| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 934 | 27/03/2025 | 11605/2021 | Ordinário | Diárias Servidores | RENATO SOUZA FREIRE (CPF:391.450.228-28) | R$ 265,50 | R$ 265,50 | R$ 265,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RENATO SOUZA FREIRE, para pagamento de 0,50 diárias para realizar devolução de processos judiciais de execução fiscal no Fórum de São João da Boa Vista/SP, para o período de 25/03/2025 a 25/03/2025, ID 13820 |
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| 935 | 27/03/2025 | 1331/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:271.188.108-35) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 2,50 diárias para participar da inauguração dos postos de atendimento do Coren-SP nas unidades do Poupatempo das cidades de Presidente Prudente e Araçatuba/SP, para o período de 30/03/2025 a 01/04/2025, ID 13857 |
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| 936 | 27/03/2025 | 4228/2024 | Ordinário | Dea - Verbas Indenizatórias | SONIA REGINA PEREZ EVANGELISTA DANTAS (CPF:024.631.718-39) | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SONIA REGINA PEREZ EVANGELISTA DANTAS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Grupo de trabalho da comissão permanente de integridade cutânea, ministração de curso de suturas simples no Coren-SP Educação e ministração de Palestra no "I Simpósio Especialidades realizada na Universidade Paulista - UNIP" em Campinas, no mês de Novembro/2024, conforme ID 12683 e Termo de Reconhecimento de Dívida do Exercício Anterior - DEA n° 48/2025 |
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| 937 | 27/03/2025 | 95/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS (CPF:385.190.348-02) | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALEXANDRE MOITINHO CANO DE MEDEIROS, para pagamento de 2,50 diárias para executar a cobertura jornalística, publicação de conteúdo nas redes sociais e realização de assessoria de imprensa sobre a inauguração dos postos de atendimento do Coren-SP nas unidades do Poupatempo das cidades de Presidente Prudente e Araçatuba/SP, para o período de 30/03/2025 a 01/04/2025, ID 13794 |
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| 938 | 27/03/2025 | 11301/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA (CPF:313.471.648-80) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA DE FATIMA SCARCELLA R MARCIANO DE LIMA, para pagamento de 2,50 diárias para participar da 1350ª Reunião Ordinária do Plenário e da visita técnica do Cofen à sede do Coren-SP, para o período de 02/04/2025 a 04/04/2025, ID 13869 |
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| 939 | 27/03/2025 | 2898/2022 | Ordinário | Diárias Conselheiros | PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO (CPF:074.041.604-99) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICIA MARIA DA SILVA CRIVELARO, para pagamento de 2,50 diárias para participar da 1350ª Reunião Ordinária do Plenário e da visita técnica do Cofen à sede do Coren-SP, para o período de 02/04/2025 a 04/04/2025, ID 13871 |
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| 940 | 27/03/2025 | 2390/2023 | Ordinário | Diárias Colaboradores | NATALIA AUGUSTO RODRIGUES BORTOLOTTI (CPF:358.200.878-95) | R$ 1.053,00 | R$ 1.053,00 | R$ 1.053,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATALIA AUGUSTO RODRIGUES BORTOLOTTI, para pagamento de 1,50 diárias para participar de reunião no Cofen sobre assuntos relacionados a enfermagem estética com o presidente e a chefe de gabinete do Coren-SP em Brasilia/DF, para o período de 01/04/2025 a 02/04/2025, ID 13841 |
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| 941 | 27/03/2025 | 1236/2017 | Ordinário | Diárias Servidores | YASMIM HAMSSI TAHA (CPF:346.632.628-13) | R$ 958,50 | R$ 958,50 | R$ 958,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a YASMIM HAMSSI TAHA, para pagamento de 1,50 diárias para assessorar o presidente do Coren-SP em reunião com os setores Jurídico e de Fiscalização do Cofen para tratar da reformulação de pareceres técnicos relacionados à enfermagem estética e à prática profissional da enfermagem em diversas áreas de atuação, na cidade de Brasilia/DF, para o período de 01/04/2025 a 02/04/2025, ID 13846 |
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| 942 | 27/03/2025 | 10904/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SERGIO APARECIDO CLETO (CPF:254.434.368-05) | R$ 1.245,00 | R$ 1.245,00 | R$ 1.245,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO, para pagamento de 1,50 diárias para participar da reunião de revisão e elaboração de pareceres relacionados à enfermagem estética e à prática profissional da enfermagem em diversas áreas de atuação, na cidade de Brasília/DF, para o período de 01/04/2025 a 02/04/2025, ID 13848 |
