| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 4528 | 27/11/2025 | 4049/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | CINARA RODRIGUES OLIVEIRA (CPF:xxx.446.308-xx) | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CINARA RODRIGUES OLIVEIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades COMISSÃO DE INSTRUÇÃO, ESTUDO - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador) no período de 01/10/2025 à 31/10/2025 , conforme ID 17990. |
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| 4529 | 27/11/2025 | 2129/2025 | Ordinário | Diárias Servidores | ALINE ANDRADE DA SILVA (CPF:xxx.437.068-xx) | R$ 2.523,50 | R$ 2.523,50 | R$ 2.523,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALINE ANDRADE DA SILVA, para pagamento de 3.50 diárias para participação no(a) reunião técnica de planejamento administrativo com a Chefe de Gabinete da Presidência na sede do Coren-SP, em São Paulo/SP, para o período de 26/11/2025 à 29/11/2025 , conforme ID 18053. |
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| 4530 | 27/11/2025 | 2037/2022 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | RODRIGO JENSEN (CPF:xxx.854.209-xx) | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RODRIGO JENSEN, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades CÂMARA TÉCNICA no período de 01/10/2025 à 31/10/2025 , conforme ID 18001. |
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| 4531 | 27/11/2025 | 5643/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA (CPF:xxx.794.598-xx) | R$ 1.802,50 | R$ 1.802,50 | R$ 1.802,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA, para pagamento de 2.50 diárias para participação no(a) reunião técnica de planejamento administrativo com a Chefe de Gabinete da Presidência na sede do Coren-SP, em São Paulo/SP, para o período de 26/11/2025 à 28/11/2025 , conforme ID 18054. |
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| 4532 | 27/11/2025 | 11385/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MURILO CARLOS BRITO (CPF:xxx.494.888-xx) | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MURILO CARLOS BRITO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de COMISSÃO DE INSTRUÇÃO no período de 01/10/2025 à 31/10/2025 , conforme ID 18002. |
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| 4533 | 27/11/2025 | 13599/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DENISE MARIA DE ALMEIDA (CPF:xxx.850.516-xx) | R$ 5.780,00 | R$ 5.780,00 | R$ 5.780,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DENISE MARIA DE ALMEIDA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Câmara Técnica, Orientação Fundamentada - Câmara Técnica, Capacitação/Qualificação (remota/virtual) até 2 h - Conecta+, Atividade de Grupo de trabalho Conecta+ e Atividade de Grupo de trabalho, no período de 01/10/2025 à 31/10/2025 , conforme ID 18013. |
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| 4534 | 27/11/2025 | 3488/2019 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | RAQUEL ACCIARITO MOTTA (CPF:xxx.622.958-xx) | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAQUEL ACCIARITO MOTTA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas Atividade de Câmara Técnica, no período de 01/10/2025 à 31/10/2025 , conforme ID 18033. |
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| 4535 | 27/11/2025 | 5554/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | SUZANA CERVI DA SILVA (CPF:xxx.773.818-xx) | R$ 2.523,50 | R$ 2.523,50 | R$ 2.523,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUZANA CERVI DA SILVA, para pagamento de 3.50 diárias para participação no(a) reunião técnica de planejamento administrativo com a Chefe de Gabinete da Presidência, na sede do Coren-SP em São Paulo ? SP., para o período de 26/11/2025 à 29/11/2025 , conforme ID 18083. |
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| 4536 | 27/11/2025 | 10904/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SERGIO APARECIDO CLETO (CPF:xxx.434.368-xx) | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 1.50 diárias para participação no(a) Audiência Pública na cidade de Presidente Prudente/SP, para o período de 27/11/2025 à 28/11/2025 , conforme ID 18085. |
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| 4537 | 27/11/2025 | 5795/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | ROBSON ROCHA JOVITO (CPF:xxx.847.758-xx) | R$ 1.802,50 | R$ 1.802,50 | R$ 1.802,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBSON ROCHA JOVITO, para pagamento de 2.50 diárias para participação no(a) reunião com a Chefe de Gabinete da Presidência, na sede do Coren-SP, para o período de 26/11/2025 à 28/11/2025 , conforme ID 18056. |
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| 4538 | 27/11/2025 | 628/2019 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:xxx.357.988-xx) | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias para participação no(a)(s) atividades pela Comissão de Relações Institucionais do Coren-SP, na cidade de Botucatu/SP, para o período de 28/11/2025 à 29/11/2025 , conforme ID 18064. |
