| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1691 | 26/05/2025 | 5182/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | ANDREA ZUMBINI PAULO (CPF:102.999.078-64) | R$ 1.278,00 | R$ 1.278,00 | R$ 1.278,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDREA ZUMBINI PAULO para pagamento de 3,50 diárias para participar do 15º Seminário Administrativo - SEMAD do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, na cidade de Foz do Iguaçu/PR, para o período de 10/06/2025 a 13/06/2025, ID 14722 |
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| 1692 | 26/05/2025 | 5298/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | GABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS (CPF:498.708.478-38) | R$ 1.597,50 | R$ 1.597,50 | R$ 1.597,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS para pagamento de 4,50 diárias para participar do 15º Seminário Administrativo - SEMAD do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, na cidade de Foz do Iguaçu/PR, para o período de 09/06/2025 a 13/06/2025, ID 14726 |
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| 1693 | 26/05/2025 | 95/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS (CPF:385.190.348-02) | R$ 1.327,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.327,50 |
| Valor empenhado a ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS para pagamento de 2,50 diárias para realizar cobertura jornalística e divulgação para imprensa regional sobre a Corrida da Enfermagem de São José do Rio Preto e sobre a inauguração do posto de atendimento do Coren-SP no Poupatempo de Novo Horizonte, para o período de 14/06/2025 a 16/06/2025, ID 14729 |
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| 1694 | 26/05/2025 | 5329/2023 | Ordinário | Diárias Conselheiros | KENNY PAOLO RAMPONI (CPF:315.246.828-88) | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KENNY PAOLO RAMPONI para pagamento de 3,50 diárias para realizar atividades da Semana de Enfermagem 2025, na cidade de Pariquera-Açu, para o período de 21/05/2025 a 24/05/2025, ID 14693 |
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| 1695 | 26/05/2025 | 95538/2011 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIA RODRIGUES (CPF:195.247.858-89) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA RODRIGUES para pagamento de 1,50 diárias para realizar atividades da Semana de Enfermagem 2025, na cidade de São José do Rio Preto, para o período de 22/05/2025 a 23/05/2025, ID 14674 |
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| 1696 | 26/05/2025 | 628/2019 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:283.357.988-85) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS para pagamento de 1,50 diárias para realizar atividades da Semana de Enfermagem 2025, na cidade de Jales, para o período de 25/05/2025 a 26/05/2025, ID 14766 |
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| 1697 | 26/05/2025 | 987/2023 | Ordinário | Diárias Conselheiros | NATALI SANT ANA VILAS BOAS (CPF:344.509.888-33) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATALI SANT ANA VILAS BOAS para pagamento de 1,50 diárias para realizar atividades da Semana de Enfermagem 2025, na cidade de São Sebastião, para o período de 28/05/2025 a 29/05/2025, ID 14675 |
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| 1698 | 26/05/2025 | 650/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | WILZA CARLA SPIRI (CPF:058.390.658-38) | R$ 1.357,50 | R$ 1.357,50 | R$ 1.357,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILZA CARLA SPIRI para pagamento de 2,50 diárias para ministrar palestra aos profissionais de enfermagem do Hospital Guilherme Alvaro, em Santos/SP, para o período de 29/05/2025 a 31/05/2025, ID 14767 |
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| 1699 | 26/05/2025 | 1192/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA (CPF:873.029.935-72) | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA para pagamento de 1,00 diárias para transportar colaboradores da Gecom para a Corrida da Enfermagem, na cidade de Bauru/SP, para o período de 31/05/2025 a 01/06/2025, ID 14771 |
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| 1685 | 26/05/2025 | 833/2024 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA (CNPJ:08.472.572/0001-85) | R$ 7.028,00 | R$ 7.028,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA, conforme Subprocesso 4915/2024, PE 06/2024, para evento conforme abaixo:
- Data do evento: 22/05/2025 – horário 13h00 às 17h00
- Local: TEATRO ADAMASTOR - AV. MONTEIRO LOBATO, 734 - MACEDO, GUARULHOS, SP
- Item 05 – COFFEE BREAK C ( 251 a 500 pessoas )
- Quantidade requisitada: 1 Quantidade de pessoas: 251 Valor Unitário: R$ 28,00. Valor Total : R$ 7.028,00
- Atendimento da demanda do evento “SEMANA DE ENFERMAGEM EM GUARULHOS”. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1187 – PEDIDO ALTERADO PARA 631 PESSOAS (COMPLEMENTO DE 251 PESSOAS).