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| 943 | 27/03/2025 | 1023/2025 | Ordinário | Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas | COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ (CNPJ:04.172.213/0001-51) | R$ 366,42 | R$ 366,42 | R$ 366,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, para pagamento de conta de consumo de energia elétrica da Subseção de Santos, PA nº 1023/2025, conforme DEA nº 49/2025. |
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| 944 | 27/03/2025 | 1626/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MARCIA REGINA SILVA DO VALE DESSORDI (CPF:084.530.858-03) | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA REGINA SILVA DO VALE DESSORDI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução em fevereiro/2025, conforme ID 13827. |
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| 945 | 27/03/2025 | 8820/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | CAIQUE DA SILVA FEREZIN (CPF:361.823.308-64) | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIQUE DA SILVA FEREZIN, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em reuniões da comissão instituída para elaboração do painel de referência de fiscalização de enfermagem estética
do Estado de São Paulo, em fevereiro/2025, conforme ID 13823. |
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| 946 | 27/03/2025 | 1783/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | OSMEIRE APARECIDA CHAMELETTE SANZOVO (CPF:023.046.388-64) | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OSMEIRE APARECIDA CHAMELETTE SANZOVO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Câmara Técnica e Orientação Fundamentada em fevereiro/2025, conforme ID 13815. |
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| 947 | 27/03/2025 | 2480/2022 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | NATALIA AUGUSTO RODRIGUES BORTOLOTTI (CPF:358.200.878-95) | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATALIA AUGUSTO RODRIGUES BORTOLOTTI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na comissão de elaboração de Painel de Referência sobre Estética em Enfermagem e por atividades do projeto Cuidando de quem cuida em fevereiro/2025, ID 13766. |
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| 919 | 26/03/2025 | 5329/2023 | Ordinário | Diárias Conselheiros | KENNY PAOLO RAMPONI (CPF:315.246.828-88) | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KENNY PAOLO RAMPONI, para pagamento de 4,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo nos Hospitais Santa Casa de São Joaquim da Barra e Santa Casa de Ituverava, para o período de 30/03/2025 a 03/04/2025, ID 13777 |
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| 920 | 26/03/2025 | 1043/2025 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | VIVIANE VANESSA DE SOUSA (CPF:278.600.388-11) | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n°24 de 26/03/2025 até 24/04/2025 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . nota de empenho n°920. data limite para prestação de contas 06/05/2025 |
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| 921 | 26/03/2025 | 4976/2022 | Ordinário | Diárias Conselheiros | CLAUDIA SATIKO TAKEMURA MATSUBA (CPF:673.704.119-15) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIA SATIKO TAKEMURA MATSUBA, para pagamento de 2,50 diárias para realizar atividades do programa Capacita+, na cidade de Bauru/SP, para o período de 30/03/2025 a 01/04/2025, ID 13784 |
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| 922 | 26/03/2025 | 1192/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA (CPF:873.029.935-72) | R$ 1.062,00 | R$ 1.062,00 | R$ 1.062,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 2,00 diárias para transportar os empregados da Gecom para as cidades de Presidente Prudente e Araçatuba/SP, para o período de 30/03/2025 a 01/04/2025, ID 13757 |
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| 923 | 26/03/2025 | 2738/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | GERGEZIO ANDRADE SOUZA (CPF:013.542.627-86) | R$ 2.182,50 | R$ 2.182,50 | R$ 2.182,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, para pagamento de 4,50 diárias para Realizar atividades do projeto Coren Participativo nos Hospitais Santa Casa de São Joaquim da Barra e Santa Casa de Ituverava/SP, para o período de 30/03/2025 a 03/04/2025, ID 13763 |
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| 924 | 26/03/2025 | 2254/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS (CPF:221.194.078-19) | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS, para pagamento de 2,50 diárias para realizar abertura dos posto de atendimento do Coren-SP nas unidades de Poupatempo de Presidente Prudente e Araçatuba, para o período de 30/03/2025 a 01/04/2025, ID 13789 |
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