| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 3480 | 12/12/2024 | 6/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | LUCIA TOBASE (CPF:071.811.858-88) | R$ 4.840,00 | R$ 4.840,00 | R$ 4.840,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIA TOBASE, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado por atividades do Projeto Primeiro Emprego, de Câmara técnica e Orientação Fundamentada no mês de novembro/2024, conforme id 12692. |
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| 3481 | 12/12/2024 | 1282/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | NEURILENE BATISTA OLIVEIRA (CPF:477.432.125-72) | R$ 5.280,00 | R$ 5.280,00 | R$ 5.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NEURILENE BATISTA OLIVEIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades no Projeto de Primeiro Emprego, em Câmara Técnica, Orientação Fundamentada e ministração de palestras em novembro/2024, conforme ID 12694. |
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| 3482 | 12/12/2024 | 233/2024 | Global | Locação De Bens Móveis | SISTEMAS CONVEX LOCAÇÕES DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA (CNPJ:73.147.084/0001-64) | R$ 12.480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 12.480,00 |
| Valor empenhado a SISTEMAS CONVEX LOCAÇÕES DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA, conforme PE 20/2024, Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de
outsourcing (locação) de equipamento do tipo Mini-PC, incluindo a instalação, manutenção, suporte técnico on-site e acessórios complementares (cabos, fonte de alimentação, mouse, teclado, monitor 19" e suporte de fixação) pelo período de 48 (quarenta e oito) meses. |
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| 3483 | 12/12/2024 | 8552/2024 | Ordinário | Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas | COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO (CNPJ:43.776.517/0001-80) | R$ 131,14 | R$ 131,14 | R$ 131,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para fins de pagamento de conta de consumo da subseção de Santos ,fatura nº SOR202137565613, vencimento ocorrido em 10/12/2021, conforte Termo de Reconhecimento de Dívida do Exercício Anterior nº 31/2024 |
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| 3484 | 12/12/2024 | 8596/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MARCILENE AVELINO RODRIGUES DOS SANTOS (CPF:269.379.748-92) | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCILENE AVELINO RODRIGUES DOS SANTOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por participação da integração e oficina da CIPE - Comissão de Instrução de Processo Ético e atividades na Comissão de Instrução em Novembro/2024, conforme ID 12494. |
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| 3485 | 12/12/2024 | 12/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO (CPF:734.385.020-20) | R$ 3.520,00 | R$ 3.520,00 | R$ 3.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Câmara Técnica e Orientação Fundamentada em novembro/2024, ID 12696. |
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| 3486 | 12/12/2024 | 2088/2022 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ROBERTA RUBIA DE LIMA (CPF:312.927.108-29) | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBERTA RUBIA DE LIMA , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Câmara técnica, no mês de novembro/2024, conforme id 12703. |
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| 3487 | 12/12/2024 | 495/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | LUANNA RAFAELA SOARES LEITE DE SOUSA (CPF:319.304.618-36) | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUANNA RAFAELA SOARES LEITE DE SOUSA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução em novembro/2024,conforme ID 12709. |
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| 3488 | 12/12/2024 | 1/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | SOLANGE REGINA GIGLIOLI FUSCO (CPF:091.872.558-55) | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SOLANGE REGINA GIGLIOLI FUSCO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Câmara Técnica e Orientação Fundamentada em novembro/2024, conforme ID 12723. |
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| 3489 | 12/12/2024 | 8/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | LUIZA WATANABE DAL BEN (CPF:678.292.288-68) | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUIZA WATANABE DAL BEN, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Câmara Técnica em novembro/2024, conforme ID 12730. |
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| 3490 | 12/12/2024 | 04459/2019 | Ordinário | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | DESINTEC SERVIÇOS TECNICOS LTDA. - EPP (CNPJ:58.408.204/0001-46) | R$ 1.155,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.155,43 |
| Valor empenhado a DESINTEC SERVIÇOS TECNICOS LTDA. - EPP, : PREGÃO ELETRÔNICO 13/2020, : CONTROLE DE PRAGAS (SEDE)
? Vigência contratual: 01/12/2024 a 30/11/2025, 1 aplicação em 2024. |
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| 3491 | 12/12/2024 | 3864/2023 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA (CPF:323.126.808-74) | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho n° 2586 |
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| 3492 | 12/12/2024 | 04459/2019 | Ordinário | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | REGINALDO FELIPE - DEDETIZADORA LTDA (CNPJ:21.239.717/0001-60) | R$ 995,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 995,00 |
| Valor empenhado a REGINALDO FELIPE - DEDETIZADORA LTDA, PREGÃO ELETRÔNICO 13/2020, CONTROLE DE PRAGAS NAPE Sorocaba, 1 aplicações. |
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| 3493 | 12/12/2024 | 733/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | JULIANA PEPE MARINHO (CPF:224.172.398-33) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULIANA PEPE MARINHO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pela ministração de palestra, em dezembro/2024, conforme ID 12733. |
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| 3494 | 12/12/2024 | 04459/2019 | Ordinário | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | REGINALDO FELIPE - DEDETIZADORA LTDA (CNPJ:21.239.717/0001-60) | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGINALDO FELIPE - DEDETIZADORA LTDA, conforme PREGÃO ELETRÔNICO 13/2020, CONTROLE DE PRAGAS Subseção de Osasco, 2 serviços. |
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| 3495 | 12/12/2024 | 2100/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DERCIO CELESTINO SAVOLDI (CPF:309.247.868-17) | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DERCIO CELESTINO SAVOLDI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Primeiro Emprego em Novembro/2024, conforme ID 12737. |
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| 3496 | 12/12/2024 | 79/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS (CPF:583.363.545-49) | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades de Coordenação na Comissão para acompanhamento e suporte às parcerias com outros Conselhos Regionais de Enfermagem para uso dos sistemas informatizados do Coren-SP, no mês de Dezembro/2024, conforme id 12741. |
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| 3497 | 12/12/2024 | 8102/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ANA CRISTINA DE ALMEIDA SILVA (CPF:166.641.018-74) | R$ 1.357,50 | R$ 1.357,50 | R$ 1.357,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA CRISTINA DE ALMEIDA SILVA, para pagamento de 2,50 diárias para ministrar treinamento sob o tema "Curso Sutura Teórico e Prático para Enfermeiros" na cidade de Lins/SP, no período de 10/12/2024 a 12/12/2024, ID 12621 |
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| 3498 | 12/12/2024 | 466/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | Letícia Cubas dos Santos (CPF:393.916.098-99) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LETICIA CUBAS DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para realizar a organização e a cobertura das atividades de inauguração do posto do Coren-SP na unidade do Poupatempo na Caraguatatuba/SP, no período de 11/12/2024 a 12/12/2024, ID 12627 |
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| 3499 | 12/12/2024 | 8576/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | ANGELICA DE NOVAES CONEGLIAN (CPF:314.681.338-61) | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 531,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANGELICA DE NOVAES CONEGLIAN, para pagamento de 1,50 diárias para pernoitar para se deslocar para o evento Seminário 1º Integra Coren-SP na cidade de Águas de Lindoia/SP, para o período de 01/12/2024 a 02/12/2024, ID 12630 |
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