| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 3056 | 22/08/2025 | 508/2021 | Ordinário | Dea - Verbas Indenizatórias | CAROLINA VIEIRA CAGNACCI CARDILI (CPF:311.238.048-77) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAROLINA VIEIRA CAGNACCI CARDILI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Câmara técnica em dezembro/2024, conforme ID 12818 e Termo de reconhecimento de Dívida do exercício anterior - DEA n° 72/2025. |
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| 3057 | 22/08/2025 | 2627/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCELO CARVALHO DA CONCEIÇÃO (CPF:115.028.388-26) | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCELO CARVALHO DA CONCEICAO para pagamento de 3,50 diárias para realizar atividades referentes ao projeto Capacita+, ministrando aulas práticas de capacitação em APH e Urgência e Emergência para auxiliares e técnicos de enfermagem, na cidade de Eldorado/SP, para o período de 28/08/2025 a 31/08/2025, ID 16374 |
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| 3058 | 22/08/2025 | 3022/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | WAGNER ALBINO BATISTA (CPF:331.478.998-02) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA para pagamento de 1,50 diárias para participar das reuniões da Comissão de Relações Institucionais (CRI) dos municípios de Birigui/SP e Alto Alegre/SP, para o período de 21/08/2025 a 22/08/2025, ID 16411 |
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| 3059 | 22/08/2025 | 4756/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ANA PAULA LEONESSA CAETANO (CPF:263.371.518-44) | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA PAULA LEONESSA CAETANO para pagamento de 1,50 diárias para realizar atividades relacionados ao projeto Capacita+, na cidade de Piracicaba/SP, para o período de 22/08/2025 a 23/08/2025, ID 16339 |
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| 3060 | 22/08/2025 | 6891/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | DEJAIR PAIVA DA SILVA FILHO (CPF:049.742.828-83) | R$ 1.629,00 | R$ 1.629,00 | R$ 1.629,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEJAIR PAIVA DA SILVA FILHO para pagamento de 5,50 diárias para realizar atividades relacionados ao projeto Coren Somos Todos Coren-SP, nas cidades de Cosmorama, Palestina, Nova Granada, Onda Verde e Guapiraçu, para o período de 24/08/2025 a 29/08/2025, ID 16319 |
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| 3061 | 22/08/2025 | 11938/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANA PAULA GUARNIERI (CPF:180.727.358-02) | R$ 2.905,00 | R$ 2.905,00 | R$ 2.905,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA PAULA GUARNIERI para pagamento de 3,50 diárias para participar da 580ª ROP do Cofen, em Brasília/DF, para o período de 24/08/2025 a 27/08/2025, ID 16402 |
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| 3062 | 22/08/2025 | 5391/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | SERGIO DA SILVA ILARIO (CPF:222.300.748-14) | R$ 1.900,50 | R$ 1.900,50 | R$ 1.900,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERGIO DA SILVA ILARIO para pagamento de 3,50 diárias para realizar treinamento de sutura para enfermeiros, na cidade de Ouro Verde/SP, para o período de 31/08/2025 a 03/09/2025, ID 16300 |
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| 3063 | 22/08/2025 | 4707/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIA REGINA COSTA DE BRITO (CPF:181.672.738-57) | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 987,00 |
| Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO para pagamento de 1,50 diárias para participar da posse da Comissão de Ética de Enfermagem, na cidade de São Carlos/SP, para o período de 31/08/2025 a 01/09/2025, ID 16360 |
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| 3064 | 22/08/2025 | 3799/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | JULIO CESAR PARMIGIANI TEIXEIRA (CPF:333.919.818-73) | R$ 3.514,50 | R$ 3.514,50 | R$ 3.514,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULIO CESAR PARMIGIANI TEIXEIRA para pagamento de 5,50 diárias para atuar no do 27º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Salvador – BA, para o período de 06/09/2025 a 11/09/2025, ID 16356 |
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| 3065 | 22/08/2025 | 1236/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | YASMIM HAMSSI TAHA (CPF:346.632.628-13) | R$ 3.514,50 | R$ 3.514,50 | R$ 3.514,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a YASMIM HAMSSI TAHA para pagamento de 5,50 diárias para atuar no do 27º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Salvador – BA, para o período de 06/09/2025 a 11/09/2025, ID 16359 |
