| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 3167 | 22/07/2026 | 3488/2019 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | RAQUEL ACCIARITO MOTTA (CPF:xxx.622.958-xx) | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAQUEL ACCIARITO MOTTA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Câmara Técnica, no período de 01/06/2026 à 30/06/2026 , conforme ID 22300. |
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| 3168 | 22/07/2026 | 600/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | JOÃO DARIO MARCELLI (CPF:xxx.177.988-xx) | R$ 2.807,00 | R$ 2.807,00 | R$ 2.807,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOAO DARIO MARCELLI, para pagamento de 3.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Projeto NAAF e Júri Simulado nos munícipios de Franca, Barretos e Ribeirão Preto/SP, para o período de 21/07/2026 à 24/07/2026 , conforme ID 22144. |
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| 3169 | 22/07/2026 | 5220/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | LAURIZETE DA SILVA DIODATO (CPF:xxx.091.878-xx) | R$ 1.602,50 | R$ 1.602,50 | R$ 1.602,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LAURIZETE DA SILVA DIODATO, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) atividades pelo Programa Avança Mais na cidade de Hortolândia/SP, para o período de 22/07/2026 à 24/07/2026 , conforme ID 22281. |
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| 3170 | 22/07/2026 | 951/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ARIANA BRIZOLA BRITO (CPF:xxx.303.148-xx) | R$ 641,00 | R$ 641,00 | R$ 641,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ARIANA BRIZOLA BRITO, para pagamento complementar de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Projeto Somos Todos Coren-SP na cidade de Lorena/SP, para o período de 20/07/2026 à 24/07/2026 , conforme ID 22120. |
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| 3171 | 22/07/2026 | 5554/2026 | Ordinário | Diárias Colaboradores | TILA VIANA FERNANDES MARQUES (CPF:xxx.558.491-xx) | R$ 1.782,50 | R$ 1.782,50 | R$ 1.782,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TILA VIANA FERNANDES MARQUES, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) 4ª edição do evento Open Mind, promovido pelo Coren-SP, em São Paulo/SP, para o período de 23/07/2026 à 25/07/2026 , conforme ID 22058. |
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| 3172 | 22/07/2026 | 11136/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ARIANE CAMPOS GERVAZONI (CPF:xxx.157.958-xx) | R$ 2.005,00 | R$ 2.005,00 | R$ 2.005,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ARIANE CAMPOS GERVAZONI, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) 4º Open Mind na cidade de São Paulo/SP, para o período de 23/07/2026 à 25/07/2026 , conforme ID 22236. |
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| 3173 | 22/07/2026 | 1645/2026 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JULIA PEREIRA SOARES BITAR (CPF:xxx.544.178-xx) | R$ 1.602,50 | R$ 1.602,50 | R$ 1.602,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULIA PEREIRA SOARES BITAR, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a) 4º Open Mind na cidade de São PAulo/sp, para o período de 23/07/2026 à 25/07/2026 , conforme ID 22237. |
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| 3174 | 22/07/2026 | 1958/2023 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MARTA CRISTIANE ALVES PEREIRA (CPF:xxx.241.108-xx) | R$ 961,50 | R$ 961,50 | R$ 961,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARTA CRISTIANE ALVES PEREIRA, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) 4ª edição do evento Open Mind, na cidade de São Paulo/SP, para o período de 24/07/2026 à 25/07/2026 , conforme ID 22351. |
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| 3097 | 21/07/2026 | 4325/2023 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | INSTITUTO QUADRIX (CNPJ:08.412.130/0001-43) | R$ 1.342.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.342.000,00 |
| Valor empenhado a INSTITUTO QUADRIX, conforme Instrumento Contratual nº 19/2026, vinculado a Dispensa de Licitação nº 35/2026, PA de Contratação nº 4325/2026, Objeto: Contratação de instituição com finalidade estatutária voltada ao desenvolvimento institucional, ensino ou pesquisa, sem fins lucrativos, com reputação ético-profissional ilibada, para prestar serviços de organização e execução de concurso público para provimento de cargos efetivos no quadro de pessoal do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo – Coren-SP, Vigência Contratual: A partir da assinatura do contrato por 24 meses. |
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| 3098 | 21/07/2026 | 84/2026 | Ordinário | Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS ABNT (CNPJ:33.402.892/0011-88) | R$ 21.440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 21.440,00 |