Vigência da ATA de Registro de Preços: 04/07/2024 a 03/07/2025. |
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| 1686 | 26/05/2025 | 4144/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | NATALIE FERNANDES PEREIRA (CPF:317.944.478-90) | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATALIE FERNANDES PEREIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por participação em Reunião de Multiplicadores para alinhamento da Capacitação em "Consulta de Enfermagem em Saúde Sexual e Reprodutiva e Inserção de DIU", em março/2025, conforme ID 13976. |
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| 1687 | 26/05/2025 | 4050/2025 | Ordinário | Diárias Servidores | KETHELLYN DAIANY DA CONCEIÇÃO (CPF:432.237.318-65) | R$ 1.278,00 | R$ 1.278,00 | R$ 1.278,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KETHELLYN DAIANY DA CONCEIÇÃO para pagamento de 3,50 diárias para participar do 15º Seminário Administrativo - SEMAD do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, na cidade de Foz do Iguaçu/PR, para o período de 10/06/2025 a 13/06/2025, ID 14598 |
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| 1688 | 26/05/2025 | 3878/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | LUCIANA DELLA BARBA (CPF:262.062.688-96) | R$ 1.278,00 | R$ 1.278,00 | R$ 1.278,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANA DELLA BARBA para pagamento de 3,50 diárias para participar do 15º Seminário Administrativo - SEMAD do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, na cidade de Foz do Iguaçu/PR, para o período de 10/06/2025 a 13/06/2025, ID 14600 |
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| 1689 | 26/05/2025 | 7431/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | JANUSA MAIA DA SILVA (CPF:287.030.268-17) | R$ 1.278,00 | R$ 1.278,00 | R$ 1.278,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JANUSA MAIA DA SILVA para pagamento de 3,50 diárias para participar do 15º Seminário Administrativo - SEMAD do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, na cidade de Foz do Iguaçu/PR, para o período de 10/06/2025 a 13/06/2025, ID 14712 |
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| 1690 | 26/05/2025 | 756/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | ÉRICA CHAGAS ARAÚJO (CPF:260.767.888-95) | R$ 1.278,00 | R$ 1.278,00 | R$ 1.278,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ERICA CHAGAS ARAUJO para pagamento de 3,50 diárias para participar do 15º Seminário Administrativo - SEMAD do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, na cidade de Foz do Iguaçu/PR, para o período de 10/06/2025 a 13/06/2025, ID 14716 |
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| 1660 | 23/05/2025 | 969/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | LEANDRO SANTOS NASCIMENTO (CPF:290.914.488-73) | R$ 1.540,00 | R$ 1.540,00 | R$ 1.540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEANDRO SANTOS NASCIMENTO , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades na Comissão de Instrução em abril/2025, conforme ID 14265. |
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| 1661 | 23/05/2025 | 5892/2023 | Ordinário | Materiais Gráficos E Impressos | CAMACORP - VISAO GRAFICA LTDA (CNPJ:19.721.291/0001-35) | R$ 56.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 56.000,00 |
| Valor empenhado a CAMACORP - VISAO GRAFICA LTDA, conforme PE 05/2024, Ata de Registro de Preços 02/2024, Item 02 – Livreto de Bolso II Quantidade: 20.000 , Valor Unitário R$ 2,80, Valor Total: R$ 56.000,00, Acondicionados em lotes de até 500 unidades, Vigência da ATA de Registro de Preços 27/05/2024 a 26/05/2025. |
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| 1662 | 23/05/2025 | 627/2025 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | DESTRAVA APRENDIZAGEM CRIATIVA LTDA (CNPJ:14.062.192/0001-75) | R$ 7.100,00 | R$ 7.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DESTRAVA APRENDIZAGEM CRIATIVA LTDA, conforme IN 15/2025, PA. 627/2025, Contratação de empresa especializada para promover treinamento para integração da equipe, fortalecendo a coesão interna e melhorando a relação entre colaboradores e o Conselho. Esse treinamento engloba abordagens em outras temáticas de desenvolvimento organizacional, como engajamento, colaboração entre outros, visando aprimorar o ambiente de trabalho e a sinergia institucional, Vigência Contratual 27/05/2025. |
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| 1663 | 23/05/2025 | 6/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | LUCIA TOBASE (CPF:071.811.858-88) | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIA TOBASE, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Câmara Técnica, Orientação fundamentada e Programa Primeiro Emprego, em abril/2025, conforme ID 14402. |
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| 1664 | 23/05/2025 | 1929/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | JOSELI APARECIDA SILVA DE ALMEIDA (CPF:315.040.488-65) | R$ 4.160,00 | R$ 4.160,00 | R$ 4.160,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSELI APARECIDA SILVA DE ALMEIDA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução, Projeto Capacita e por participação de Reuniões sobre "I Simpósio de Emergências Cardiológicas", em abril/2025, conforme ID 14551. |
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