| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 3039 | 16/07/2026 | 1022/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | FERNANDA CAROLINE BONARDI (CPF:xxx.384.258-xx) | R$ 5.040,00 | R$ 5.040,00 | R$ 5.040,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDA CAROLINE BONARDI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Capacitação/Qualificação (remota/virtual) acima de 2 h - Capacita+, GT - Reunião Remota/Plataforma Virtual Capacita+ e Atividade Presencial Capacita+, no período de 01/06/2026 à 30/06/2026 , conforme ID 22156. |
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| 3040 | 16/07/2026 | 1537/2026 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MORIAN LAUANA MIGUELAO CANADA (CPF:xxx.971.588-xx) | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MORIAN LAUANA MIGUELAO CANADA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Capacitação/Qualificação (remota/virtual) até 2 h - Conecta+, Capacitação/Qualificação (remota/virtual) acima de 2 h - Capacita+ e Capacitação/Qualificação (remota/virtual) até 2 h - Capacita+, no período de 01/06/2026 à 30/06/2026 , conforme ID 22166. |
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| 3041 | 16/07/2026 | 3801/2026 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | JULIA CAROLINA DE MATTOS CERIONI SILVA (CPF:xxx.840.018-xx) | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULIA CAROLINA DE MATTOS CERIONI SILVA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Alta Complexidade/Atividades participativas, no período de 01/06/2026 à 30/06/2026 , conforme ID 22169. |
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| 3042 | 16/07/2026 | 493/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MONICA ISABELLE LOPES OSCALICES (CPF:xxx.536.768-xx) | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MONICA ISABELLE LOPES OSCALICES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Orientação Fundamentada - Câmara Técnica e Atividade de Câmara Técnica, no período de 01/06/2026 à 30/06/2026 , conforme ID 22171. |
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| 3043 | 16/07/2026 | 4042/2026 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | FILOMENA APARECIDA JANINE (CPF:xxx.450.278-xx) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FILOMENA APARECIDA JANINE, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades Somos Todos Coren SP, no período de 01/06/2026 à 30/06/2026 , conforme ID 22173. |
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| 3044 | 16/07/2026 | 1626/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MARCIA REGINA SILVA DO VALE DESSORDI (CPF:xxx.530.858-xx) | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA REGINA SILVA DO VALE DESSORDI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de ESTUDO - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador), RELAT. FINAL - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador) e AUDIÊNCIAS - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador), no período de 01/06/2026 à 30/06/2026 , conforme ID 22175. |
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| 3045 | 16/07/2026 | 11416/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | THAINA KELLY FREITAS (CPF:xxx.807.718-xx) | R$ 4.840,00 | R$ 4.840,00 | R$ 4.840,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a THAINA KELLY FREITAS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de AUDIÊNCIAS - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador), ESTUDO - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador) e RELAT. FINAL - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador), no período de 01/06/2026 à 30/06/2026 , conforme ID 22193. |
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| 3046 | 16/07/2026 | 3001/2026 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | TALLY CRISTINA LUCIN ABDALLAH (CPF:xxx.767.908-xx) | R$ 3.465,00 | R$ 3.465,00 | R$ 3.465,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TALLY CRISTINA LUCIN ABDALLAH, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades Somos Todos Coren SP, no período de 01/06/2026 à 30/06/2026 , conforme ID 22194. |
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| 3047 | 16/07/2026 | 1526/2026 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | JULIA PEREIRA SOARES BITAR (CPF:xxx.544.178-xx) | R$ 4.840,00 | R$ 4.840,00 | R$ 4.840,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULIA PEREIRA SOARES BITAR, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Capacitação/Qualificação (remota/virtual) acima de 2 h - Fênix 50+, no período de 01/06/2026 à 30/06/2026 , conforme ID 22206. |
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| 3048 | 16/07/2026 | 3965/2026 | Ordinário | Diárias Servidores | Claudia Midori Tanabe Galvão (CPF:xxx.633.198-xx) | R$ 1.081,50 | R$ 1.081,50 | R$ 1.081,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIA MIDORI TANABE GALVAO, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) acompanhamento do manuseio e transporte dos documentos alocados no prédio da Subseção de Santos para o Centro de Memória (Santa Cecília), para o período de 26/06/2026 à 27/06/2026 , conforme ID 22046. |
