| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 4614 | 03/12/2025 | 1437/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MARCELE PESCUMA CAPELETTI PADULA (CPF:xxx.340.278-xx) | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCELE PESCUMA CAPELETTI PADULA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas Atividade de Câmara Técnica e Atividade de Grupo de trabalho, no período de 01/10/2025 à 31/10/2025 , conforme ID 18008. |
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| 4615 | 03/12/2025 | 8599/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MARINA BARBIN DE OLIVEIRA (CPF:xxx.923.428-xx) | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARINA BARBIN DE OLIVEIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de AUDIÊNCIAS - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador) e RELAT. FINAL - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador), no período de 01/11/2025 à 30/11/2025 , conforme ID 17935. |
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| 4616 | 03/12/2025 | 2048/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MATEUS OLIVEIRA DOS SANTOS (CPF:xxx.500.188-xx) | R$ 3.960,00 | R$ 3.960,00 | R$ 3.960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MATEUS OLIVEIRA DOS SANTOS, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de ESTUDO - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador), AUDIÊNCIAS - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador) e RELAT. FINAL - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador), no período de 01/11/2025 à 30/11/2025 , conforme ID 18000. |
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| 4617 | 03/12/2025 | 9375/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | BEATRIZ BARCO TAVARES JONTAZ IRIGOYEN (CPF:xxx.306.308-xx) | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BEATRIZ BARCO TAVARES JONTAZ IRIGOYEN, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas Atividade de Grupo de trabalho, no período de 01/10/2025 à 30/10/2025 , conforme ID 17934. |
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| 4618 | 03/12/2025 | 8433/2024 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | FULL HOUSE BUFFET PRODUCOES E EVENTOS LTDA (CNPJ:31.420.049/0001-27) | R$ 1.650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.650,00 |
| Valor empenhado a FULL HOUSE BUFFET PRODUCOES E EVENTOS LTDA, Conforme Contrato nº ATA01/2025, Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 09/2025, Datas dos eventos: 05/12/2025 – horário 08h às 12h COREN-SP (PLENÁRIA) - ALAMEDA RIBEIRÃO PRETO, 82, BELA VISTA-SP.
-Item 02 – COFFEE BREAK B (de 31 a 50 pessoas)
-Quantidade requisitada: 1
-Quantidade de pessoas: 50
-Valor Unitário: R$ 33,00.
Atendimento da demanda do evento “REUNIÃO SOMOS TODOS COREN-SP”. O Coffee deverá ser servido às 08h, Vigência da ATA de Registro de Preços 04/07/2025 a 03/07/2026. |
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| 4619 | 03/12/2025 | 8433/2024 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | FULL HOUSE BUFFET PRODUCOES E EVENTOS LTDA (CNPJ:31.420.049/0001-27) | R$ 2.700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.700,00 |
| Valor empenhado a FULL HOUSE BUFFET PRODUCOES E EVENTOS LTDA, Conforme Contrato nº ATA01/2025, Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 09/2025, Datas dos eventos: 09/12/2025 – horário 08h às 12h DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DE REGISTRO (DRS XII) - RODOVIA EMPEI HIRAÍDE, 2,4 KM - RESGISTRO, SP (auditório no térreo).
-Item 03 – COFFEE BREAK C (51 A 150 PAX)
-Quantidade requisitada: 1
-Quantidade de pessoas: 100
-Valor Unitário: R$ 27,00.
Atendimento da demanda do evento “COREN-SP COM VOCÊ REGISTRO E REGIÃO”. O Coffee deverá estar montado e pronto para ser servido às 08h, Vigência da ATA de Registro de Preços 04/07/2025 a 03/07/2026. |
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| 4620 | 03/12/2025 | 11294/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | VANDERLAN EUGENIO DANTAS (CPF:xxx.281.734-xx) | R$ 1.338,00 | R$ 1.338,00 | R$ 1.338,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VANDERLAN EUGENIO DANTAS, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Encontro Técnico de Enfermagem Petrobras 2025, a ocorrer no dia 03/12/2025 ,em substiruição a Conselheira Patrícia Maria da Silva Crivelaro, com a palestra Gestão de Emoções: o caminho para fortalecer a saúde mental e impulsionar a prática profissional, para o período de 02/12/2025 à 03/12/2025 , conforme ID 18237. |
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| 4621 | 03/12/2025 | 628/2019 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:xxx.357.988-xx) | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Cerimônia de colação de grau com entrega das carteiras de identidade profissional aos concluintes da graduação em enfermagem da UNIFAE - São João da Boa Vista, para o período de 02/12/2025 à 03/12/2025 , conforme ID 18208. |
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| 4622 | 03/12/2025 | 6615/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ERASMO CARLOS BRAULINO (CPF:xxx.093.308-xx) | R$ 961,50 | R$ 961,50 | R$ 961,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ERASMO CARLOS BRAULINO, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) viagem a Teodoro Sampaio sp, para realizar treinamento pratico em aph, para o período de 04/12/2025 à 05/12/2025 , conforme ID 18202. |
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| 4623 | 03/12/2025 | 105/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | DAVID DE JESUS LIMA (CPF:xxx.584.498-xx) | R$ 1.802,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.802,50 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAVID DE JESUS LIMA, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação em Reunião com a Chefia de Gabinete nos termos da Portaria Coren-SP/ Representação/607/2025 para o período de 26/11/2025 à 28/11/2025 , conforme ID 18105. |