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| 3066 | 22/08/2025 | 4800/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | JOSÉ LEANDRO QUEIROZ DA SILVA (CPF:003.130.973-99) | R$ 3.514,50 | R$ 3.514,50 | R$ 3.514,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE LEANDRO QUEIROZ DA SILVA para pagamento de 5,50 diárias para atuar no do 27º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Salvador – BA, para o período de 06/09/2025 a 11/09/2025, ID 16367 |
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| 3067 | 22/08/2025 | 6751/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MARIANA TAKAHASHI FERREIRA COSTA (CPF:288.663.518-90) | R$ 1.755,00 | R$ 1.755,00 | R$ 1.755,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIANA TAKAHASHI FERREIRA COSTA para pagamento de 5,50 diárias para atuar no 27º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Salvador – BA, para o período de 06/09/2025 a 11/09/2025, ID 16278 |
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| 3004 | 21/08/2025 | 1282/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | NEURILENE BATISTA DE OLIVEIRA (CPF:477.432.125-72) | R$ 3.520,00 | R$ 3.520,00 | R$ 3.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NEURILENE BATISTA OLIVEIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Câmara Técnica, Orientação Fundamentada e Projeto Conecta + em julho/2025, conforme ID 16297. |
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| 3005 | 21/08/2025 | 97/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | IVANY MACHADO DE CARVALHO BAPTISTA (CPF:040.493.868-01) | R$ 4.440,00 | R$ 4.440,00 | R$ 4.440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVANY MACHADO DE CARVALHO BAPTISTA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Câmara Técnica e Orientação Fundamentada e Grupo de trabalho em julho/2025, conforme ID 16121. |
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| 3006 | 21/08/2025 | 11221/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN (CPF:339.804.389-53) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN para pagamento de 1,50 diárias para participar de reuniões sobre assuntos relacionados a responsabilidade técnica do enfermeiro e questões salariais, nas cidades de Birigui/SP e Alto Alegre/SP, para o período de 21/08/2025 a 22/08/2025, ID 16344 |
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| 3007 | 21/08/2025 | 8820/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | CAIQUE DA SILVA FEREZIN (CPF:361.823.308-64) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIQUE DA SILVA FEREZIN, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por ministração de Palestra, em julho/2025, conforme ID 15837 |
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| 3008 | 21/08/2025 | 1262/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS (CPF:290.578.188-25) | R$ 4.277,00 | R$ 4.277,00 | R$ 4.277,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS para pagamento de 6,50 diárias para realizar atividades relacionadas ao projeto Somos Todos Coren-SP, nas cidades de São João da Boa Vista/SP, Cosmorama/SP e Palestina/SP, para o período de 24/08/2025 a 30/08/2025, ID 16267 |
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| 3009 | 21/08/2025 | 5900/2025 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | DESTRAVA APRENDIZAGEM CRIATIVA LTDA (CNPJ:14.062.192/0001-75) | R$ 27.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 27.500,00 |
| Valor empenhado a DESTRAVA APRENDIZAGEM CRIATIVA LTDA, conforme IN n° 29/2025, PA da Contratação 5900/2025. Objeto: realização de curso In Company, intitulado "Disc me Disse", com foco em estagiários e aprendizes do Coren-SP. Realização: 26/08/2025.
Vigência contratual: 26/08/2025.
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| 3010 | 21/08/2025 | 4931/2024 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | MARIA MADALENA JANUÁRIO LEITE (CPF:005.743.968-02) | R$ 21.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 18.000,00 |
| Valor empenhado a MARIA MADALENA JANUÁRIO LEITE, para cobrir despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2025, complementar ao empenho 126. |
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| 3011 | 21/08/2025 | 2083/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | DANIEL ALVES DE SOUZA (CPF:281.222.628-56) | R$ 2.986,50 | R$ 2.986,50 | R$ 2.986,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIEL ALVES DE SOUZA para pagamento de 5,50 diárias para realizar atividades relacionadas ao projeto Somos Todos Coren-SP, nas cidades de Cosmorama/SP, Palestina/SP, Nova Granada/SP, Onda Verde/SP e Guapiaçu/SP, para o período de 24/08/2025 a 29/08/2025, ID 16271 |
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