| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2019 | 12/06/2025 | 35/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JOÃO JUNIOR GOMES (CPF:070.354.778-02) | R$ 271,50 | R$ 271,50 | R$ 271,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOAO JUNIOR GOMES para pagamento de 0,50 diárias para realizar reunião para discussão dos trabalhos de grupo de trabalho e despacho de atividades, na Sede do Coren-SP, para o período de 13/06/2025 a 13/06/2025, ID 14974 |
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| 2020 | 12/06/2025 | 2738/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | GERGEZIO ANDRADE SOUZA (CPF:013.542.627-86) | R$ 1.697,50 | R$ 1.697,50 | R$ 1.697,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GERGEZIO ANDRADE SOUZA para pagamento de 3,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo nos hospitais Fundação Hospital Santa Lydia e UPA Noerte, na cidade de Ribeirão Preto, para o período de 15/06/2025 a 18/06/2025, ID 15028 |
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| 2021 | 12/06/2025 | 11136/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ARIANE CAMPOS GERVAZONI (CPF:308.157.958-90) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GERGEZIO ANDRADE SOUZA para pagamento de 1,50 diárias para realizar participar da aula prática presencial do Projeto Fênix 50+, na sede do Coren-SP, para o período de 11/06/2025 a 12/06/2025, ID 14917 |
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| 2022 | 12/06/2025 | 1192/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA (CPF:873.029.935-72) | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA para pagamento de 1,00 diárias para realizar transporte de membros da CIPA para a cidade de Ribeirão Preto, para o período de 12/06/2025 a 13/06/2025, ID 15104 |
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| 2023 | 12/06/2025 | 8374/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | NANCY FELIX DE LIMA LOPES (CPF:323.605.838-24) | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NANCY FELIX DE LIMA LOPES para pagamento de 1,50 diárias para realizar atividades referentes ao projeto Capacita+ e ministrar aulas práticas da Capacitação em Cuidados de Enfermagem com a Pessoa Idosa para auxiliares e técnicos de enfermagem no município de Fernandópolis, para o período de 17/06/2025 a 18/06/2025, ID 15024 |
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| 2024 | 12/06/2025 | 578/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIO JOAQUIM NUNES (CPF:283.955.768-11) | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO JOAQUIM NUNES para pagamento de 4,50 diárias para atender demanda do projeto Coren Participativo na cidade de Ribeirão Preto, para o período de 22/06/2025 a 26/06/2025, ID 15033 |
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| 1983 | 11/06/2025 | 2098/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | SANDRA APARECIDA DA CONCEICAO ESPINOSA (CPF:152.269.618-04) | R$ 3.080,00 | R$ 3.080,00 | R$ 3.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SANDRA APARECIDA DA CONCEICAO ESPINOSA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução em maio/2025, conforme ID 14608. |
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| 1984 | 11/06/2025 | 6341/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | LUCIANA SOARES COSTA SANTOS (CPF:155.647.668-06) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANA SOARES COSTA SANTOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por ministração de palestras em fevereiro/2025, conforme ID 13397. |
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| 1985 | 11/06/2025 | 1793/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO (CPF:441.495.058-96) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução e ministração de Palestra em maio/2025, conforme ID 14979. |
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| 1986 | 11/06/2025 | 6961/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ANDREIA DA COSTA LUIZ FERREIRA (CPF:214.099.028-54) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDREIA DA COSTA LUIZ FERREIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas Atividades em Comissão de Instrução em maio/2025, conforme ID 14662. |
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| 1987 | 11/06/2025 | 8561/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | GISELE PUERTA NOGUEIRA GAVA (CPF:118.701.118-50) | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GISELE PUERTA NOGUEIRA GAVA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução em abril/2025, conforme ID 14668 |
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| 1988 | 11/06/2025 | 3548/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ERASMO CARLOS BRAULINO (CPF:051.093.308-40) | R$ 760,00 | R$ 760,00 | R$ 760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ERASMO CARLOS BRAULINO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades no Projeto Capacita + em maio/2025, conforme ID 14822. |
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| 1989 | 11/06/2025 | 8599/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MARINA BARBIN DE OLIVEIRA (CPF:414.923.428-07) | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARINA BARBIN DE OLIVEIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução em maio/2025, conforme ID 14923. |
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| 1990 | 11/06/2025 | 493/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MONICA ISABELLE LOPES OSCALICES (CPF:378.536.768-67) | R$ 3.520,00 | R$ 3.520,00 | R$ 3.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MONICA ISABELLE LOPES OSCALICES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Câmara Técnica, Orientação Fundamentada e ministração de Palestra em maio/2025, conforme ID 14937. |
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| 1934 | 10/06/2025 | 105946/2013 | Estimativo | Condomínios e Taxas Correlatas | CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER (CNPJ:58.489.857/0001-05) | R$ 131,73 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 131,73 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER, referente ao contrato nº 01/2014, vinculado a Dispensa de Licitação nº 01/2014, PA de contratação nº 105946/2013. Objeto: Condomínio - Unidade Guarulhos. Vigência contratual: 12/07/2022 a 11/07/2025, empenho complementar ao 166. |
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| 1935 | 10/06/2025 | 4931/2024 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES (CPF:441.792.298-54) | R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, para cobrir despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2025., complementar ao empenho 1018 |
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| 1936 | 10/06/2025 | 6006/2023 | Global | Serviços De Informática | KAPTIVA CONSULTORIA, TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO LTDA (CNPJ:10.264.142/0001-10) | R$ 1.864.201,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.864.201,74 |
| Valor empenhado a KAPTIVA CONSULTORIA, TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO LTDA, conforme ao contrato nº 23/2025, Vinculado ao Pregão Eletrônico PE 12/2025, PA de Contratação nº 6006/2023, objeto: Contratação de serviços de Planejamento, desenvolvimento, hospedagem, gestão e suporte de plataforma de educação à distância para participantes internos, estudantes e profissionais de enfermagem, incluindo serviços de gravação e edição de conteúdo audiovisual, vigência contratual A partir da assinatura por 12 meses. |
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| 1937 | 10/06/2025 | 987/2023 | Ordinário | Diárias Conselheiros | NATALI SANT ANA VILAS BOAS (CPF:344.509.888-33) | R$ 2.905,00 | R$ 2.905,00 | R$ 2.905,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATALI SANT ANA VILAS BOAS para pagamento de 3,50 diárias para participar e realizar palestra na 31ª Semana de Enfermagem do Coren-RO (Senfro), em Porto Velho/RO, para o período de 18/06/2025 a 21/06/2025, ID 15003 |
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| 1938 | 10/06/2025 | 624/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | JANDERSON ADRIANO DA SILVA (CPF:218.637.718-75) | R$ 3.520,00 | R$ 3.520,00 | R$ 3.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JANDERSON ADRIANO DA SILVA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução em maio/2025, conforme ID 14804. |
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| 1939 | 10/06/2025 | 11316/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | PATRICIA DA SILVA (CPF:146.790.528-30) | R$ 5.775,00 | R$ 5.775,00 | R$ 5.775,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICIA DA SILVA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução em maio/2025, conforme ID 14834. |
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