| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 4599 | 02/12/2025 | 654/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | EDINEIDE DE BRITO SOUSA (CPF:xxx.607.578-xx) | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDINEIDE DE BRITO SOUSA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de AUDIÊNCIAS - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador), ESTUDO - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador) e RELAT. FINAL - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador), no período de 01/11/2025 à 30/11/2025 , conforme ID 17897. |
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| 4600 | 02/12/2025 | 8111/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | THIAGO VITAL DA SILVA (CPF:xxx.462.318-xx) | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a THIAGO VITAL DA SILVA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas Atividade Presencial Avança+, no período de 01/10/2025 à 31/10/2025 , conforme ID 18123. |
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| 4601 | 02/12/2025 | 1332/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ADRIANA PEREIRA DA SILVA (CPF:xxx.338.208-xx) | R$ 4.411,00 | R$ 4.411,00 | R$ 4.411,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADRIANA PEREIRA DA SILVA, para pagamento de 5.50 diárias para participação no(a)(s) atividades pelo projeto Somos Todos Coren/SP nas cidades de Braúna, Buritama, Clementina, Bilac, Coroados, Brejo Alegre, Glicério, para o período de 07/12/2025 à 12/12/2025 , conforme ID 18131. |
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| 4602 | 02/12/2025 | 6888/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | RODRIGO AMARO (CPF:xxx.628.448-xx) | R$ 1.602,50 | R$ 1.602,50 | R$ 1.602,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RODRIGO AMARO, para pagamento de 2.50 diárias para participação no(a) reunião técnica do Núcleo de Conciliação de Fiscalização na sede do Coren-SP, em São Paulo/SP, para o período de 07/12/2025 à 09/12/2025 , conforme ID 18135. |
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| 4603 | 02/12/2025 | 605/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO (CPF:xxx.051.838-xx) | R$ 2.243,50 | R$ 2.243,50 | R$ 2.243,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA LAURA DE MENDONCA BEATO, para pagamento de 3.50 diárias para participação no(a) reunião técnica do Núcleo de Conciliação de Fiscalização na sede do Coren-SP, em São Paulo/SP, para o período de 07/12/2025 à 10/12/2025 , conforme ID 18140. |
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| 4604 | 02/12/2025 | 2650/2025 | Estimativo | Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins | VIRALIZOU ASSESSORIA DE IMPRENSA LTDA (CNPJ:21.072.102/0001-92) | R$ 7.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.000,00 |
| Valor empenhado a VIRALIZOU ASSESSORIA DE IMPRENSA LTDA, Conforme Contrato nº 54/2025, Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 25/2025, Objeto: Contratação de serviços especializados de assessoria de imprensa, a serem executados sem exigência de dedicação exclusiva de mão de obra, Valor total do Contrato: R$ 84.000,00, Vigência Contratual: A partir da assinatura do contrato por 12 meses. |
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| 4605 | 02/12/2025 | 4931/2024 | Estimativo | Verba Indenizatória de Conselheiros | MARIA MADALENA JANUÁRIO LEITE (CPF:xxx.743.968-xx) | R$ 17.400,00 | R$ 9.504,00 | R$ 9.504,00 | R$ 0,00 | R$ 7.896,00 |
| Valor empenhado a MARIA MADALENA JANUÁRIO LEITE, para cobrir despesas com pagamento de Auxílio Representação referente ao exercício/2025. |
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| 4606 | 02/12/2025 | 10557/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANDERSON ROBERTO RODRIGUES (CPF:xxx.960.088-xx) | R$ 5.213,00 | R$ 5.213,00 | R$ 5.213,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 6.50 diárias para participação no(a)(s) atividades pelo projeto Capacita+ nas cidades de São Bento do Sapucai, Estrela do Norte, Narandiba e Sandovalina/SP, para o período de 05/12/2025 à 11/12/2025 , conforme ID 18145. |
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| 4607 | 02/12/2025 | 4707/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIA REGINA COSTA DE BRITO (CPF:xxx.672.738-xx) | R$ 2.005,00 | R$ 2.005,00 | R$ 2.005,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 2.50 diárias para participação no(a) posse da Comissões de Ética de Enfermagem na cidade de Pindamonhangaba/SP, para o período de 08/12/2025 à 10/12/2025 , conforme ID 18128. |
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| 4608 | 02/12/2025 | 11575/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | EDNA MATIAS ANDRADE SOUZA (CPF:xxx.931.188-xx) | R$ 2.005,00 | R$ 2.005,00 | R$ 2.005,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDNA MATIAS ANDRADE SOUZA, para pagamento de 2.50 diárias para participação no(a) posse da Comissões de Ética de Enfermagem na cidade de Pindamonhangaba/SP, para o período de 08/12/2025 à 10/12/2025 , conforme ID 18133. |
