| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1582 | 16/05/2025 | 4956/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SONIA ANGELICA GONÇALVES (CPF:159.078.678-50) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SONIA ANGELICA GONCALVES para pagamento de 1,50 diárias para realizar atividades da Semana de Enfermagem 2025 na cidade de Assis, para o período de 14/05/2025 a 15/05/2025, ID 14578 |
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| 1583 | 16/05/2025 | 5148/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | SUELI TADEU GONCALVES (CPF:039.303.658-80) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUELI TADEU GONCALVES para pagamento de 1,50 diárias para realizar a montagem e a desmontagem do evento da Semana de Enfermagem 2025 na cidade de Ribeirão Preto, para o período de 15/05/2025 a 16/05/2025, ID 14527 |
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| 1584 | 16/05/2025 | 1273/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA (CPF:323.126.808-74) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA para pagamento de 2,50 diárias para realizar atividades da Semana de Enfermagem 2025 nas cidades de Ribeirão Preto e São Paulo, para o período de 15/05/2025 a 17/05/2025, ID 14412 |
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| 1585 | 16/05/2025 | 11675/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VANESSA MORRONE MALDONADO (CPF:221.498.458-57) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA MORRONE MALDONADO para pagamento de 1,50 diárias para realizar atividades da corrida da enfermagem em Ribeirão Preto, para o período de 07/06/2025 a 08/06/2025, ID 14552 |
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| 1586 | 16/05/2025 | 649/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | MARCOS FERNANDES (CPF:163.223.018-61) | R$ 1.278,00 | R$ 1.278,00 | R$ 1.278,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS FERNANDES para pagamento de 3,50 diárias para participar do 15º Seminário Administrativo - Semd do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, em Foz do Iguaçu/PR, para o período de 10/06/2025 a 13/06/2025, ID 14604 |
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| 1587 | 16/05/2025 | 5148/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | SUELI TADEU GONCALVES (CPF:039.303.658-80) | R$ 2.389,50 | R$ 2.389,50 | R$ 2.389,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUELI TADEU GONCALVES para pagamento de 4,50 diárias para atuar na organização e cobertura das atividades da Semana de Enfermagem 2025 na cidade de São José do Rio Preto, para o período de 19/05/2025 a 23/05/2025, ID 14528 |
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| 1588 | 16/05/2025 | 599/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO (CPF:292.254.108-83) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO para pagamento de 1,50 diárias para acolher profissionais na palestra oficial da Semana de Enfermagem 2025 na cidade Presidente Prudente, para o período de 19/05/2025 a 20/05/2025, ID 14561 |
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| 1589 | 16/05/2025 | 81/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | MIRELA BERTOLI PASSADOR (CPF:184.104.118-14) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MIRELA BERTOLI PASSADOR para pagamento de 1,50 diárias para realizar atividades da Semana de Enfermagem 2025 no município de Araçatuba, para o período de 21/05/2025 a 22/05/2025, ID 14521 |
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| 1590 | 16/05/2025 | 1332/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ADRIANA PEREIRA DA SILVA (CPF:150.338.208-77) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADRIANA PEREIRA DA SILVA para pagamento de 2,50 diárias para realizar atividades da Semana de Enfermagem 2025 no município de Campinas, para o período de 20/05/2025 a 22/05/2025, ID 14613 |
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| 1591 | 16/05/2025 | 11294/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VANDERLAN EUGENIO DANTAS (CPF:992.281.734-91) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANDERLAN EUGENIO DANTAS para pagamento de 1,50 diárias para realizar atividades da Semana de Enfermagem 2025 no município de Orlândia, para o período de 23/05/2025 a 24/05/2025, ID 14609 |
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| 1592 | 16/05/2025 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | FERNANDA BARBOSA EVANGELISTA VIDAL (CPF:051.893.316-44) | R$ 395,68 | R$ 395,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDA BARBOSA EVANGELISTA VIDAL para indenização de transporte referente ao total de 226,1km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 16 a 17/04/2025, ID 14237 |
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| 1593 | 16/05/2025 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | ELISABETH MARTINS RODRIGUES (CPF:100.612.838-78) | R$ 174,48 | R$ 174,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISABETH MARTINS RODRIGUES para indenização de transporte referente ao total de 174,48km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 01 a 24/04/2025, ID 14255 |
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| 1594 | 16/05/2025 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL (CPF:088.659.878-80) | R$ 105,70 | R$ 105,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL para indenização de transporte referente ao total de 60,4km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no dia 25/04/2025, ID 14276 |
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| 1595 | 16/05/2025 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | GLAUCIA QUELI BRITO DO NASCIMENTO (CPF:182.676.198-52) | R$ 216,83 | R$ 216,83 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLAUCIA QUELI BRITO DO NASCIMENTO para indenização de transporte referente ao total de 123,9km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 07 a 17/04/2025, ID 14064 |
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| 1596 | 16/05/2025 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | TATIANE DE OLIVEIRA PRADO BERTELI (CPF:300.942.268-73) | R$ 950,95 | R$ 950,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TATIANE DE OLIVEIRA PRADO BERTELI para indenização de transporte referente ao total de 543,4km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 01 a 24/04/2025, ID 14062 |
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| 1597 | 16/05/2025 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | VIVIAN MARIA DE LIMA (CPF:253.795.978-74) | R$ 469,53 | R$ 469,53 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIVIAN MARIA DE LIMA para indenização de transporte referente ao total de 268,3km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 03 a 30/04/2025, ID 14098 |
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| 1598 | 16/05/2025 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | ARACY CAMPOS FURLAN (CPF:045.863.998-21) | R$ 1.408,93 | R$ 1.408,93 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ARACY CAMPOS FURLAN para indenização de transporte referente ao total de 1408,93km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 01 a 29/04/2025, ID 14256 |
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| 1599 | 16/05/2025 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | MARIA CRISTINA TANI BENEVENTI (CPF:003.493.668-88) | R$ 378,53 | R$ 378,53 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA CRISTINA TANI BENEVENTI para indenização de transporte referente ao total de 216,3km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 03 a 30/04/2025, ID 14523 |
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| 1600 | 16/05/2025 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | REGIANE FERNANDES (CPF:246.594.838-51) | R$ 358,83 | R$ 358,83 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGIANE FERNANDES para indenização de transporte referente ao total de 187,9km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 15 a 29/04/2025, ID 14548 |
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| 1547 | 15/05/2025 | 833/2024 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA (CNPJ:08.472.572/0001-85) | R$ 9.777,00 | R$ 9.777,00 | R$ 9.777,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA, conforme PE 06/2024, Subprocesso 4915/2024 , Data do evento: 17/05/2025 – horário 9h às 14h CECCO VILA MARIA E GUILHERME – Rua São Quirino, 905 – São Paulo Item 06 – COQUETEL A (de 51 a 150 pessoas) Quantidade requisitada: 1 Quantidade de pessoas: 150 Valor Unitário: R$ 65,18. Atendimento da demanda do evento “SAÚDE EM PAUTA – COREN-SP E SPDM”. O COQUETEL DEVERÁ SER SERVIDO ÀS 12H, Vigência da ATA de Registro de Preços 04/07/2024 a 03/07/2025. |
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