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador), no período de 01/11/2025 à 30/11/2025 , conforme ID 17635. |
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| 4594 | 02/12/2025 | 3014/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | DAIANA BRIZOLA BRITO (CPF:xxx.239.208-xx) | R$ 3.609,00 | R$ 3.609,00 | R$ 3.609,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAIANA BRIZOLA BRITO, para pagamento de 4.50 diárias para participação no(a)(s) atividades pelo projeto Somos Todos Coren na cidade de Mococa/SP, para o período de 07/12/2025 à 11/12/2025 , conforme ID 18097. |
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| 4595 | 02/12/2025 | 1874/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FERNANDA MONTEIRO SANTOS (CPF:xxx.462.638-xx) | R$ 4.166,50 | R$ 4.166,50 | R$ 4.166,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDA MONTEIRO SANTOS, para pagamento de 6.50 diárias para participação no(a)(s) atividades pelo projeto Somos Todos Coren na cidade de Dracena/SP, para o período de 07/12/2025 à 13/12/2025 , conforme ID 18099. |
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| 4596 | 02/12/2025 | 8503/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | SERGIO DOS SANTOS LOPES (CPF:xxx.379.328-xx) | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS LOPES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas Atividade de Grupo de trabalho, no período de 01/10/2025 à 31/10/2025 , conforme ID 17636. |
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| 4597 | 02/12/2025 | 8558/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | THIAGO LEITE DOS SANTOS (CPF:xxx.061.198-xx) | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a THIAGO LEITE DOS SANTOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de RELAT. FINAL - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador), ESTUDO - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador) e AUDIÊNCIAS - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador), no período de 01/11/2025 à 30/11/2025 , conforme ID 17768. |
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| 4598 | 02/12/2025 | 626/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MAKSUELY CARVALHO ALVES (CPF:xxx.271.415-xx) | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAKSUELY CARVALHO ALVES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Coren-SP Educação - Palestra Presencial, no período de 01/11/2025 à 30/11/2025 , conforme ID 17772. |
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