| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2331 | 10/07/2025 | 1604/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ALINE LAURENTI CHEREGATTI (CPF:151.803.338-57) | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALINE LAURENTI CHEREGATTI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades no projeto Capacita +, em junho/2025, conforme ID 15462. |
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| 2332 | 10/07/2025 | 15/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | CIBELI MARIA DA SILVA (CPF:030.992.198-86) | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CIBELI MARIA DA SILVA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução em junho/2025, conforme ID 15463. |
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| 2333 | 10/07/2025 | 2102/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ANDRE SANTOS ALVES DE ARAUJO (CPF:267.164.268-76) | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDRE SANTOS ALVES DE ARAUJO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução em junho/2025, conforme ID 15469. |
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| 2334 | 10/07/2025 | 7205/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | JULIANA MELLO FUNCAO (CPF:382.075.358-30) | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULIANA MELLO FUNCAO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por participação em Reunião do Time de Multiplicadores do Curso de Consulta de Enfermagem em Saúde Sexual e Reprodutiva com Ênfase na Inserção de DIU e Ultrassonografia Beira-Leito por Enfermeiros para Avaliação de Posicionamento de DIU, conforme designação em Portaria , em junho/2025, conforme ID 15471. |
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| 2335 | 10/07/2025 | 76/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DEMÉTRIO JOSÉ CLETO (CPF:153.857.318-03) | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEMÉTRIO JOSÉ CLETO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução e em Câmara Técnica em junho/2025, conforme ID 15475. |
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| 2336 | 10/07/2025 | 747/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ALESSANDRA DE CÁSSIA BERNARDO BATISTA (CPF:175.893.968-00) | R$ 5.775,00 | R$ 5.775,00 | R$ 5.775,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALESSANDRA DE CÁSSIA BERNARDO BATISTA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades na Comissão de Instrução em junho/2025, conforme ID 15484. |
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| 2337 | 10/07/2025 | 1022/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | FERNANDA CAROLINE BONARDI (CPF:437.384.258-29) | R$ 1.980,00 | R$ 1.980,00 | R$ 1.980,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDA CAROLINE BONARDI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades no projeto Capacita + em junho/2025, conforme ID 15486. |
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| 2338 | 10/07/2025 | 8565/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | GABRIELA MOREIRA DA CUNHA (CPF:318.952.998-10) | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GABRIELA MOREIRA DA CUNHA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução em junho/2025, conforme ID 15488. |
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| 2339 | 10/07/2025 | 6464/2024 | Ordinário | Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares | MOBISSOM COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ:24.068.446/0001-16) | R$ 140.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 140.000,00 |
| Valor empenhado a MOBISSOM COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, conforme Instrumento Contratual nº 29/2025, vinculado a Inexigibilidade de Licitação nº 19/2025, PA de Contratação nº 6464/2024, Aquisição de 3 (três) equipamentos de ultrassom ultra portáteis com transdutores duplos, para possibilitar a capacitação dos profissionais de enfermagem em temáticas de procedimentos que utilizam a ultrassonografia, a serem oferecidas pelo Coren-SP Educação. ViGÊNCIA CONTRATUAL A partir da assinatura do contrato por 60 dias. |
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| 2340 | 10/07/2025 | 6463/2024 | Ordinário | Mobiliários Em Geral | ARTPROJETO COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA (CNPJ:29.354.767/0001-09) | R$ 13.825,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 13.825,38 |
| Valor empenhado a ARTPROJETO COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, conforme Instrumento contratual nº 28/2025, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 15, PA de Contratação nº 6463/2024, Contratação de serviços comuns de marcenaria sob medida para fornecimento de móveis e painéis planejados, bem como conserto de portas e revestimentos, para adequação do edifício sede do Coren-SP, Itens 10 - Armário roupeiro sala da presidência = R$ 4.576,43, Item 13 - Mesa em L = R$ 4.398,65, Item 14 - Armário R$ 4.850,30, Vigência Contratual: A partir da assinatura do contrato. |
