| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 3141 | 21/07/2026 | 9389/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO (CPF:xxx.675.048-xx) | R$ 1.602,50 | R$ 1.602,50 | R$ 1.602,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA CRISTINE LEMES DE AZEVEDO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades do Programa Avança Mais na cidade de Castilho/SP, para o período de 30/07/2026 à 01/08/2026 , conforme ID 22053. |
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| 3142 | 21/07/2026 | 95/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS (CPF:xxx.190.348-xx) | R$ 1.802,50 | R$ 1.802,50 | R$ 1.802,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) cobertura jornalística e apoio na organização logística da Corrida da Enfermagem na cidade de Praia Grande/SP, para o período de 31/07/2026 à 02/08/2026 , conforme ID 22091. |
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| 3143 | 21/07/2026 | 6577/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | MARCIA CRISTINA DE MEDEIROS (CPF:xxx.336.048-xx) | R$ 1.802,50 | R$ 1.802,50 | R$ 1.802,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA CRISTINA DE MEDEIROS, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Corrida da Enfermagem 2026 Etapa Praia Grande, para o período de 31/07/2026 à 02/08/2026 , conforme ID 22224. |
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| 3129 | 21/07/2026 | 2254/2026 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | RONI DE PAIVA SANTOS (CPF:xxx.609.588-xx) | R$ 2.840,00 | R$ 2.840,00 | R$ 2.840,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RONI DE PAIVA SANTOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Câmara Técnica, Atividade de Grupo de trabalho e Capacitação/ via Convocatória gabinete, no período de 01/06/2026 à 30/06/2026 , conforme ID 22220. |
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| 3130 | 21/07/2026 | 2627/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCELO CARVALHO DA CONCEIÇÃO (CPF:xxx.028.388-xx) | R$ 2.005,00 | R$ 2.005,00 | R$ 2.005,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCELO CARVALHO DA CONCEICAO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades do Projeto Somos Todos Coren-SP na cidade de Bauru, para o período de 29/07/2026 à 31/07/2026 , conforme ID 22158. |
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| 3131 | 21/07/2026 | 1783/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | OSMEIRE APARECIDA CHAMELETTE SANZOVO (CPF:xxx.046.388-xx) | R$ 3.520,00 | R$ 3.520,00 | R$ 3.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OSMEIRE APARECIDA CHAMELETTE SANZOVO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas Atividade de Câmara Técnica e Orientação Fundamentada - Câmara Técnica, no período de 01/06/2026 à 30/06/2026 , conforme ID 22248. |
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| 3132 | 21/07/2026 | 1041/2026 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ELISANGELA CALIXTO TENORIO DE ALBUQUERQUE LEITE (CPF:xxx.620.648-xx) | R$ 4.600,00 | R$ 4.600,00 | R$ 4.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISANGELA CALIXTO TENORIO DE ALBUQUERQUE LEITE, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Capacitação/Qualificação (remota/virtual) acima de 2 h - Capacita+, Atividade Presencial Capacita+ e GT - Reunião Remota/Plataforma Virtual Capacita+, no período de 01/06/2026 à 30/06/2026 , conforme ID 22227. |
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| 3133 | 21/07/2026 | 628/2019 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:xxx.357.988-xx) | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) palestra presencial aos concluintes do curso técnico de enfermagem do Senac Pindamonhangaba, para o período de 30/07/2026 à 31/07/2026 , conforme ID 21159. |
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| 3134 | 21/07/2026 | 577/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | LILIAN RAFAELA BATISTA DE SOUZA (CPF:xxx.723.013-xx) | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LILIAN RAFAELA BATISTA DE SOUZA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades Somos Todos Coren SP, Capacitação/Qualificação (remota/virtual) acima de 2 h - Capacita+ e Outros de Alta Complexidade/Atividades participativas, no período de 01/06/2026 à 30/06/2026 , conforme ID 22228. |
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| 3135 | 21/07/2026 | 13605/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DÉBORA RODRIGUES VAZ (CPF:xxx.855.288-xx) | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEBORA RODRIGUES VAZ, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Coren-SP Educação/Entrega de material do curso, formação ou atividade educativa, no período de 01/06/2026 à 30/06/2026 , conforme ID 22244. |
