| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2802 | 17/10/2024 | 3864/2023 | Estimativo | Verba Indenizatória de Conselheiros | MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN (CPF:339.804.389-53) | R$ 9.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 9.000,00 |
| Valor empenhado a MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN para cobrir despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2024, complementa ao empenho n° 164. |
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| 2803 | 17/10/2024 | 98/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | IVETE LOSADA ALVES TROTTI (CPF:018.507.568-13) | R$ 4.960,00 | R$ 4.960,00 | R$ 4.960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVETE LOSADA ALVES TROTTI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades no Grupo de Trabalho, na Coordenação de Câmara técnica, na Comissão de Instrução e por participações em reuniões do Conselho Municipal de Saúde de Santos e de Organização do Simpósio de Especialidades do Coren-SP, em setembro/2024, conforme ID 11517. |
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| 2804 | 17/10/2024 | 4443/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | ALANA VYCTORIA DE JESUS DO CARMO (CPF:464.433.568-10) | R$ 1.327,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 531,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALANA VYCTORIA DE JESUS DO CARMO, para pagamento de 2,50 diárias para assessorar os Diretores nas ações do Coren
Itinerante, no período de 20/10/2024 a 22/10/2024, ID 12049 |
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| 2805 | 17/10/2024 | 2479/2022 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | KELLY CRISTINA DELLA ROVERE (CPF:276.628.948-86) | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KELLY CRISTINA DELLA ROVERE, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Grupo de trabalho e pela participação do IV Encontro de Estomaterapia do Alto Tietê como representante do Conselho na mesa de abertura, em Setembro/2024, conforme ID 11627. |
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| 2806 | 17/10/2024 | 3065/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DENISE IZAIAS DE ARAUJO SANTOS (CPF:261.989.508-16) | R$ 1.160,00 | R$ 1.160,00 | R$ 1.160,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DENISE IZAIAS DE ARAUJO SANTOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pela participação em reuniões do Conselho Municipal de Saúde de Guarulhos – SP representando o Coren-SP em Agosto/2024, conforme id 11726 |
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| 2807 | 17/10/2024 | 4416/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | JANIZE SILVA MAIA (CPF:303.932.828-05) | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JANIZE SILVA MAIA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Câmara Técnica no mês de Setembro/2024, conforme id 11868. |
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| 2808 | 17/10/2024 | 10904/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SERGIO APARECIDO CLETO (CPF:254.434.368-05) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 2,50 diárias para participar das ações do Coren Itinerante da subseção de Ribeirão Preto, no período de 20/10/2024 a 22/10/2024, ID 12026 |
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| 2809 | 17/10/2024 | 1350/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | EDSON JOSÉ DA LUZ (CPF:126.130.698-80) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDSON JOSE DA LUZ, para pagamento de 1,50 diárias para recolher fotos, assinaturas e digitais para ativação das inscrições e emissão das carteiras de identidade profissional aos concluintes da graduação em enfermagem no Centro Universitário Fundação de Ensino Octávio Bastos UNIFEOB – São João da Boa Vista, no período de 25/10/2024 a 26/10/2024, ID 12025 |
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| 2810 | 17/10/2024 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | PRISCILA BUZZO SEGATTO (CPF:343.428.418-43) | R$ 1.549,84 | R$ 1.549,84 | R$ 1.549,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para indenização de transporte referente ao total de 1102,3km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 12 a 26/09/2024, ID 11707 |
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| 2811 | 17/10/2024 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA (CPF:257.442.278-30) | R$ 142,16 | R$ 142,16 | R$ 142,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, para indenização de transporte referente ao total de 107,7km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 20 a 25/09/2024, ID 11982 |
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| 2812 | 17/10/2024 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | REGIANE FERNANDES (CPF:246.594.838-51) | R$ 708,28 | R$ 708,28 | R$ 708,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGIANE FERNANDES, para indenização de transporte referente ao total de 494,30km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 25 a 30/09/2024, ID 11934 |
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| 2792 | 16/10/2024 | 833/2024 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA (CNPJ:08.472.572/0001-85) | R$ 2.059,20 | R$ 2.059,20 | R$ 2.059,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA, conforme PE 06/2024, Data do evento: 19/10/2024 – horário 08h às 12h00
SEDE COREN-SP – ALAMEDA RIBEIRÃO PRETO, 82 – BELA VISTA – SÃO PAULO/SP (Térreo) ,Item 10 – LANCHE BOX A (DE 50 A 250 PESSOAS) Quantidade requisitada: 1.