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| 4539 | 27/11/2025 | 1332/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ADRIANA PEREIRA DA SILVA (CPF:xxx.338.208-xx) | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADRIANA PEREIRA DA SILVA, para pagamento de 1.50 diárias para participação no(a)(s) atividades pela Comissão de Relações Institucionais do Coren-SP na cidade de Avaré/SP, para o período de 28/11/2025 à 29/11/2025 , conforme ID 18080. |
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| 4490 | 26/11/2025 | 3014/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | DAIANA BRIZOLA BRITO (CPF:xxx.239.208-xx) | R$ 5.213,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.213,00 |
| Valor empenhado a DAIANA BRIZOLA BRITO, para pagamento de 6.50 diárias para participação no(a)(s) atividades pelo projeto Coren Participativo no posto de atendimento de Presidente Venceslau/SP, para o período de 14/12/2025 a 20/12/2025 , conforme ID 17977 |
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| 4491 | 26/11/2025 | 599/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO (CPF:xxx.254.108-xx) | R$ 4.411,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.411,00 |
| Valor empenhado a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, para pagamento de 5.50 diárias para participação no(a)(s) atividades pelo projeto Coren Participativo no posto de atendimento de Adamantina/SP, para o período de 15/12/2025 a 20/12/2025 , conforme ID 17959 |
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| 4492 | 26/11/2025 | 2083/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | DANIEL ALVES DE SOUZA (CPF:xxx.222.628-xx) | R$ 3.525,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.525,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIEL ALVES DE SOUZA, para pagamento de 5.50 diárias para participação no(a)(s) atividades pelo projeto Coren Participativo no posto de atendimento de Adamantina/SP, para o período de 15/12/2025 a 20/12/2025 , conforme ID 17958 |
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| 4493 | 26/11/2025 | 7155/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JOSELI APARECIDA SILVA DE ALMEIDA (CPF:xxx.040.488-xx) | R$ 1.602,50 | R$ 1.602,50 | R$ 1.602,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSELI APARECIDA SILVA DE ALMEIDA, para pagamento de 2.50 diárias para participação no(a)(s) atividades pelo projeto Capacita+ de São Carlos/SP, para o período de 04/12/2025 a 06/12/2025 , conforme ID 17993 |
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| 4494 | 26/11/2025 | 8433/2024 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | FULL HOUSE BUFFET PRODUCOES E EVENTOS LTDA (CNPJ:31.420.049/0001-27) | R$ 5.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.250,00 |
| Valor empenhado a FULL HOUSE BUFFET PRODUCOES E EVENTOS LTDA, conforme Contrato nº ATA01/2025, PE 09/2025, PA de Contratação nº 8433/2024, Datas dos eventos: 01, 04, 11, 12, 17 e 18/12/2025 – horário 08h às 16h COREN-SP (6° ANDAR - PLENÁRIO) - ALAMEDA RIBEIRÃO PRETO, 82, BELA VISTA - SP.
-Item 01 – COFFEE BREAK A (de 10 a 30 pessoas)
-Quantidade requisitada: 06
-Quantidade de pessoas: 25
-Valor Unitário: R$ 35,00.
-Atendimento da demanda do evento “PLENÁRIA MÊS DE DEZEMBRO”. O Coffee deverá ser servido às 08h. Valor Total: R$ 5.250,00.
Vigência da ATA de Registro de Preços 04/07/2025 a 03/07/2026. |
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| 4495 | 26/11/2025 | 5973/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | SERGIO DA SILVA ILARIO (CPF:xxx.300.748-xx) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERGIO DA SILVA ILARIO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades Presencial Avança+, no período de 01/10/2025 à 31/10/2025 , conforme ID 17765. |
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| 4496 | 26/11/2025 | 3130/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MARCIO RENEI SILVA SANTOS (CPF:xxx.242.505-xx) | R$ 2.620,00 | R$ 2.620,00 | R$ 2.620,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO RENEI SILVA SANTOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades Capacitação/Qualificação (remota/virtual) até 2 h - Conecta+, Atividade de Grupo de trabalho Conecta+, Atividade de Grupo de trabalho Avança+ no período de 01/10/2025 à 31/10/2025 , conforme ID 17893. |
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| 4497 | 26/11/2025 | 1515/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | JOÃO GREGÓRIO NETO (CPF:xxx.739.068-xx) | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOAO GREGORIO NETO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pela Atividade de Câmara Técnica, Orientação Fundamentada, Outros de Alta Complexidade/Atividades participativas no período de 01/10/2025 à 31/10/2025 , conforme ID 17893. |
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