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| 3136 | 21/07/2026 | 11385/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MURILO CARLOS BRITO (CPF:xxx.494.888-xx) | R$ 3.520,00 | R$ 3.520,00 | R$ 3.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MURILO CARLOS BRITO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de AUDIÊNCIAS - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador) e RELAT. FINAL - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador), no período de 01/06/2026 à 30/06/2026 , conforme ID 22245. |
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| 3137 | 21/07/2026 | 8667/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | KATIA GONÇALVES PEREIRA (CPF:xxx.395.288-xx) | R$ 2.310,00 | R$ 2.310,00 | R$ 2.310,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KATIA GONCALVES PEREIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de ESTUDO - Atividade Comissão de Instrução Nível Médio (colaborador), AUDIÊNCIAS - Atividade Comissão de Instrução Nível Médio (colaborador) e RELAT. FINAL - Atividade Comissão de Instrução Nível Médio (colaborador), no período de 01/06/2026 à 30/06/2026 , conforme ID 22247. |
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| 3138 | 21/07/2026 | 9388/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ (CPF:xxx.292.548-xx) | R$ 1.602,50 | R$ 1.602,50 | R$ 1.602,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a THAIS CHRISTINA GOUVEA CRUZ, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades do Programa Avança Mais na cidade de Castilho/SP, para o período de 30/07/2026 à 01/08/2026 , conforme ID 21797. |
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| 3139 | 21/07/2026 | 3097/2026 | Ordinário | Diárias Colaboradores | NATHALIA CRISTINA PLAZA CAPRIOLI BASTA (CPF:xxx.473.198-xx) | R$ 1.602,50 | R$ 1.602,50 | R$ 1.602,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATHALIA CRISTINA PLAZA CAPRIOLI BASTA, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades pelo Programa Avança Mais na cidade de Castilho/SP, para o período de 30/07/2026 à 01/08/2026 , conforme ID 21924. |
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| 3140 | 21/07/2026 | 10904/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SERGIO APARECIDO CLETO (CPF:xxx.434.368-xx) | R$ 1.338,00 | R$ 1.338,00 | R$ 1.338,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) cerimônia de premiação do prêmio Alice Michaud 2026 na cidade de Colombo/PR, para o período de 30/07/2026 à 31/07/2026 , conforme ID 21941. |
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| 3079 | 20/07/2026 | 77/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS (CPF:xxx.672.688-xx) | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Coordenação da Câmara Técnica, Nota Técnica - Câmara Técnica, Atividade de Câmara Técnica e Orientação Fundamentada - Câmara Técnica, no período de 01/06/2026 à 30/06/2026 , conforme ID 21805. |
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| 3080 | 20/07/2026 | 2037/2022 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | RODRIGO JENSEN (CPF:xxx.854.209-xx) | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RODRIGO JENSEN, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Câmara Técnica, no período de 01/06/2026 à 30/06/2026 , conforme ID 22214. |
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| 3081 | 20/07/2026 | 1515/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | JOÃO GREGÓRIO NETO (CPF:xxx.739.068-xx) | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOAO GREGORIO NETO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Alta Complexidade/Atividades participativas e Atividade de Câmara Técnica, no período de 01/06/2026 à 30/06/2026 , conforme ID 22229. |
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| 3082 | 20/07/2026 | 2088/2022 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ROBERTA RUBIA DE LIMA (CPF:xxx.927.108-xx) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBERTA RUBIA DE LIMA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Câmara Técnica, no período de 01/06/2026 à 30/06/2026 , conforme ID 22230. |
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| 3083 | 20/07/2026 | 8320/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | FABIANA CRISTINA MARI MANCUSI (CPF:xxx.255.338-xx) | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABIANA CRISTINA MARI MANCUSI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Grupo de trabalho, Coren-SP Educação/Entrega de material do curso, formação ou atividade educativa e Atividade de Câmara Técnica, no período de 01/06/2026 à 30/06/2026 , conforme ID 22235. |
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