| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2916 | 25/10/2024 | 00456882650 | Ordinário | Diárias Servidores | CAROLINA BAPTISTA MEDEIROS (CPF:004.568.826-50) | R$ 2.875,50 | R$ 2.875,50 | R$ 2.875,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAROLINA BAPTISTA MEDEIROS, para pagamento de 4,5 diárias para participar no 38º Congresso Brasileiro de Direito Administrativo em João Pessoa, de: 07/10/2024 Até: 11/10/2024, ID 11851. |
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| 2917 | 25/10/2024 | 4976/2022 | Ordinário | Diárias Conselheiros | CLAUDIA SATIKO TAKEMURA MATSUBA (CPF:673.704.119-15) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIA SATIKO TAKEMURA MATSUBA, para pagamento de 1,5 diárias para participar da apresentação da diretoria Coren-SP aos funcionários de Ribeirão Preto, encontros técnicos e politicos, de: 20/10/2024 Até: 21/10/2024, ID 12040. |
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| 2918 | 25/10/2024 | 11938/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANA PAULA GUARNIERI (CPF:180.727.358-02) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA PAULA GUARNIERI, para pagamento de 1,5 diárias para participar de ações do Coren Itinerante, na cidade de Ribeirão Preto, de: 20/10/2024 Até: 21/10/2024, ID 12088. |
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| 2919 | 25/10/2024 | 3022/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | WAGNER ALBINO BATISTA (CPF:331.478.998-02) | R$ 3.735,00 | R$ 3.735,00 | R$ 3.735,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WAGNER ALBINO BATISTA - 331.478.998-02, para pagamento de 4,5 diárias para participar de Reuniões Ordinárias do Plenário do Cofen em Florianópolis, Brasília, Palmas e Cruzeiro do Sul, de: 18/11/2024 Até: 22/11/2024, ID 12100. |
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| 2920 | 25/10/2024 | 07703/2024 | Ordinário | Indenizações, Restituições E Reembolsos | SUZANA CERVI DA SILVA (CPF:352.773.818-56) | R$ 254,40 | R$ 254,40 | R$ 254,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUZANA CERVI DA SILVA, referente a reembolso do valor de transporte rodoviário de Ribeirão Preto a Araraquara conforme solicitado por e-mail do Gerente do GEARC, Educardo Kruger de Campos, para dar suporte atendimento poupatempo de Araraquara na sexta feira dia 11/10/2024 , segunda-feira 14/10 e quarta -feira 16/10/2024. |
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| 2921 | 25/10/2024 | 1096/2020 | Ordinário | Diárias Servidores | RENDRICA MARTA FUREGATTI CHICOL (CPF:196.736.178-99) | R$ 958,50 | R$ 958,50 | R$ 958,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RENDRICA MARTA FUREGATTI CHICOL, para pagamento de 1,5 diárias para participar como ouvinte no III Seminário de Fiscalização do FCFAS, em Brasília, ID 11778. |
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| 2922 | 25/10/2024 | 234/2015 | Ordinário | Diárias Servidores | PRISCILA BUZZO SEGATTO (CPF:343.428.418-43) | R$ 1.062,00 | R$ 1.062,00 | R$ 1.062,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para pagamento de 2,0 diárias para realização de inspeções em Brotas e Piracicaba, de: 21/10/2024 Até: 23/10/2024, ID 12083. |
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| 2923 | 25/10/2024 | 2254/2024 | Ordinário | Diárias Servidores | CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS (CPF:221.194.078-19) | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 796,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS, para pagamento de 1,5 diárias para participar da Inauguração do Posto Atende COREN-SP - Poupatempo Araraquara, de: 09/10/2024 Até: 10/10/2024, ID 11950. |
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| 2924 | 25/10/2024 | 3864/2023 | Estimativo | Verba Indenizatória de Conselheiros | JOÃO DARIO MARCELLI (CPF:223.177.988-90) | R$ 12.300,00 | R$ 1.775,00 | R$ 1.775,00 | R$ 0,00 | R$ 10.525,00 |
| Valor empenhado a JOÃO DARIO MARCELLI, para cobrir as despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho 1027 |
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| 2925 | 25/10/2024 | 2738/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | GERGEZIO ANDRADE SOUZA (CPF:013.542.627-86) | R$ 2.182,50 | R$ 2.182,50 | R$ 2.182,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, para pagamento de 4,5 diárias para atender a demanda do projeto Coren Participativo em Guaratinguetá, de: 04/11/2024 Até: 08/11/2024, ID 12091. |
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| 2926 | 25/10/2024 | 578/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIO JOAQUIM NUNES (CPF:283.955.768-11) | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 2.961,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO JOAQUIM NUNES, para pagamento de 4,5 diárias para participar de ações de Representação do Coren Participativo em Guaratinguetá, de: 04/11/2024 Até: 08/11/2024, ID 12102. |