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| 3049 | 16/07/2026 | 1530/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | IVAN LIMA DE SANTANA (CPF:xxx.810.018-xx) | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVAN LIMA DE SANTANA, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Audiência Pública com o tema "Saúde Sim, Violência Não" no município de Araras/SP, para o período de 07/07/2026 à 08/07/2026 , conforme ID 22140. |
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| 3050 | 16/07/2026 | 5978/2023 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FLAVIO FERREIRA LIMA (CPF:xxx.536.493-xx) | R$ 1.069,50 | R$ 1.069,50 | R$ 1.069,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLAVIO FERREIRA LIMA, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) abertura do 2º Congresso Internacional de Especialidades do Coren-SP como mestre de cerimônia, para o período de 12/07/2026 à 13/07/2026 , conforme ID 21808. |
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| 3051 | 16/07/2026 | 2083/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | DANIEL ALVES DE SOUZA (CPF:xxx.222.628-xx) | R$ 2.807,00 | R$ 2.807,00 | R$ 2.807,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIEL ALVES DE SOUZA, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades relacionadas ao Projeto Somos Todos Coren-SP nas cidades de Santo Anastácio, Marabá Paulista, Mirante do Paranapanema e Sandovalina/SP, para o período de 14/07/2026 à 17/07/2026 , conforme ID 22081. |
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| 3052 | 16/07/2026 | 1262/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS (CPF:xxx.578.188-xx) | R$ 2.807,00 | R$ 2.807,00 | R$ 2.807,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDO HENRIQUE VIEIRA SANTOS, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades relacionadas ao Projeto Somos Todos Coren-SP no município de Bauru/SP, para o período de 14/07/2026 à 17/07/2026 , conforme ID 22174. |
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| 3053 | 16/07/2026 | 1235/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | LEANDRO DE LANES MORAES (CPF:xxx.943.838-xx) | R$ 1.604,00 | R$ 1.604,00 | R$ 1.604,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEANDRO DE LANES MORAES, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Semad - Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais no município de Teresina/PI, para o período de 14/07/2026 à 17/07/2026 , conforme ID 22178. |
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| 3054 | 16/07/2026 | 5182/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | ANDREA ZUMBINI PAULO (CPF:xxx.999.078-xx) | R$ 1.604,00 | R$ 1.604,00 | R$ 1.604,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDREA ZUMBINI PAULO, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Semad - Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais no município de Teresina/PI, para o período de 14/07/2026 à 17/07/2026 , conforme ID 22185. |
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| 3055 | 16/07/2026 | 6601/2025 | Ordinário | Diárias Servidores | DAYANA ROSE PAIVA MEDEIROS (CPF:xxx.189.484-xx) | R$ 1.604,00 | R$ 1.604,00 | R$ 1.604,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAYANA ROSE PAIVA MEDEIROS, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) 16º Semad - Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais no município de Teresina/PI, para o período de 14/07/2026 à 17/07/2026 , conforme ID 22186. |
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| 3056 | 16/07/2026 | 2043/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:xxx.033.218-xx) | R$ 2.243,50 | R$ 2.243,50 | R$ 2.243,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades relacionadas ao Projeto Somos Todos Coren-SP nas cidades de Santo Anastácio, Marabá Paulista, Mirante do Paranapanema e Sandovalina/SP, para o período de 14/07/2026 à 17/07/2026 , conforme ID 22196. |
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| 3057 | 16/07/2026 | 1907/2026 | Ordinário | Diárias Colaboradores | CLAUDIA LOPES BIAJANTE (CPF:xxx.805.308-xx) | R$ 961,50 | R$ 961,50 | R$ 961,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIA LOPES BIAJANTE, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades relacionados ao Projeto Somos Todos Coren-SP no munícipio de Araçatuba/SP, para o período de 16/07/2026 à 17/07/2026 , conforme ID 22112. |
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| 3058 | 16/07/2026 | 5219/2026 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ELISANGELA CALIXTO TENORIO DE ALBUQUERQUE LEITE (CPF:xxx.620.648-xx) | R$ 2.243,50 | R$ 2.243,50 | R$ 2.243,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISANGELA CALIXTO TENORIO DE ALBUQUERQUE LEITE, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades referentes ao Projeto Capacita+ no município de São Paulo/SP, para o período de 19/07/2026 à 22/07/2026 , conforme ID 22066. |
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