| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 881 | 21/03/2025 | 969/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | LEANDRO SANTOS NASCIMENTO (CPF:290.914.488-73) | R$ 385,00 | R$ 385,00 | R$ 385,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEANDRO SANTOS NASCIMENTO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em fevereiro/2025, ID 13436. |
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| 882 | 21/03/2025 | 3589/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MILENA TEMER JAMAS (CPF:296.955.028-81) | R$ 3.520,00 | R$ 3.520,00 | R$ 3.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MILENA TEMER JAMAS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em em Câmara Técnica de Saúde da Mulher e Orientação Fundamentada em fevereiro/2025, ID 13566. |
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| 883 | 21/03/2025 | 11385/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MURILO CARLOS BRITO (CPF:382.494.888-57) | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MURILO CARLOS BRITO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em fevereiro/2025, ID 13582. |
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| 884 | 21/03/2025 | 4416/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | JANIZE SILVA MAIA (CPF:303.932.828-05) | R$ 3.520,00 | R$ 3.520,00 | R$ 3.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JANIZE SILVA MAIA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades em Câmara Técnica de Saúde da Mulher em fevereiro/2025, ID 13594. |
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| 885 | 21/03/2025 | 1540/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | KARIM CRISTINA PIOVESAN (CPF:306.068.738-21) | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KARIM CRISTINA PIOVESAN, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades na Comissão de Instrução de Processo Ético em fevereiro/2025, ID 13647. |
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| 886 | 21/03/2025 | 2542/2023 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | FLEDSON SOUSA LIMA (CPF:215.393.548-22) | R$ 1.192,00 | R$ 1.192,00 | R$ 1.192,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLEDSON SOUSA LIMA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades no projeto Cuidando de Quem Cuida em fevereiro/2025, ID 13667. |
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| 887 | 21/03/2025 | 11279/2021 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | LEONICE FUMIKO SATO KUREBAYASHi (CPF:952.178.868-20) | R$ 1.232,00 | R$ 1.232,00 | R$ 1.232,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEONICE FUMIKO SATO KUREBAYASHi, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades no projeto Cuidando de quem cuida em fevereiro/2025, ID 13686. |
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| 888 | 21/03/2025 | 1735/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | RODRIGO FIRMINO ROMAO (CPF:303.292.228-30) | R$ 1.755,00 | R$ 1.755,00 | R$ 1.755,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RODRIGO FIRMINO ROMAO, para pagamento de 2,50 diárias para participar, como representante do Coren-SP, no ato público em defesa da PEC nº 19/2024 promovido pelo Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, em Brasília/DF, para o período de 17/03/2025 a 19/03/2025, ID 13753 |
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| 889 | 21/03/2025 | 105/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | DAVID DE JESUS LIMA (CPF:320.584.498-00) | R$ 1.697,50 | R$ 1.697,50 | R$ 1.697,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAVID DE JESUS LIMA, para pagamento de 3,50 diárias para realizar exame admissional e treinamento na Sede do Coren-SP, para o período de 18/03/2025 a 21/03/2025, ID 13751 |
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| 866 | 20/03/2025 | 8100/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | ROGERIO DE DEUS BORGES (CPF:152.205.548-75) | R$ 2.236,50 | R$ 2.236,50 | R$ 2.236,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROGERIO DE DEUS BORGES, para pagamento de 3,50 diárias para participar de reunião com a Controladoria Geral do Conselho Federal de Enfermagem (Cofen), em Brasília/DF, para o período de 17/03/2025 a 20/03/2025, ID 13746 |
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| 867 | 20/03/2025 | 649/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | MARCOS FERNANDES (CPF:163.223.018-61) | R$ 2.920,50 | R$ 2.920,50 | R$ 2.920,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS FERNANDES, para pagamento de 5,50 diárias para acompanhar a atuação da equipe da Prodesp nos postos de atendimento do Coren-SP e aplicar treinamento aos novos atendentes do Poupatempo de Campinas, para o período de 17/03/2025 a 22/03/2025, ID 13762 |