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| 2927 | 25/10/2024 | 7375/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ELUISE CONEGERO PINTO (CPF:367.103.438-63) | R$ 2.443,50 | R$ 2.443,50 | R$ 2.443,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELUISE CONEGERO PINTO, para pagamento de 4,5 diárias para participar de atividades do projeto Coren Participativo na Secretaria de Saúde de Peruíbe, de: 03/11/2024 Até: 07/11/2024, ID 12113. |
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| 2928 | 25/10/2024 | 11651/2021 | Ordinário | Aquisição/Desenvolvimento De Software | IMPLANTA INFORMATICA LTDA. (CNPJ:37.994.043/0001-40) | R$ 23.805,00 | R$ 12.990,73 | R$ 12.990,73 | R$ 0,00 | R$ 10.814,27 |
| Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., conforme : Adesão Nº 01/2022, . Aquisição do módulo Planejamento. |
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| 2929 | 25/10/2024 | 11651/2021 | Global | Serviços De Informática | IMPLANTA INFORMATICA LTDA. (CNPJ:37.994.043/0001-40) | R$ 10.646,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10.646,80 |
| Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., conforme : Adesão Nº 01/2022, MANUTENÇÃO SOFTWARE IMPLANTA Vigência contratual: 22/02/2024 à 21/02/2025 |
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| 2930 | 25/10/2024 | 3864/2023 | Estimativo | Verba Indenizatória de Conselheiros | VINICIUS BATISTA SANTOS (CPF:267.697.928-00) | R$ 9.154,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 9.154,00 |
| Valor empenhado a VINICIUS BATISTA SANTOS para cobrir as despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2024, complementar ao empenho 244 |
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| 2931 | 25/10/2024 | 3840 - 2024 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | ARNALDO GOLDBAUM (CPF:174.291.368-77) | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n°67 de 25/10/2024 até 23/11/2024 em favor de ARNALDO GOLDBAUM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . nota de empenho n°2931 data limite para prestação de contas 05/12/24 |
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| 2908 | 24/10/2024 | 144/2023 | Global | Serviços de certificação digital | VALE CERTIFICADORA DIGITAL LTDA (CNPJ:31.269.896/0001-32) | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALE CERTIFICADORA DIGITAL LTDA, conforme PE Nº 24/2023, Serviços de certificação digital para pessoas físicas (e-CPF), jurídica (e-CNPJ), na hierarquia da IICP-Brasil, com ou sem fornecimento de dispositivos criptográficos (tokens) e para servidores web e de rede VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 22/08/2023 À 21/08/2028 |
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| 2909 | 24/10/2024 | 913 - 2024 | Ordinário | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | GEOWANNA APARECIDA HIGINO SILVA SANTOS (CPF:600.954.585-49) | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundos n°66 de 24/10/2024 até 22/11/2024 em favor de GEOWANNA APARECIDA HIGINO SILVA SANTOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . data limite para prestação de contas 04/12/2024. nota de empenho 2909 |
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| 2910 | 24/10/2024 | 3065/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | DENISE IZAIAS DE ARAUJO SANTOS (CPF:261.989.508-16) | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DENISE IZAIAS DE ARAUJO SANTOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado por participação em reuniões do Conselho Municipal de Saúde de Guarulhos – SP representando o Coren-SP em março/2024, conforme id 9887. |
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| 2911 | 24/10/2024 | 833/2024 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA (CNPJ:08.472.572/0001-85) | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 |
| Valor empenhado a AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA, conforme PE 06/2024, Data do evento: 28/10/2024 – horário 08h às 13h00
SEDE COREN-SP – ALAMEDA RIBEIRÃO PRETO, 82 – BELA VISTA – SÃO PAULO/SP (Térreo) Item 04 – COFFEE BREAK B (DE 50 A 250 PESSOAS) Quantidade requisitada: 200.
Quantidade de pessoas: 200. Valor Unitário: R$ 25,00. Atendimento a demanda do evento “DIA DO SERVIDOR PÚBLICO”. O COF?FEE deverá estar pronto e servido às 08h, verificar a necessidade de itens e pranchõe5s Vigência da ATA de Registro de Preços 04/07/2024 a 03/07/202. |
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