| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1665 | 23/05/2025 | 1233/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ROSANGELA FILIPINI (CPF:028.403.978-03) | R$ 3.080,00 | R$ 3.080,00 | R$ 3.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSANGELA FILIPINI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Câmara Técnica e Orientação Fundamentada em abril/2025, conforme ID 14602. |
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| 1666 | 23/05/2025 | 79/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49) | R$ 1.980,00 | R$ 1.980,00 | R$ 1.980,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Coordenação da Comissão Portariada de Cessão do Sistema Agiliza do Coren-SP e pela realização da Cerimônia de posse da Comissão da Ética de Enfermagem do Hospital Municipal do Tatuapé para outros regionais, em março/2025, conforme ID 14651. |
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| 1667 | 23/05/2025 | 493/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MONICA ISABELLE LOPES OSCALICES (CPF:378.536.768-67) | R$ 3.080,00 | R$ 3.080,00 | R$ 3.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MONICA ISABELLE LOPES OSCALICES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Câmara Técnica e Orientação Fundamentada em abril/2025, conforme ID 14670. |
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| 1668 | 23/05/2025 | 624/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | JANDERSON ADRIANO DA SILVA (CPF:218.637.718-75) | R$ 3.960,00 | R$ 3.960,00 | R$ 3.960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JANDERSON ADRIANO DA SILVA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em abril/2025, ID 14684. |
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| 1669 | 23/05/2025 | 11385/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MURILO CARLOS BRITO (CPF:382.494.888-57) | R$ 3.520,00 | R$ 3.520,00 | R$ 3.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MURILO CARLOS BRITO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução em abril/2025, conforme ID 14673. |
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| 1670 | 23/05/2025 | 1052/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | GLAUCIA ELISA CRUZ PERECIN (CPF:104.080.118-82) | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLAUCIA ELISA CRUZ PERECIN, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em abril/2025, ID 14732. |
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| 1671 | 23/05/2025 | 1244/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | LILIANE ROSA DA SILVA FACOTI (CPF:269.031.858-01) | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LILIANE ROSA DA SILVA FACOTI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades como Enfermeira Conciliadora em abril/2025, conforme ID 14678. |
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| 1672 | 23/05/2025 | 1465 - 2025 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | Maria Clara Pacheco Brandão Dos Santos (CPF:418.576.228-39) | R$ 4.350,00 | R$ 4.350,00 | R$ 4.350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 35 de 23/05/2025 até 21/06/2025 em favor de Maria Clara Pacheco Brandão Dos Santos, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 03/07/2025. Nota de Empenho n.º 1672. |
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| 1673 | 23/05/2025 | 7887/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | CAMILA SANTOS NASCIMENTO DE ALBUQUERQUE (CPF:356.698.978-97) | R$ 3.080,00 | R$ 3.080,00 | R$ 3.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAMILA SANTOS NASCIMENTO DE ALBUQUERQUE, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em abril/2025, ID 14733. |
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| 1674 | 23/05/2025 | 19/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | IZABEL CEZANI ARANTES (CPF:306.818.848-27) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IZABEL CEZANI ARANTES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em abril/2025, ID 14747. |
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| 1647 | 22/05/2025 | 3106/2016 | Ordinário | Diárias Servidores | GIOVANNA COLOMBA CALIXTO DE CAMARGO (CPF:266.980.558-24) | R$ 2.236,50 | R$ 2.236,50 | R$ 2.236,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GIOVANNA COLOMBA CALIXTO DE CAMARGO para pagamento de 3,50 diárias para participar do 4º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais, em Foz do Iguaçu – PR, para o período de 25/05/2025 a 28/05/2025, ID 14708 |
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| 1648 | 22/05/2025 | 3317/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | CAROLINA BAPTISTA MEDEIROS (CPF:004.568.826-50) | R$ 2.875,50 | R$ 2.875,50 | R$ 2.875,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAROLINA BAPTISTA MEDEIROS para pagamento de 4,50 diárias para participar do 4º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais, em Foz do Iguaçu – PR, para o período de 25/05/2025 a 29/05/2025, ID 14709 |
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| 1649 | 22/05/2025 | 621 -2025 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | REGINA MORI (CPF:077.782.498-12) | R$ 1.450,00 | R$ 1.450,00 | R$ 1.450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n.º 34 de 22/05/2025 até 20/06/2025 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para prestação de contas 02/07/2025. Nota de Empenho n.º 1649. |
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| 1650 | 22/05/2025 | 10557/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANDERSON ROBERTO RODRIGUES (CPF:246.960.088-00) | R$ 3.619,00 | R$ 3.619,00 | R$ 3.619,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES para pagamento de 5,50 diárias para realizar atividades da Semana de Enfermagem 2025 nas cidades de Adamantina, Lucélia e Andradina, para o período de 25/05/2025 a 30/05/2025, ID 14629 |
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| 1651 | 22/05/2025 | 1331/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:271.188.108-35) | R$ 2.905,00 | R$ 2.905,00 | R$ 2.905,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA para pagamento de 3,50 diárias para a representar o Coren-SP no 4º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais, em Foz do Iguaçu – PR, para o período de 25/05/2025 a 28/05/2025, ID 14741 |
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| 1652 | 22/05/2025 | 2562/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | FERNANDA AMORIM SANNA (CPF:287.258.858-20) | R$ 2.236,50 | R$ 2.236,50 | R$ 2.236,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDA AMORIM SANNA para pagamento de 3,50 diárias para a representar o Coren-SP no 4º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais, em Foz do Iguaçu – PR, para o período de 26/05/2025 a 29/05/2025, ID 14718 |
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| 1653 | 22/05/2025 | 7060/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | MIKE MARTINS DOS SANTOS (CPF:351.233.218-88) | R$ 1.597,50 | R$ 1.597,50 | R$ 1.597,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MIKE MARTINS DOS SANTOS para pagamento de 2,50 diárias para a participar do 4º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais, em Foz do Iguaçu – PR, para o período de 26/05/2025 a 28/05/2025, ID 14746 |
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| 1654 | 22/05/2025 | 4800/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | JOSÉ LEANDRO QUEIROZ DA SILVA (CPF:003.130.973-99) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE LEANDRO QUEIROZ DA SILVA para pagamento de 1,50 diárias para acompanhar a montagem e a execução da Corrida da Enfermagem em Bauru, para o período de 31/05/2025 a 01/06/2025, ID 14685 |
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| 1655 | 22/05/2025 | 6577/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | MARCIA CRISTINA DE MEDEIROS (CPF:125.336.048-01) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA CRISTINA DE MEDEIROS para pagamento de 1,50 diárias para acompanhar a montagem e a execução da Corrida da Enfermagem em Bauru, para o período de 31/05/2025 a 01/06/2025, ID 14685 |
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| 1656 | 22/05/2025 | 4443/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | ALANA VYCTORIA DE JESUS DO CARMO (CPF:464.433.568-10) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALANA VYCTORIA DE JESUS DO CARMO para pagamento de 1,50 diárias para acompanhar a montagem e a execução da Corrida da Enfermagem em Bauru, para o período de 31/05/2025 a 01/06/2025, ID 14752 |
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