| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 4508 | 27/11/2025 | 1004/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | TALITA PAVARINI BORGES DE SOUZA (CPF:xxx.933.778-xx) | R$ 2.392,00 | R$ 2.392,00 | R$ 2.392,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TALITA PAVARINI BORGES DE SOUZA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Palestra Presencial - CQC, RELAT. FINAL - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador), Reunião Remota/Plataforma Virtual CQC, Outros de Alta Complexidade/Atividades participativas e Palestra Remota/Plat Virtual - CQC, no período de 01/10/2025 à 31/10/2025 , conforme ID 17831. |
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| 4509 | 27/11/2025 | 2622/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DEBORA APARECIDA FIORAMONTI CHANDRETTI (CPF:xxx.599.668-xx) | R$ 2.360,00 | R$ 2.360,00 | R$ 2.360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEBORA APARECIDA FIORAMONTI CHANDRETTI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Capacitação/Qualificação (remota/virtual) acima de 2 h - Capacita+ e GT - Reunião Remota/Plataforma Virtual Capacita+, no período de 01/10/2025 à 31/10/2025 , conforme ID 17876. |
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| 4510 | 27/11/2025 | 1729/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | GABRIEL GENTILE (CPF:xxx.422.008-xx) | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GABRIEL GENTILE, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Estudo (PAD-F) e Relatório de Conciliação (PAD-F), no período de 01/10/2025 à 31/10/2025 , conforme ID 17890. |
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| 4511 | 27/11/2025 | 8828/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | PAMELA CRISTINA TODAO VICTORINO (CPF:xxx.250.298-xx) | R$ 1.540,00 | R$ 1.540,00 | R$ 1.540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAMELA CRISTINA TODAO VICTORINO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de ESTUDO - Atividade Comissão de Instrução Nível Médio (colaborador), no período de 01/10/2025 à 31/10/2025 , conforme ID 17917. |
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| 4512 | 27/11/2025 | 593/2022 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | CAMILA LIMA (CPF:xxx.198.688-xx) | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 1.760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAMILA LIMA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Coren-SP Educação/Entrega de material do curso, formação ou atividade educativa e Coren-SP Educação/Gravação de aula de curso, formação ou atividade educativa, no período de 01/10/2025 à 31/10/2025 , conforme ID 17992. |
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| 4513 | 27/11/2025 | 4898/2022 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MARIA AURELIA DA SILVEIRA ASSONI (CPF:xxx.940.468-xx) | R$ 2.320,00 | R$ 2.320,00 | R$ 2.320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA AURELIA DA SILVEIRA ASSONI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Câmara Técnica e Atividade de Grupo de trabalho, no período de 01/10/2025 à 31/10/2025 , conforme ID 18004. |
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| 4514 | 27/11/2025 | 8569/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | YARA TEIXEIRA DOS SANTOS (CPF:xxx.117.288-xx) | R$ 5.775,00 | R$ 5.775,00 | R$ 5.775,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a YARA TEIXEIRA DOS SANTOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de RELAT. FINAL - Atividade Comissão de Instrução Nível Médio (colaborador), AUDIÊNCIAS - Atividade Comissão de Instrução Nível Médio (colaborador), ESTUDO - Atividade Comissão de Instrução Nível Médio (colaborador) e Posse de Comissão de Ética, no período de 01/10/2025 à 31/10/2025 , conforme ID 18014. |
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| 4515 | 27/11/2025 | 2088/2022 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ROBERTA RUBIA DE LIMA (CPF:xxx.927.108-xx) | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBERTA RUBIA DE LIMA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de CÂMARA TÉCNICA no período de 01/10/2025 à 31/10/2025 , conforme ID 17922. |
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| 4516 | 27/11/2025 | 3548/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ERASMO CARLOS BRAULINO (CPF:xxx.093.308-xx) | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ERASMO CARLOS BRAULINO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de PROJETO - CAPACITA+, REUNIÃO no período de 01/10/2025 à 31/10/2025 , conforme ID 17945. |
