| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2844 | 21/10/2024 | 3864/2023 | Estimativo | Verba Indenizatória de Conselheiros | DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES (CPF:441.792.298-54) | R$ 14.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 14.000,00 |
| Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, para cobrir as despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho 191. |
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| 2813 | 18/10/2024 | 80/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO (CPF:026.164.158-10) | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Câmara Técnica em setembro/2024, conforme ID 11896. |
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| 2814 | 18/10/2024 | 1931/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ALESSANDRA DOS SANTOS LEDO (CPF:281.395.868-97) | R$ 5.720,00 | R$ 5.720,00 | R$ 5.720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALESSANDRA DOS SANTOS LEDO , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Comissão de Instrução no mês de Setembro/2024, conforme id 11991. |
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| 2815 | 18/10/2024 | 76/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DEMÉTRIO JOSÉ CLETO (CPF:153.857.318-03) | R$ 3.720,00 | R$ 3.720,00 | R$ 3.720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEMÉTRIO JOSÉ CLETO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado por atividades da Comissão de Ética e da Comissão de Instrução no mês de Setembro/2024, conforme id 11994. |
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| 2816 | 18/10/2024 | 1489/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ALESSANDRA TARQUINIO ROSSI BUDZISZ (CPF:151.866.708-20) | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALESSANDRA TARQUINIO ROSSI BUDZISZ, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução em setembro/2024, conforme ID 11996. |
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| 2817 | 18/10/2024 | 4228/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ANA CRISTINA DE ALMEIDA SILVA (CPF:166.641.018-74) | R$ 1.160,00 | R$ 1.160,00 | R$ 1.160,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA CRISTINA DE ALMEIDA SILVA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Grupo de trabalho, no mês de Setembro/2024, conforme ID 12003. |
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| 2818 | 18/10/2024 | 07432/2024 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | SONIA ANGELICA GONÇALVES (CPF:159.078.678-50) | R$ 405,19 | R$ 405,19 | R$ 405,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SONIA ANGELICA GONÇALVES, Reembolso conforme cupons fiscais anexos ao processo, a despesa foi realizada para a viagem do município de São Paulo a Lins veículo da frota, Coren-SP, para realização de Programa de Capacitação em Pediatria(PORTARIA COREN-SP/DIR/384/2024) situação em que não foi possível o abastecimento em cartão, por motivo de extravio. |
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| 2819 | 18/10/2024 | 3589/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MILENA TEMER JAMAS (CPF:296.955.028-81) | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MILENA TEMER JAMAS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Câmara Técnica em Setembro/2024, conforme ID 12013. |
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| 2820 | 18/10/2024 | 1245/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | EMMANUEL MESSIAS LOPES CELESTINO (CPF:383.455.015-91) | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMMANUEL MESSIAS LOPES CELESTINO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, para atividades em Comissão de Instrução em setembro/2024, conforme ID 12016. |
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| 2821 | 18/10/2024 | 495/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | LUANNA RAFAELA SOARES LEITE DE SOUSA (CPF:319.304.618-36) | R$ 3.080,00 | R$ 3.080,00 | R$ 3.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUANNA RAFAELA SOARES LEITE DE SOUSA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em setembro/2024, ID 11900. |
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| 2822 | 18/10/2024 | 2037/2022 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | RODRIGO JENSEN (CPF:053.854.209-80) | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RODRIGO JENSEN, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividades em Câmara Técnica, no mês de Setembro/2024, conforme id 12020. |
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| 2823 | 18/10/2024 | 11335/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ARNALDO CESAR FONSECA PEREIRA (CPF:381.621.438-07) | R$ 2.310,00 | R$ 2.310,00 | R$ 2.310,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ARNALDO CESAR FONSECA PEREIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em setembro/2024, ID 11940. |
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| 2824 | 18/10/2024 | 97/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | IVANY MACHADO DE CARVALHO BAPTISTA (CPF:040.493.868-01) | R$ 1.480,00 | R$ 1.480,00 | R$ 1.480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVANY MACHADO DE CARVALHO BAPTISTA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Orientação Fundamentada e Curso para Enfermeiros. em setembro/2024, ID 11947. |
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| 2825 | 18/10/2024 | .2738/2018. | Ordinário | Diárias Colaboradores | GERGEZIO ANDRADE SOUZA (CPF:013.542.627-86) | R$ 2.182,50 | R$ 2.182,50 | R$ 2.182,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, para pagamento de 4,50 diárias para realizar atividade do Coren Participativo em Taubaté e São José dos Campos, para o período de 13/10/2024 a 17/10/2024, ID 11941
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| 2826 | 18/10/2024 | 600/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JOÃO DARIO MARCELLI (CPF:223.177.988-90) | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOAO DARIO MARCELLI, para pagamento de 3,50 diárias para realizar atividade do Coren Participativo na cidade de Campinas, para o período de 21/10/2024 a 24/10/2024, ID 11997
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| 2827 | 18/10/2024 | 391/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA (CPF:089.265.688-30) | R$ 3.619,00 | R$ 3.619,00 | R$ 3.619,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, para pagamento de 5,50 diárias para atender ao solicitado mediante denúncia enviada ao Coren-SP nos municípios de Bebedouro, Ribeirão Preto, Santa Bárbara do Oeste, Americana, Hortolândia, Amparo e Casa Branca, para o período de 20/10/2024 a 25/10/2024, ID 12034
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| 2828 | 18/10/2024 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | VIVIAN MARIA DE LIMA (CPF:253.795.978-74) | R$ 157,87 | R$ 157,87 | R$ 157,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIVIAN MARIA DE LIMA, para indenização de transporte referente ao total de 119,6km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 24 a 27/09/2024, ID 11850
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| 2799 | 17/10/2024 | 00140/2023 | Global | Serviços De Informática | INTRUSION PENTEST CYBER SECURITY LTDA (CNPJ:12.854.330/0001-23) | R$ 21.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 21.300,00 |
| Valor empenhado a INTRUSION PENTEST CYBER SECURITY LTDA, conforme PE 12/2024, Contratação de empresa especializada na prestação de segurança
cibernética com a implantação de análise de vulnerabilidades (VA), testes de intrusão (Pentest) e teste de engenharia social (phishing e outros) VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 21/10/2024 À 20/10/2025 . |
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| 2800 | 17/10/2024 | 06331/2023 | Ordinário | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | MONTEIRO & FILIPINI MONTEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ:22.868.435/0001-95) | R$ 99.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 99.000,00 |
| Valor empenhado a MONTEIRO & FILIPINI MONTEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA, conforme PE 13/2024, Contratação de serviços comuns de engenharia consultiva para
elaboração dos projetos básico e executivo de instalação de novo sistema de climatização no edifício sede do Coren-SP, contemplando serviços de assessoramento ao Coren-SP quanto à licitação e fiscalização dos serviços de montagem, teste, pré?operação e instalação do referido sistema, observada a legislação aplicável à prestação dos serviços.
VIGÊNCIA CONTRATUAL 270 dias assinatura do contrato. |
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| 2801 | 17/10/2024 | 3348/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | THAIS PAULINO TRAVAGLIA BREGADIOLI (CPF:335.062.498-78) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a THAIS PAULINO TRAVAGLIA BREGADIOLI, para fins de pagamento a colaborador nomeado, por ministração de Palestra no mês de Agosto/2024, conforme id 11301. |
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