Quantidade de pessoas: 110. Valor Unitário: R$ 18,72. Atendimento a demanda do evento “DIA DA FAMÍLIA DO COREN-SP” Entrega do Kit lanche às 07h00, Vigência da ATA de Registro de Preços 04/07/2024 a 03/07/2025, Vigência da ATA de Registro de Preços 04/07/2024 a 03/07/2025. |
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| 2793 | 16/10/2024 | 833/2024 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA (CNPJ:08.472.572/0001-85) | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA, conforme PE 06/2024, Data do evento: 21/10/2024 – horário das 08h00 às 12h00
Subseção do Coren-SP de Ribeirão Preto - Auditório no térreo: Av. Presidente Vargas, 2.001 - cj.194 - Ribeirão Preto, SP. Item 3 – COFFEE BREAK A (DE 15 A 50 PESSOAS)
Quantidade requisitada: 1. Quantidade de pessoas: 25. Valor Unitário: R$ R$ 28,00. Atendimento a demanda do evento “COREN ITINERANTE EM RIBEIRÃO PRETO”
O Coffee será servido às 08h30 – trazer pranchão e itens descartáveis, Vigência da ATA de Registro de Preços 04/07/2024 a 03/07/2025. |
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| 2794 | 16/10/2024 | 833/2024 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA (CNPJ:08.472.572/0001-85) | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA, conforme PE 06/2024, Data do evento: 21/10/2024 – horário das 14h00 às 17h00
Subseção do Coren-SP de Ribeirão Preto - Auditório no térreo: Av. Presidente Vargas, 2.001 - cj.194 - Ribeirão Preto, SP. Item 4 – COFFEE BREAK B (DE 51 A 100 PESSOAS)
Quantidade requisitada: 1. Quantidade de pessoas: 80. Valor Unitário: R$ R$ 25,00. Atendimento a demanda do evento “COREN ITINERANTE EM RIBEIRÃO PRETO – ENCONTRO DE LIDERANÇASO Coffee será servido às 08h30 – trazer pranchão e itens descartáveis, Vigência da ATA de Registro de Preços 04/07/2024 a 03/07/2025 . |
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| 2795 | 16/10/2024 | 833/2024 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA (CNPJ:08.472.572/0001-85) | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA, conforme PE 06/2024, Data do evento: 23/10/2024 – horário das 08h00 às 12h00
Subseção do Coren-SP DE Campinas: Rua Saldanha Marinho, 1046 - Botafo?go, Campinas, SP. Item 3 – COFFEE BREAK A (DE 15 A 50 PESSOAS) Quantidade requisitada: 1.
Quantidade de pessoas: 25,Valor Unitário: R$ R$ 28,00. Atendimento a demanda do evento “COREN ITINERANTE EM CAMPINAS”O Coffee será servido às 08h30 – trazer pranchão e itens descartáveis. Vigência da ATA de Registro de Preços 04/07/2024 a 03/07/2025 . |
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| 2796 | 16/10/2024 | 1593 - 2024 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11) | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n°64 de 16/10/2024 até 14/11/2024 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . nota de empenho n°2796. data limite para prestação de contas 26/11/2024 |
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| 2797 | 16/10/2024 | 1196 - 2024 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO (CPF:326.851.978-42) | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n°65 de 16/10/2024 até 14/11/2024 em favor de MARIA CAROLINA SILVANO PACHECO CORREA FURTADO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . nota de empenho n°2797. data limite para prestação de contas 26/11/2024 |
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| 2798 | 16/10/2024 | 1862/2019 | Estimativo | Transferência por meio de Contrato de Gestão | Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo Poupatempo (CNPJ:62.577.929/0001-35) | R$ 2.190.609,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.190.609,41 |
| Valor empenhado a Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo - Poupatempo, para acobertar as despesas relativas ao Convênio Coren x PRODESP das unidades de atendimento nos Poupatempo que serão inauguradas no ano, englobando a implantação das unidades e as despesas mensais de 2024. |
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| 2753 | 15/10/2024 | 495/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER (CPF:137.231.278-19) | R$ 1.062,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.062,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, para pagamento de 2,0 diárias para realizar inspeções na região de Bauru e Jau, de: 16/10/2024 a 18/10/2024, ID 11883. |
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| 2782 | 15/10/2024 | 890/2019 | Estimativo | Energia Elétrica | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ (CNPJ:33.050.196/0001-88) | R$ 35.000,00 | R$ 13.037,54 | R$ 13.037,54 | R$ 0,00 | R$ 21.962,46 |
| Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para acobertar despesas com consumo de energia elétrica para as unidades do Coren/SP referente ao exercício/2024, empenho complementar ao empenho nº 30. |
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