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| 4517 | 27/11/2025 | 3317/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | CAROLINA BAPTISTA MEDEIROS (CPF:xxx.568.826-xx) | R$ 958,50 | R$ 958,50 | R$ 958,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAROLINA BAPTISTA MEDEIROS, para pagamento de 1.50 diárias para participação no(a) reunião com a chefia de gabinete do Cofen, em Brasília/DF, para o período de 04/11/2025 à 05/11/2025 , conforme ID 17579 |
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| 4518 | 27/11/2025 | 1244/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | LILIANE ROSA DA SILVA FACOTI (CPF:xxx.031.858-xx) | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LILIANE ROSA DA SILVA FACOTI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de PAD-F (CONCILIAÇÃO) no período de 01/10/2025 à 31/10/2025 , conforme ID 17952. |
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| 4519 | 27/11/2025 | 5668/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ACACIA MARIA LIMA DE OLIVEIRA DEVEZAS (CPF:xxx.207.603-xx) | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ACACIA MARIA LIMA DE OLIVEIRA DEVEZAS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Capacitação/Qualificação (remota/virtual) acima de 2 h - Capacita+, no período de 01/10/2025 à 31/10/2025 , conforme ID 18023. |
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| 4520 | 27/11/2025 | 508/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | CAROLINA VIEIRA CAGNACCI CARDILI (CPF:xxx.238.048-xx) | R$ 3.080,00 | R$ 3.080,00 | R$ 3.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAROLINA VIEIRA CAGNACCI CARDILI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de CÂMARA TÉCNICA no período de 01/10/2025 à 31/10/2025 , conforme ID 17953. |
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| 4521 | 27/11/2025 | 1052/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | GLAUCIA ELISA CRUZ PERECIN (CPF:xxx.080.118-xx) | R$ 3.960,00 | R$ 3.960,00 | R$ 3.960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GLAUCIA ELISA CRUZ PERECIN, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de COMISSÃO DE INSTRUÇÃO E AUDIÊNCIAS - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador), no período de 01/10/2025 à 31/10/2025 , conforme ID 17973. |
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| 4522 | 27/11/2025 | 8899/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | PATRICIA SOUZA LEITE (CPF:xxx.997.201-xx) | R$ 1.755,00 | R$ 1.755,00 | R$ 1.755,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICIA SOUZA LEITE para pagamento de 2.50 diárias para participação no(a) 2º Congresso de Enfermagem Estética do Coren-DF, na cidade de Brasília/DF, para o período de 07/11/2025 à 09/11/2025 , conforme ID 17838 |
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| 4523 | 27/11/2025 | 11221/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN (CPF:xxx.804.389-xx) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA EDITH DE ALMEIDA SANTAN, para pagamento de 1.50 diárias para participação no(a) Audiência Pública, na cidade de Marília/SP, para o período de 07/11/2025 à 08/11/2025 , conforme ID 17849. |
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| 4524 | 27/11/2025 | 4931/2024 | Estimativo | Verba Indenizatória de Conselheiros | ARIANE CAMPOS GERVAZONI (CPF:xxx.157.958-xx) | R$ 17.000,00 | R$ 4.693,20 | R$ 4.693,20 | R$ 0,00 | R$ 12.306,80 |
| Valor empenhado a ARIANE CAMPOS GERVAZONI, para cobrir despesas com pagamento de Auxílio Representação referente ao exercício 2025. |
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| 4525 | 27/11/2025 | 1331/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:xxx.188.108-xx) | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JORDEVAN JOSE DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 1.50 diárias pára participação no(a) inauguração do Posto do Coren-SP na unidade do Poupatempo na cidade de Andradina/SP, para o período de 23/11/2025 à 24/11/2025 , conforme ID 18055. |
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| 4526 | 27/11/2025 | 8855/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DANIELE NEIAS DE ANDRADE AMORIM (CPF:xxx.488.858-xx) | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIELE NEIAS DE ANDRADE AMORIM, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de PROJETO - FÊNIX 50+ no período de 01/10/2025 à 31/10/2025 , conforme ID 17988. |
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| 4527 | 27/11/2025 | 6124/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | CRISTIANE EMILIO PONTES BOARIN PACE (CPF:xxx.509.348-xx) | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CRISTIANE EMILIO PONTES BOARIN PACE, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Grupo de trabalho, no período de 01/10/2025 à 31/10/2025 , conforme ID 18029. |
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