| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 1608 | 19/05/2025 | 8667/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | KATIA GONÇALVES PEREIRA (CPF:282.395.288-80) | R$ 2.310,00 | R$ 2.310,00 | R$ 2.310,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KATIA GONÇALVES PEREIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução em abril/2025, conforme ID 14522. |
|
| 1609 | 19/05/2025 | 5643/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA (CPF:318.794.598-84) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA para pagamento de 1,50 diárias para ministrar palestra sob o tema "Saúde mental e bem-estar dos profissionais de enfermagem" e acolher os profissionais de enfermagem no evento, para o período de 12/05/2025 a 13/05/2025, ID 14336 |
|
| 1610 | 19/05/2025 | 2802/2014' | Ordinário | Diárias Servidores | GLACIELMA BEGA (CPF:092.434.958-10) | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 1.327,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLACIELMA BEGA para pagamento de 2,50 diárias para participar do treinamento e atualização de supervisores sobre fluxos de atendimento, registro e cadastro, gestão contratual e suprimento de fundos, na sede do Coren-SP, para o período de 04/06/2025 a 06/06/2025, ID 14557 |
|
| 1611 | 19/05/2025 | 5643/2022 | Ordinário | Diárias Servidores | MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA (CPF:318.794.598-84) | R$ 1.858,50 | R$ 1.858,50 | R$ 1.858,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA para pagamento de 3,50 diárias para participar do treinamento e atualização de supervisores sobre fluxos de atendimento, registro e cadastro, gestão contratual e suprimento de fundos, na sede do Coren-SP, para o período de 04/06/2025 a 07/06/2025, ID 14590 |
|
| 1612 | 19/05/2025 | 229/2025 | Ordinário | Diárias Servidores | CRISTIANE MAIA PITTON (CPF:321.286.238-63) | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 796,50 |
| Valor empenhado a CRISTIANE MAIA PITTON para pagamento de 1,50 diárias para participar do treinamento e atualização de supervisores sobre fluxos de atendimento, registro e cadastro, gestão contratual e suprimento de fundos, na sede do Coren-SP, para o período de 05/06/2025 a 06/06/2025, ID 14592 |
|
| 1613 | 19/05/2025 | 10904/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SERGIO APARECIDO CLETO (CPF:254.434.368-05) | R$ 3.735,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.660,00 | R$ 2.075,00 |
| Valor empenhado a SERGIO APARECIDO CLETO para pagamento de 4,50 diárias para participar do 15º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem (Semad), para o período de 05/06/2025 a 06/06/2025, ID 14592 |
|
| 1614 | 19/05/2025 | 2562/2019 | Ordinário | Diárias Servidores | FERNANDA AMORIM SANNA (CPF:287.258.858-20) | R$ 1.597,50 | R$ 1.597,50 | R$ 1.597,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDA AMORIM SANNA para pagamento de 4,50 diárias para participar do 15º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem (Semad), para o período de 10/06/2025 a 14/06/2025, ID 14607 |
|
| 1615 | 19/05/2025 | 8100/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | ROGERIO DE DEUS BORGES (CPF:152.205.548-75) | R$ 1.278,00 | R$ 1.278,00 | R$ 1.278,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROGERIO DE DEUS BORGES para pagamento de 3,50 diárias para participar do 15º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem (Semad), para o período de 10/06/2025 a 13/06/2025, ID 14630 |
|
| 1616 | 19/05/2025 | 2254/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS (CPF:221.194.078-19) | R$ 1.278,00 | R$ 1.278,00 | R$ 1.278,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS para pagamento de 3,50 diárias para participar do 15º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem (Semad), para o período de 10/06/2025 a 13/06/2025, ID 14631 |
|
| 1571 | 16/05/2025 | 3283/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MARCELA STEFANY BONANi (CPF:391.683.478-98) | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCELA STEFANY BONAN , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades no projeto Cuidando de Quem Cuida em abril/2025, conforme ID 14209. |
