| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 4025 | 24/10/2025 | 3488/2019 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | RAQUEL ACCIARITO MOTTA (CPF:xxx.622.958-xx) | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAQUEL ACCIARITO MOTTA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Câmara Técnica e Orientação Fundamentada - Câmara Técnica, no período de 01/09/2025 à 30/09/2025 , conforme ID 17444. |
|
| 4026 | 24/10/2025 | 11039/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | PAULO FERNANDO BARCELOS BORGES (CPF:xxx.456.668-xx) | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULO FERNANDO BARCELOS BORGES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Estudo (PAD-F) e Relatório de Conciliação (PAD-F), no período de 01/09/2025 à 30/09/2025 , conforme ID 17446. |
|
| 4027 | 24/10/2025 | 3130/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MARCIO RENEI SILVA SANTOS (CPF:xxx.242.505-xx) | R$ 2.860,00 | R$ 2.860,00 | R$ 2.860,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO RENEI SILVA SANTOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Capacitação/Qualificação (remota/virtual) até 2 h - Conecta+, Atividade de Grupo de trabalho Conecta+ e Atividade Presencial Conecta+, no período de 01/09/2025 à 30/09/2025 , conforme ID 17452. |
|
| 4028 | 24/10/2025 | 3548/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ERASMO CARLOS BRAULINO (CPF:xxx.093.308-xx) | R$ 1.640,00 | R$ 1.640,00 | R$ 1.640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ERASMO CARLOS BRAULINO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Reunião Presencial e Capacitação/Qualificação (remota/virtual) acima de 2 h - Capacita+, no período de 01/09/2025 à 30/09/2025 , conforme ID 17460. |
|
| 4029 | 24/10/2025 | 8507/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | PEDRO JACKSON PENA (CPF:xxx.831.548-xx) | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PEDRO JACKSON PENA , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Grupo de trabalho, no período de 01/09/2025 à 30/09/2025 , conforme ID 17392. |
|
| 4030 | 24/10/2025 | 1539/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | KARIM CRISTINA PIOVESAN (CPF:xxx.068.738-xx) | R$ 1.404,00 | R$ 1.404,00 | R$ 1.404,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KARIM CRISTINA PIOVESAN para pagamento de 3.50 diárias para participação no(a) I Seminário Nacional de Ética Profissional em Itapema/SC, para o período de 14/10/2025 à 17/10/2025 , conforme ID 17456. |
|
| 4031 | 24/10/2025 | 7653/2025 | Ordinário | Diárias Servidores | DANILO UENO TAKAHAGI (CPF:xxx.114.348-xx) | R$ 1.597,50 | R$ 1.597,50 | R$ 1.597,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANILO UENO TAKAHAGI para pagamento de 2.50 diárias para participação no(a) visita técnica à sede do Cofen, em Brasília/ DF, para o período de 22/10/2025 à 24/10/2025 , conforme ID 17472. |
|
| 4032 | 24/10/2025 | 5978/2023 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FLAVIO FERREIRA LIMA (CPF:xxx.536.493-xx) | R$ 1.053,00 | R$ 1.053,00 | R$ 1.053,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLAVIO FERREIRA LIMA para pagamento de 1.50 diárias para participação no(a) solenidade comemorativa do Jubileu de 50 anos do Coren-SP como mestre de cerimônias, na cidade de São Paulo, para o período de 31/10/2025 à 01/11/2025 , conforme ID 17467. |
|
| 4033 | 24/10/2025 | 987/2023 | Ordinário | Diárias Conselheiros | NATALI SANT ANA VILAS BOAS (CPF:xxx.509.888-xx) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATALI SANT ANA VILAS BOAS para pagamento de 1.50 diárias para participação no(a)(s) atividades pelo projeto Capacita+ na cidade de São José do Rio Preto, para o período de 31/10/2025 à 01/11/2025 , conforme ID 17470. |
|
| 4034 | 24/10/2025 | 11294/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VANDERLAN EUGENIO DANTAS (CPF:xxx.281.734-xx) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANDERLAN EUGENIO DANTAS para pagamento de 2.50 diárias para participação no(a)(s) atividades pelo projeto Capacita+ no município de Urupês/SP, para o período de 31/10/2025 à 02/11/2025 , conforme ID 17469. |
|