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| 2341 | 10/07/2025 | 6463/2024 | Ordinário | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | ARTPROJETO COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA (CNPJ:29.354.767/0001-09) | R$ 72.370,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 72.370,62 |
| Valor empenhado a ARTPROJETO COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, conforme Instrumento contratual nº 28/2025, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 15, PA de Contratação nº 6463/2024, Contratação de serviços comuns de marcenaria sob medida para fornecimento de móveis e painéis planejados, bem como conserto de portas e revestimentos, para adequação do edifício sede do Coren-SP, Item 1 Alinhamento e reparo das portas = R$ 3.282,40, Item 2 Troca de dobradiça = R$ 3.329,92, Item 3 Troca de fechaduras em click R$ 3.619,44, Item 4 Reparo de placas ao lado do elevador R$ 7.467,60, Item 5 Painel com duas portas correr R$ 10.109,91, Item 6 Painel de marcenaria e porta = R$ 6.359,35, Item 7 Painel e porta -retirada e colocação novo = R$ 9.730,34, Item 8 Confecção de porta com cava 45° = R$ 4.216,00, Item 9 Painel com espelho (sala da presidência) = R$ 4.176,10, Item 11 Painel sala da presidência R$ R$ 5.805,06, Item 12 Painel sala secretários = R$ 9.823,07, Item 15 Placa frontal R$ 1.519,84, Item 16 Placa superior R$ 1.526,99, Item 17 Substituição folha da porta central de alarme = R$ 1.404,60.Vigência Contratual: A partir da assinatura do contrato. |
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| 2342 | 10/07/2025 | 5329/2023 | Ordinário | Diárias Conselheiros | KENNY PAOLO RAMPONI (CPF:315.246.828-88) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KENNY PAOLO RAMPONI, para pagamento de 1,5 diárias para realizar atividades do Programa Capacita+ em Araraquara, de: 03/07/2025 Até: 04/07/2025, ID 15329. |
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| 2343 | 10/07/2025 | 1273/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA (CPF:323.126.808-74) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNA CRISTINA BUSNARDO TRINDADE SOUZA, para pagamento de 1,5 diárias para participar do Projeto COREN com Voce na FMABC em Santo André, de: 07/07/2025 Até: 08/07/2025, ID 15364. |
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| 2344 | 10/07/2025 | 11938/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANA PAULA GUARNIERI (CPF:180.727.358-02) | R$ 2.075,00 | R$ 2.075,00 | R$ 2.075,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA PAULA GUARNIERI, para pagamento de 2,5 diárias para representar o COREN-SP na inauguração da nova sede do COFEN em Brasília, de: 10/07/2025 Até: 12/07/2025, ID 15544. |
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| 2345 | 10/07/2025 | 599/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO (CPF:292.254.108-83) | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, para pagamento de 3,5 diárias para acompanhar aulas praticas ministradas pelos docentes em Guaíra, de: 13/07/2025 Até: 16/07/2025, ID 15465. |
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| 2346 | 10/07/2025 | 11523/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | BRUNA DOS SANTOS MATIAS (CPF:403.344.928-07) | R$ 2.310,00 | R$ 2.310,00 | R$ 2.310,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNA DOS SANTOS MATIAS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução em junho/2025, conforme ID 15490. |
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| 2347 | 10/07/2025 | 2627/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCELO CARVALHO DA CONCEIÇÃO (CPF:115.028.388-26) | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 2.303,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCELO CARVALHO DA CONCEIÇÃO, para pagamento de 3,5 diárias para realizar atividades do Projeto Capacita+ em Guaíra, de: 13/07/2025 Até: 16/07/2025, ID 15470. |
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| 2348 | 10/07/2025 | 4956/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SONIA ANGELICA GONÇALVES (CPF:159.078.678-50) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SONIA ANGELICA GONÇALVES, para pagamento de 2,5 diárias para realizar atividades do Projeto Capacita+ em Barrinha, de: 30/06/2025 Até: 02/07/2025, ID 15259. |
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| 2349 | 10/07/2025 | 11301/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA (CPF:313.471.648-80) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA DE FÁTIMA SCARCELLA RAMALHO MARCIANO DE LIMA, para pagamento de 1,5 diárias para participar de Reunião Extraordinária do Plenário em São Paulo, de: 14/07/2025 Até: 15/07/2025, ID 15518. |
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| 2350 | 10/07/2025 | 649/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | PAMELA CRISTINA GOLINELLI (CPF:298.141.848-37) | R$ 3.960,00 | R$ 3.960,00 | R$ 3.960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAMELA CRISTINA GOLINELLI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução em junho/2025, conforme ID 15507 |
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