|
| 1572 | 16/05/2025 | 3641/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | SIMONE LEITE AZEVEDO GURGEL GUIDA (CPF:183.961.828-09) | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SIMONE LEITE AZEVEDO GURGEL GUIDA , para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades no projeto Capacita + em abril/2025, conforme ID 14277. |
|
| 1573 | 16/05/2025 | 486/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | VANESSA MARTINS DE OLIVEIRA (CPF:268.548.688-74) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANESSA MARTINS DE OLIVEIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por ministração de Palestras no Coren-SP Educação em abril/2025, conforme ID 14334. |
|
| 1574 | 16/05/2025 | 80/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO (CPF:026.164.158-10) | R$ 5.720,00 | R$ 5.720,00 | R$ 5.720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Câmara Técnica e participação em Reuniões para a Revisão do Manual das Comissões de Ética de Enfermagem, em abril/2025, conforme ID 14435. |
|
| 1575 | 16/05/2025 | 1541/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | LUCIANO ALVARENGA DOS SANTOS (CPF:043.563.586-78) | R$ 4.280,00 | R$ 4.280,00 | R$ 4.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO ALVARENGA DOS SANTOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Câmara Técnica e coordenação de Grupo de Trabalho, em abril/2025, conforme ID 14447. |
|
| 1576 | 16/05/2025 | 1970/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ANA PAULA LEONESSA CAETANO (CPF:263.371.518-44) | R$ 4.840,00 | R$ 4.840,00 | R$ 4.840,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA PAULA LEONESSA CAETANO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades no Projeto Primeiro Emprego em abril/2025, conforme ID 14610. |
|
| 1577 | 16/05/2025 | 593/2022 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | CAMILA LIMA (CPF:343.198.688-97) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAMILA LIMA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por ministração de Palestras em abril/2025, conforme ID 14610. |
|
| 1578 | 16/05/2025 | 833/2024 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA (CNPJ:08.472.572/0001-85) | R$ 14.000,00 | R$ 14.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA, conforme PE 06/2024, Subprocesso nº 4915/2024, Data do evento: 20/05/2025 – horário 09h às 17h TEATRO GAMARO (ANHEMBI MORUMBI MOOCA) - R. DR. ALMEIDA LIMA, 1176 - MOOCA, SÃO PAULO Item 05 – COFFEE BREAK C (de 251 a 500 pessoas) Quantidade requisitada: 1 Quantidade de pessoas: 500 Valor Unitário: R$ 28,00. Atendimento da demanda do evento “SEMANA DE ENFERMAGEM - II ENCONTRO DE AUXLIARES E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO)”. O COFFEE DEVERÁ ESTAR PRONTO E SERVIDO ÀS 08h DURANTE O CREDENCIAMENTO - LEVAR PRANCHÕES E ITENS DESCARTÁVEIS, Vigência da Ata de Registro de Preços 04/07/2024 a 03/07/2025. |
|
| 1579 | 16/05/2025 | 971/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | PEDRO OMAR CAMPOS DE SOUZA (CPF:279.347.528-90) | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PEDRO OMAR CAMPOS DE SOUZA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão em abril/2025, conforme ID 14620. |
|
| 1580 | 16/05/2025 | 2043/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:279.033.218-54) | R$ 1.357,50 | R$ 1.357,50 | R$ 1.357,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA para pagamento de 2,50 diárias para realizar atividades da Semana de Enfermagem 2025 na Santa Casa de Rancharia, para o período de 13/05/2025 a 15/05/2025, ID 14595 |
|
| 1581 | 16/05/2025 | 495/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | LUANNA RAFAELA SOARES LEITE DE SOUSA (CPF:319.304.618-36) | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUANNA RAFAELA SOARES LEITE DE SOUSA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, por atividades em Comissão de Instrução em abril/2025, conforme ID 14622. |
|