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| 4609 | 02/12/2025 | 10904/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SERGIO APARECIDO CLETO (CPF:xxx.434.368-xx) | R$ 3.122,00 | R$ 3.122,00 | R$ 3.122,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 3.50 diárias para participação no(a) 584ª Reunião Ordinária do Plenário do Cofen (ROP), na sede do Cofen, em Brasília/DF, para o período de 08/12/2025 à 11/12/2025 , conforme ID 18177. |
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| 4610 | 02/12/2025 | 1273/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA (CPF:xxx.126.808-xx) | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE DE SOUZA, para pagamento de 1.50 diárias para participação no(a) Coren com Você na cidade de Registro/SP, para o período de 08/12/2025 à 09/12/2025 , conforme ID 18157. |
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| 4611 | 02/12/2025 | 11294/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VANDERLAN EUGENIO DANTAS (CPF:xxx.281.734-xx) | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANDERLAN EUGENIO DANTAS para pagamento de 1.50 diárias para participação no(a) evento Segurança do Paciente do Hospital das Clínicas de São Sebastião/SP, para o período de 08/12/2025 à 09/12/2025 , conforme ID 18157. |
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| 4612 | 02/12/2025 | 2547/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | MATHEUS RODRIGUES ALVES (CPF:xxx.320.668-xx) | R$ 1.802,50 | R$ 1.802,50 | R$ 1.802,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MATHEUS RODRIGUES ALVES para pagamento de 2.50 diárias para participação no(a) apoio, cobertura jornalística e audiovisual e preparação de evento da inauguração do posto do Coren-SP na unidade do Poupatempo de Presidente Venceslau e Adamantina/SP, para o período de 14/12/2025 à 16/12/2025 , conforme ID 17984. |
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| 4613 | 02/12/2025 | 8433/2025 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | FULL HOUSE BUFFET PRODUCOES E EVENTOS LTDA (CNPJ:31.420.049/0001-27) | R$ 1.890,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.890,00 |
| Valor empenhado a FULL HOUSE BUFFET PRODUCOES E EVENTOS LTDA, Conforme Contrato ATA 01/2025, Pregão Eletrônico nº 09/2025, PA de Contratação nº 8433/2024, Data do evento: 02/12/2025 – horário 08h às 17h -COREN-SP EDUCAÇÃO (3º ANDAR - PLENÁRIA) - ALAMEDA RIBEI?RÃO PRETO, 82, BELA VISTA-SP.
- Item 03 – COFFEE BREAK C (51 a 150 PAX)
- Quantidade requisitada: 01
- Quantidade de pessoas: 70
- Valor Unitário: R$ 27,00.
- Atendimento da demanda do evento “ENCERRAMENTO DO
CONECTA+ (COREN-SP EDUCAÇÃO)”. O Coffee, deverá ser servido às 15h. Vigência da ATA de Registro de Preços 04/07/2025 a 03/07/2026. |
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| 4566 | 01/12/2025 | 8374/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | NANCY FELIX DE LIMA LOPES (CPF:xxx.605.838-xx) | R$ 961,50 | R$ 961,50 | R$ 961,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NANCY FELIX DE LIMA LOPES, para pagamento de 1.50 diárias para participação no(a)(s) atividades pelo projeto Capacita+ no município de Américo Brasiliense/SP, para o período de 05/12/2025 à 06/12/2025 , conforme ID 18048. |
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| 4567 | 01/12/2025 | 2083/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | DANIEL ALVES DE SOUZA (CPF:xxx.222.628-xx) | R$ 5.213,00 | R$ 5.213,00 | R$ 5.213,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIEL ALVES DE SOUZA, para pagamento de 6.50 diárias para participação no(a)(s) atividades pelo Projeto Somos Todos Coren na cidade de Dracena/SP, para o período de 07/12/2025 à 13/12/2025 , conforme ID 18067. |
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| 4568 | 01/12/2025 | 1261/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JANE BEZERRA DOS SANTOS (CPF:xxx.548.698-xx) | R$ 2.807,00 | R$ 2.807,00 | R$ 2.807,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS, para pagamento de 3.50 diárias para participação no(a) cerimônia de posse da Comissão de Ética de Enfermagem na cidade de Bauru/SP, para o período de 07/12/2025 à 10/12/2025 , conforme ID 18076. |
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| 4569 | 01/12/2025 | 5917/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO (CPF:xxx.495.058-xx) | R$ 2.243,50 | R$ 2.243,50 | R$ 2.243,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JHENNIFER UARA CIMAS RAIMUNDO, para pagamento de 3.50 diárias para participação no(a) cerimônia de posse da Comissão de Ética de Enfermagem na cidade de Bauru/SP, para o período de 07/12/2025 à 10/12/2025 , conforme ID 18078. |
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| 4570 | 01/12/2025 | 578/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIO JOAQUIM NUNES (CPF:xxx.955.768-xx) | R$ 5.213,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.213,00 |
| Valor empenhado a MARCIO JOAQUIM NUNES, para pagamento de 6.50 diárias para participação no(a)(s) atividades pelo Projeto Somos Todos Coren na cidade de Dracena/SP, para o período de 07/12/2025 à 13/12/2025 , conforme ID 18090. |
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