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| 868 | 20/03/2025 | 343/2023 | Ordinário | Diárias Colaboradores | TATIANE REGONHA CAPELASSO (CPF:293.744.508-01) | R$ 1.755,00 | R$ 1.755,00 | R$ 1.755,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TATIANE REGONHA CAPELASSO, para pagamento de 2,50 diárias para participar do 2º Encontro de Enfermeiros Empreendedores promovido pelo Coren-PI, em Teresina/PI, para o período de 20/03/2025 a 22/03/2025, ID 13699 |
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| 869 | 20/03/2025 | 1261/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JANE BEZERRA DOS SANTOS (CPF:253.548.698-97) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JANE BEZERRA DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para realizar Cerimônia de Posse da Comissão de Ética de Enfermagem – CEE do Hospital Bertioga, na cidade de Bertioga/SP, para o período de 23/03/2025 a 24/03/2025, ID 13749 |
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| 870 | 20/03/2025 | 1755/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | BRUNA CREMA DOS SANTOS (CPF:351.116.808-29) | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 814,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BRUNA CREMA DOS SANTOS, para pagamento de 1,50 diárias para gravar curso Práticas seguras no cuidado da Sífilis: Capacitação e diagnóstico, tratamento e acompanhamento para profissionais de enfermagem na APS, na Sede do Coren-SP, para o período de 23/03/2025 a 24/03/2025, ID 13755 |
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| 871 | 20/03/2025 | 4707/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIA REGINA COSTA DE BRITO (CPF:181.672.738-57) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 1,50 diárias para realizar Cerimônia de Posse da Comissão de Ética de Enfermagem – CEE no Hospital Bertioga, na cidade de Bertioga/SP, para o período de 23/03/2025 a 24/03/2025, ID 13758 |
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| 872 | 20/03/2025 | 8571/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ANDREIA DA COSTA LUIZ FERREIRA (CPF:214.099.028-54) | R$ 2.443,50 | R$ 2.443,50 | R$ 2.443,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDREIA DA COSTA LUIZ FERREIRA, para pagamento de 4,50 diárias para realizar atividades do projeto Coren Participativo nos Hospitais Santa Casa de Monte
Alto, Unimed de Monte Alto, Pronto Socorro Municipal Monte Alto, na cidade de Monte Alto/SP, para o período de 23/03/2025 a 27/03/2025, ID 13743 |
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| 873 | 20/03/2025 | 11294/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VANDERLAN EUGENIO DANTAS (CPF:992.281.734-91) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, para pagamento de 2,50 diárias para realizar atividades do projeto Capacita+ e ministrar aula prática de capacitação em cuidados de enfermagem com pessoa idosa para auxiliares e técnicos de enfermagem, na cidade de São José do Rio Preto/SP, para o período de 25/03/2025 a 27/03/2025, ID 13768 |
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| 874 | 20/03/2025 | 1002/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JULIANA MELLO FUNCAO (CPF:382.075.358-30) | R$ 1.357,50 | R$ 1.357,50 | R$ 1.357,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULIANA MELLO FUNCAO, para pagamento de 2,50 diárias para realizar curso de formação em Consulta de Enfermagem em Saúde Sexual e Reprodutiva com Ênfase na Inserção de DIU e Ultrassonografia Beira-leito por Enfermeiros para Avaliação do Posicionamento de DIU, na cidade de Lins/SP, para o período de 25/03/2025 a 27/03/2025, ID 13780 |
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| 875 | 20/03/2025 | 11651/2021 | Global | Serviços De Informática | IMPLANTA INFORMATICA LTDA. (CNPJ:37.994.043/0001-40) | R$ 2.313,07 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.313,07 |
| Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., referente ao contrato nº 04/2022, vinculado a Adesão Nº 01/2022 / Pregão Eletrônico SRP nº 23/2020 (Cofen), PA de contratação nº 11651/2021, Objeto: Manutenção Software Implanta. Vigência contratual: 22/02/2025 a 21/02/2026. Empenho complementar ao n° 592. |
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| 835 | 19/03/2025 | 833/2024 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA (CNPJ:08.472.572/0001-85) | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA, conforme Subprocesso: 4915/2024, PE 06/2024, para evento conforme abaixo:
- Data do evento: 28/03/2025 – horário 08h00 às 12h00
- Local: COREN-SP EDUCAÇÃO (3° ANDAR) - ALAMEDA RIBEIRÃO PRETO, 82, BELA VISTA -SP
- Item 04 – COFFEE BREAK B (de 51 a 100 pessoas)
- Quantidade requisitada: 1 - Quantidade de pessoas: 60 - Valor Unitário: R$ 25,00. - Valor Total: R$ 1.500,00
- Atendimento da demanda do evento “CONFERENCIA INTERNACIONAL DE ENFERMAGEM E SAÚDE MENTAL”. O COFFEE DEVERÁ SER SERVIDO ÀS 10H, DURANTE O INTERVALO.
- LEVAR PRANCHÕES.
Vigência da ATA de Registro de Preços 04/07/2024 a 03/07/2025. |
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