| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1696 | 10/07/2024 | 628/2019 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:283.357.988-85) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1,5 diárias para participar de atendimento aos concluintes da graduação em enfermagem em Ribeirão Preto, de: 12/07/2024 até: 13/07/2024, ID 10745. |
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| 1697 | 10/07/2024 | 4956/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SONIA ANGELICA GONÇALVES (CPF:159.078.678-50) | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SONIA ANGELICA GONÇALVES, para pagamento de 3,5 diárias para participar em treinamento do projeto de Capacitação em Pediatria - Coren Educação sem fronteiras em Ribeirão Preto, de 10 a 13/07, ID 10765. |
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| 1698 | 10/07/2024 | 1530/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | IVAN LIMA DE SANTANA (CPF:147.810.018-40) | R$ 1.245,00 | R$ 1.245,00 | R$ 1.245,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVAN LIMA DE SANTANA, para pagamento de 1,5 diárias para representar o COREN-SP em audiência publica na câmara dos deputados em Brasilia, de: 09/07/2024 até: 10/07/2024, ID 10792. |
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| 1699 | 10/07/2024 | 628/2019 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:283.357.988-85) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1,5 diárias para participar de colação de grau e entrega das carteiras de identidade profissional na graduação em enfermagem UNIP - Bauru, de: 25/07/2024 até: 26/07/2024, ID 10795. |
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| 1700 | 10/07/2024 | 3022/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | WAGNER ALBINO BATISTA (CPF:331.478.998-02) | R$ 2.075,00 | R$ 2.075,00 | R$ 2.075,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA, para pagamento de 2,50 diárias para participar da solenidade de Diplomação dos Conselheiros Regionais do Coren-PR em Curitiba, de 18/07/2024 a 19/07/2024, ID 10806. |
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| 1701 | 10/07/2024 | 4707/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIA REGINA COSTA DE BRITO (CPF:181.672.738-57) | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 3,5 diárias para participar de Posses da Comissões de Ética de Enfermagem em Igarapava, de: 14/07/2024 até: 17/07/2024, ID 10820. |
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| 1702 | 10/07/2024 | 599/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO (CPF:292.254.108-83) | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, para pagamento de 3,5 diárias para participar da posse de Comissões de Ética de Enfermagem em Ribeirão Preto, de: 14/07/2024 até: 17/07/2024, ID 10822. |
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| 1703 | 10/07/2024 | 1/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | GEISA SIMONATO FERMINO (CPF:305.419.608-90) | R$ 2.920,50 | R$ 2.920,50 | R$ 2.920,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GEISA SIMONATO FERMINO, para pagamento de 5,5 diárias para participar em treinamento sobre construção de indicadores de desempenho, S.J.R.Preto-S.Paulo de: 22/07/2024 até: 27/07/2024, ID 10785. |
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| 1704 | 10/07/2024 | 98/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | IVETE LOSADA ALVES TROTTI (CPF:018.507.568-13) | R$ 6.320,00 | R$ 6.320,00 | R$ 6.320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVETE LOSADA ALVES TROTTI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades de Coordenação de Grupo de trabalho Saúde da Mulher, atividades na Comissão de Instrução do Processo Ético (CIPE) e Comissão de Ética de Enfermagem - CEE, e participação como representante do Coren no Conselho Municipal de Saúde de Santos, no Comitê Regional de Vigilância a Morte Materna Infantil e Fetal da DRS IV – Baixada Santista e no Comitê Regional de Vigilância à Morte Materna Infantil e Fetal do DRS I, da Grande São Paulo –SP, no período de 01/06 a 30/06/2024, conforme id 10434. |
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| 1705 | 10/07/2024 | 4416/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | JANIZE SILVA MAIA (CPF:303.932.828-05) | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JANIZE SILVA MAIA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Grupo de trabalho no mês de Abril/2024, conforme id 10658. |
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| 1706 | 10/07/2024 | 894/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL (CPF:088.659.878-80) | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 1,0 diárias para realizar inspeções nos municípios de Igarapava e Guará, de 16/07/2024 até 17/07/2024, ID 10804. |
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| 1707 | 10/07/2024 | 654/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | EDINEIDE DE BRITO SOUSA (CPF:270.607.578-30) | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDINEIDE DE BRITO SOUSA , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Comissão de instrução, no período de 01/06 a 30/06/2024, conforme id 10670. |
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| 1708 | 10/07/2024 | 3077/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | SONIA REGINA GODINHO DE LARA (CPF:073.562.198-59) | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SONIA REGINA GODINHO DE LARA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Grupo de Trabalho da Saúde da Mulher, em Junho/2024, conforme Id 10699. |
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| 1709 | 10/07/2024 | 11342/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | JURINI VALDISI DA SILVA (CPF:043.610.368-02) | R$ 3.960,00 | R$ 3.960,00 | R$ 3.960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JURINI VALDISI DA SILVA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividade em Comissão de Instrução, no período de 01/06 a 30/06/2024, conforme id 10728. |
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| 1710 | 10/07/2024 | 848/2020 | Ordinário | Diárias Servidores | HENRIQUE PEREIRA SOARES (CPF:360.691.508-05) | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HENRIQUE PEREIRA SOARES, para pagamento de 2,5 diárias para assessorar a realização de Audiências de Conciliação Ética em Franca, de: 30/06/2024 até: 02/07/2024, ID 10789. |
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| 1711 | 10/07/2024 | 1005/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | LI MEN ZHAO (CPF:231.428.618-90) | R$ 5.280,00 | R$ 5.280,00 | R$ 5.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LI MEN ZHAO para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Comissão de Instrução, no período de 01/06 a 30/06/2024, conforme ID 10753. |
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| 1712 | 10/07/2024 | 1140/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA (CPF:219.512.678-77) | R$ 2.920,50 | R$ 2.920,50 | R$ 2.920,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA, para pagamento de 5,5 diárias para participação no curso de capacitação sobre construção de indicadores de desempenho, Pres.Prudente-S.Paulo, de: 22/07/2024 até: 27/07/2024, ID 10796. |
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| 1713 | 10/07/2024 | 11335/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ARNALDO CESAR FONSECA PEREIRA (CPF:381.621.438-07) | R$ 385,00 | R$ 385,00 | R$ 385,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ARNALDO CESAR FONSECA PEREIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Comissão de Instrução, no período de 01/06 a 30/06/2024, conforme id 10776. |
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| 1714 | 10/07/2024 | 81/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | MIRELA BERTOLI PASSADOR (CPF:184.104.118-14) | R$ 1.858,50 | R$ 1.858,50 | R$ 1.858,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MIRELA BERTOLI PASSADOR, para pagamento de 3,5 diárias para participar de capacitação sobre construção de indicadores de desempenho, Marilia-S.Paulo de: 23/07/2024 até: 26/07/2024, ID 10801. |
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| 1715 | 10/07/2024 | 770/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MONICA DOS SANTOS SILVA (CPF:181.803.328-37) | R$ 5.775,00 | R$ 5.775,00 | R$ 5.775,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MONICA DOS SANTOS SILVA para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades de Comissão de Instrução, no período de 01/06 a 30/06/2024, conforme ID 10778. |
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