| 3991 | 23/10/2025 | 8569/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | YARA TEIXEIRA DOS SANTOS (CPF:xxx.117.288-xx) | R$ 3.465,00 | R$ 3.465,00 | R$ 3.465,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a YARA TEIXEIRA DOS SANTOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de ESTUDO - Atividade Comissão de Instrução Nível Médio (colaborador), Posse de Comissão de Ética e AUDIÊNCIAS - Atividade Comissão de Instrução Nível Médio (colaborador), no período de 01/09/2025 à 30/09/2025 , conforme ID 17407. |
|
| 3992 | 23/10/2025 | 7346/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | SANDRA MARIA PENHA CONCEICAO (CPF:xxx.613.828-xx) | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SANDRA MARIA PENHA CONCEICAO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Câmara Técnica e Atividade de Grupo de trabalho, no período de 01/09/2025 à 30/09/2025 , conforme ID 17409. |
|
| 3993 | 23/10/2025 | 1664/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | CAMILLA BATISTA DE CALDA (CPF:xxx.933.468-xx) | R$ 2.875,50 | R$ 2.875,50 | R$ 2.875,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAMILLA BATISTA DE CALDA para pagamento de 4,50 diárias para participar do Pregão Week, em Foz do Iguaçu/PR, para o período de 20/10/2025 a 24/10/2025, ID 16507 |
|
| 3994 | 23/10/2025 | 11301/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA (CPF:xxx.471.648-xx) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA DE FATIMA SCARCELLA R MARCIANO DE LIMA para pagamento de 2.50 diárias para participação no(a)(s) atividades pelo projeto Capacita+ na cidade de Américo Brasiliense/SP, para o período de 23/10/2025 à 25/10/2025 , conforme ID 17481 |
|
| 3995 | 23/10/2025 | 1626/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MARCIA REGINA SILVA DO VALE DESSORDI (CPF:xxx.530.858-xx) | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA REGINA SILVA DO VALE DESSORDI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de RELAT. FINAL - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador) e AUDIÊNCIAS - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador), no período de 01/09/2025 à 30/09/2025 , conforme ID 17426. |
|
| 3996 | 23/10/2025 | 4049/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | CINARA RODRIGUES OLIVEIRA (CPF:xxx.446.308-xx) | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CINARA RODRIGUES OLIVEIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de RELAT. FINAL - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador) e AUDIÊNCIAS - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador), no período de 01/09/2025 à 30/09/2025 , conforme ID 16632. |
|
| 3997 | 23/10/2025 | 97/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | IVANY MACHADO DE CARVALHO BAPTISTA (CPF:xxx.493.868-xx) | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVANY MACHADO DE CARVALHO BAPTISTA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Grupo de trabalho, Orientação Fundamentada - Câmara Técnica e Reunião Remota/Plataforma Virtual, no período de 01/09/2025 à 30/09/2025 , conforme ID 17073. |
|
| 3998 | 23/10/2025 | 8417/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | GUSTAVO GONÇALVES DOS SANTOS (CPF:xxx.812.678-xx) | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GUSTAVO GONÇALVES DOS SANTOS , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Grupo de trabalho, no período de 01/09/2025 à 30/09/2025 , conforme ID 17358. |
|
| 3999 | 23/10/2025 | 2622/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DEBORA APARECIDA FIORAMONTI CHANDRETTI (CPF:xxx.599.668-xx) | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEBORA APARECIDA FIORAMONTI CHANDRETTI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de GT - Reunião Remota/Plataforma Virtual Capacita+, no período de 01/09/2025 à 30/09/2025 , conforme ID 17318. |
|
| 4000 | 23/10/2025 | 6398/2025 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | DAVID DE JESUS LIMA (CPF:xxx.584.498-xx) | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 82 de 23/10/2025 até 21/11/2025 em favor de DAVID DE JESUS LIMA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 03/12/2025. Nota de empenho n.º 4000. |
|