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| 4624 | 03/12/2025 | 4756/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ANA PAULA LEONESSA CAETANO (CPF:xxx.371.518-xx) | R$ 1.602,50 | R$ 1.602,50 | R$ 1.602,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA PAULA LEONESSA CAETANO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação em atividades referentes ao projeto Capacita+, para o período de 05/12/2025 à 07/12/2025 , conforme ID 18148. |
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| 4625 | 03/12/2025 | 386/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | FERNANDA BARBOSA EVANGELISTA VIDAL (CPF:xxx.893.316-xx) | R$ 721,00 | R$ 721,00 | R$ 721,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDA BARBOSA EVANGELISTA VIDAL, para pagamento de 1.00 diárias pelo motivo de participação no(a) Inspeções nos municípios de Jaborandi, localizado a aproximadamente 120 km da Subseção de Ribeirão Preto, e de Colina, a cerca de 107 km., para o período de 09/12/2025 à 10/12/2025 , conforme ID 18129. |
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| 4626 | 03/12/2025 | 6495/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JULIANA KAORI IKEDA LOUREIRO (CPF:xxx.983.588-xx) | R$ 1.602,50 | R$ 1.602,50 | R$ 1.602,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULIANA KAORI IKEDA LOUREIRO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) No âmbito do Programa Avança Mais, eixo de formação em consulta de enfermagem em saúde sexual e reprodutiva, com ênfase na inserção de DIU e na avaliação de seu posicionamento por ultrassonografia à beira-leito
Fui convocada para supervisão da revisão de DIU.
A presença das instrutoras é indispensável para garantir a qualidade técnica, a segurança assistencial e a continuidade do processo de formação conforme os parâmetros estabelecidos pelo programa., para o período de 10/12/2025 à 12/12/2025 , conforme ID 18136. |
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| 4627 | 03/12/2025 | 628/2019 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:xxx.357.988-xx) | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Cerimônia de colação de grau com entrega das carteiras de identidade profissional aos concluintes do curso técnico de enfermagem do SENAC - Ribeirão Preto, para o período de 06/12/2025 à 07/12/2025 , conforme ID 18227. |
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| 4628 | 03/12/2025 | 11513/2021 | Estimativo | Serviços De Informática | SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) (CNPJ:33.683.111/0001-07) | R$ 94.469,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 94.469,13 |
| Valor empenhado a SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO), Conforme Contrato de Adesão nº 2, DL 05/23, PA 11513/2021, Objeto: Serviços de integrador de serviços em nuvem e serviços de nuvem correlatos, Valor estimado do contrato: R$ 867.314,10, Vigência contratual: 23/05/2025 a 22/05/2026, empenho complementar ao 1372. |
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| 4629 | 03/12/2025 | 951/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ARIANA BRIZOLA BRITO (CPF:xxx.303.148-xx) | R$ 1.602,50 | R$ 1.602,50 | R$ 1.602,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ARIANA BRIZOLA BRITO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Representatividade Projeto Somos Todos Coren-SP., para o período de 11/12/2025 à 13/12/2025 , conforme ID 18259. |
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| 4630 | 03/12/2025 | 628/2019 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIO BISPO DOS SANTOS (CPF:xxx.357.988-xx) | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO BISPO DOS SANTOS, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Recolhimento de fotos, assinaturas e formulários para ativação das inscrições e emissão das carteiras de identidade profissional dos concluintes da graduação em enfermagem do Centro Universitário da Fundação Herminio Ometto - UNIARARAS, para o período de 08/12/2025 à 09/12/2025 , conforme ID 18233. |
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| 4631 | 03/12/2025 | 3076/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | SILVIA DE SOUZA BORGES RODRIGUES (CPF:xxx.203.888-xx) | R$ 2.884,50 | R$ 2.884,50 | R$ 2.884,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIA DE SOUZA BORGES RODRIGUES, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Representar Coren-SP em atividade designada pela presidência., para o período de 07/12/2025 à 11/12/2025 , conforme ID 18255. |
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| 4632 | 03/12/2025 | 987/2023 | Ordinário | Diárias Conselheiros | NATALI SANT ANA VILAS BOAS (CPF:xxx.509.888-xx) | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATALI SANT ANA VILAS BOAS, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Realização de palestra "O poder da empatia na liderança", para o período de 08/12/2025 à 09/12/2025 , conforme ID 18220. |
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| 4633 | 03/12/2025 | 599/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO (CPF:xxx.254.108-xx) | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUELI APARECIDA DE OLIVEIRA COELHO, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Atividade de encerramento do 2025 no Hospital São Judas Tadeu em Barretos-SP pelo projeto CQC Presencial., para o período de 08/12/2025 à 09/12/2025 , conforme ID 18203. |
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