| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1631 | 03/07/2024 | 216/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA (CPF:198.228.598-21) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, para pagamento de 1,50 diárias para realizar visita técnica em Itapetininga, de: 25/06/2024 até: 26/06/2024, ID 10663. |
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| 1632 | 03/07/2024 | 2738/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | GERGEZIO ANDRADE SOUZA (CPF:013.542.627-86) | R$ 2.182,50 | R$ 2.182,50 | R$ 2.182,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, para pagamento de 4,50 diárias para realizar atendimento aos profissionais de enfermagem em Franca, de: 30/06/2024 até: 04/07/2024, ID 10666. |
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| 1633 | 03/07/2024 | 1126/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DAIANA BRIZOLA BRITO (CPF:223.239.208-20) | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAIANA BRIZOLA BRITO, por atividades no Projeto Coren Participativo – Gestão 2024-2026 em junho2024, conforme ID 10449. |
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| 1634 | 03/07/2024 | 11/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | VALNICE DE OLIVEIRA NOGUEIRA (CPF:967.342.807-72) | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALNICE DE OLIVEIRA NOGUEIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado para atividade em Câmara Técnica e Orientação Fundamentada, no mês de maio/2024, conforme id 10469. |
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| 1635 | 03/07/2024 | 5298/2023 | Ordinário | Diárias Servidores | GABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS (CPF:498.708.478-38) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GABRIEL NOBREGA DE SOUZA MEDEIROS, para pagamento de 1,50 diárias para assessorar a Diretoria do Coren-SP nas ações do Coren Itinerante, na cidade de Botucatu, de: 24/06/2024 até: 25/06/2024, ID 10668. |
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| 1636 | 03/07/2024 | 4416/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | JANIZE SILVA MAIA (CPF:303.932.828-05) | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JANIZE SILVA MAIA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Grupo de trabalho no mês de março/2024, conforme id 10657. |
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| 1637 | 03/07/2024 | 604/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | CLAUDIA COSTA GOES (CPF:327.453.138-35) | R$ 1.062,00 | R$ 1.062,00 | R$ 1.062,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIA COSTA GOES, para pagamento de 2,0 diárias para atender designações de inspeção em Registro, de: 15/07/2024 até: 17/07/2024, ID 10690 |
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| 1638 | 03/07/2024 | 2627/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCELO CARVALHO DA CONCEIÇÃO (CPF:115.028.388-26) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCELO CARVALHO DA CONCEIÇÃO, para pagamento de 2,5 diárias para participar de palestra na cidade de São José do Rio Preto, de: 02/07/2024 até: 04/07/2024, ID 10696. |
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| 1639 | 03/07/2024 | 2627/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCELO CARVALHO DA CONCEIÇÃO (CPF:115.028.388-26) | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCELO CARVALHO DA CONCEIÇÃO, para pagamento de 4,5 diárias para ministrar aulas em Ribeirão Preto e S. José do Rio Preto, de: 09/07/2024 até: 13/07/2024, ID 10701. |
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| 1640 | 03/07/2024 | 3864/2023 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | JOÃO DARIO MARCELLI (CPF:223.177.988-90) | R$ 1.500,00 | R$ 879,54 | R$ 879,54 | R$ 0,00 | R$ 620,46 |
| Valor empenhado a JOÃO DARIO MARCELLI para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho 1026 |
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| 1641 | 03/07/2024 | 3864/2023 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | MARCIO JOAQUIM NUNES (CPF:283.955.768-11) | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO JOAQUIM NUNES para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho nº 1218 |
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| 1642 | 03/07/2024 | 3864/2023 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | MARIA MADALENA JANUÁRIO LEITE (CPF:005.743.968-02) | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA MADALENA JANUÁRIO LEITE para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho 1257. |
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| 1643 | 03/07/2024 | 3864/2023 | Estimativo | Verba Indenizatória de Conselheiros | MARCIA REGINA COSTA DE BRITO (CPF:181.672.738-57) | R$ 20.000,00 | R$ 8.990,00 | R$ 8.990,00 | R$ 0,00 | R$ 11.010,00 |
| Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO para cobrir as despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho n° 829. |
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| 1644 | 03/07/2024 | 3864/2023 | Ordinário | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | MARCIA REGINA COSTA DE BRITO (CPF:181.672.738-57) | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho n° 1379. |
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| 1645 | 03/07/2024 | 1931/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ALESSANDRA DOS SANTOS LEDO (CPF:281.395.868-97) | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALESSANDRA DOS SANTOS LEDO , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Comissão de Instrução no mês de junho/2024, conforme id 10598. |
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| 1646 | 03/07/2024 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA (CPF:078.881.708-62) | R$ 476,38 | R$ 476,38 | R$ 476,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA, para indenização de transporte referente ao total de 346,50km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 06 a 24/05/2024, ID 10232. |
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| 1647 | 03/07/2024 | 4190/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | VINICIUS ALEXANDRE PRUDENTE CONSTANTINO (CPF:470.956.898-73) | R$ 5.720,00 | R$ 5.720,00 | R$ 5.720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VINICIUS ALEXANDRE PRUDENTE CONSTANTINO para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Comissão de Instrução, no período de 01/06 a 30/06/2024, conforme ID 10680. |
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| 1648 | 03/07/2024 | 892/2019 | Ordinário | Indenizações de Transporte de Fiscalização | SILVIA YUKIE MIYAZAKI (CPF:173.163.488-95) | R$ 42,77 | R$ 42,77 | R$ 42,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIA YUKIE MIYAZAKI, para indenização de transporte referente ao total de 32,4 km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 13 a 20/06/2024, ID 10550. |
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| 1649 | 03/07/2024 | 2/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MARIA INÊS ROSSELI PUCCIA (CPF:075.166.188-02) | R$ 352,00 | R$ 352,00 | R$ 352,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA INÊS ROSSELI PUCCIA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pela ministração de palestra, em junho/2024, conforme ID 10687. |
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| 1650 | 03/07/2024 | 626/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MAKSUELY CARVALHO ALVES (CPF:028.271.415-40) | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAKSUELY CARVALHO ALVES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por motivo de ministração de Palestras no mês de junho/2024, conforme id 10702. |
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