| Valor empenhado a ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS ABNT, conforme Instrumento Contratual: Contrato Fornecido pela Contratada, Vinculado a Inexigibilidade de Licitação nº 31/2026, PA de Contratação nº 84/2026, Objeto: Contratação consistente na adesão do Coren-SP ao quadro associativo da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, na categoria Coletivo Mantenedor, nos termos do estatuto e regulamento da entidade, fazendo jus aos benefícios associativos vigentes, Vigência Contratual: A partir da assinatura do contrato, por 12 meses. |
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| 3099 | 21/07/2026 | 6192/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | LIVIA MARIA ROSSATTO (CPF:xxx.977.809-xx) | R$ 4.840,00 | R$ 4.840,00 | R$ 4.840,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LIVIA MARIA ROSSATTO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Estudo (PAD-F) e Palestra Presencial, no período de 01/06/2026 à 30/06/2026 , conforme ID 21499. |
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| 3100 | 21/07/2026 | 8562/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | VALERIA PASTRE ALENCAR (CPF:xxx.435.768-xx) | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALERIA PASTRE ALENCAR, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de AUDIÊNCIAS - Atividade Comissão de Instrução Nível Superior (colaborador), no período de 01/06/2026 à 30/06/2026 , conforme ID 21558. |
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| 3101 | 21/07/2026 | 8294/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | GRAZIELLA ALLANA SERRA ALVES DE OLIVEIRA (CPF:xxx.085.718-xx) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GRAZIELLA ALLANA SERRA ALVES DE OLIVEIRA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Grupo de trabalho, no período de 01/06/2026 à 30/06/2026 , conforme ID 21688. |
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| 3102 | 21/07/2026 | 8781/2025 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | ERISVALDO RODRIGUES DA SILVA (CPF:xxx.685.538-xx) | R$ 5.005,00 | R$ 5.005,00 | R$ 5.005,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ERISVALDO RODRIGUES DA SILVA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades Somos Todos Coren SP e Outros de Alta Complexidade/Atividades participativas, no período de 01/06/2026 à 30/06/2026 , conforme ID 21773. |
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| 3103 | 21/07/2026 | 3590/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | NANCY FELIX DE LIMA LOPES (CPF:xxx.605.838-xx) | R$ 4.320,00 | R$ 4.320,00 | R$ 4.320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NANCY FELIX DE LIMA LOPES, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Capacitação/Qualificação (remota/virtual) acima de 2 h - Capacita+, Atividade de Grupo de trabalho, Capacitação/Qualificação (remota/virtual) acima de 2 h - Avança+ e Orientação Fundamentada - Câmara Técnica, no período de 01/06/2026 à 30/06/2026 , conforme ID 21956. |
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| 3104 | 21/07/2026 | 3330/2026 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | BEATRIZ CAVELANHO (CPF:xxx.811.078-xx) | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BEATRIZ CAVELANHO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Capacitação/Qualificação (remota/virtual) acima de 2 h - Capacita+, no período de 01/06/2026 à 30/06/2026 , conforme ID 21966. |
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| 3105 | 21/07/2026 | 3348/2024 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | THAIS PAULINO TRAVAGLIA BREGADIOLI (CPF:xxx.062.498-xx) | R$ 1.240,00 | R$ 1.240,00 | R$ 1.240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a THAIS PAULINO TRAVAGLIA BREGADIOLI, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Capacitação/Qualificação (remota/virtual) acima de 2 h - Capacita+, Atividade de Grupo de trabalho e Palestra Presencial, no período de 01/06/2026 à 30/06/2026 , conforme ID 21969. |
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| 3106 | 21/07/2026 | 4023/2026 | Ordinário | Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | INSTITUTO BRASILEIRO DE GOVERNANCA CORPORATIVA (CNPJ:01.082.331/0001-80) | R$ 13.945,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 13.945,50 |
| Valor empenhado a INSTITUTO BRASILEIRO DE GOVERNANCA CORPORATIVA, conforme Instrumento Contratual: Será a Nota de Empenho, vinculação a Inexigibilidade de Licitação nº 37/2026, PA de Contratação nº 37/2026, Objeto: Contratação de 3 inscrições no curso “Gestão de Riscos Coporativos Online – 39ª edição” , Vigência Contratual: 03/09/2026, Projeto: Cursos e Treinamento. |
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| 3107 | 21/07/2026 | 97/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | IVANY MACHADO DE CARVALHO BAPTISTA (CPF:xxx.493.868-xx) | R$ 2.920,00 | R$ 2.920,00 | R$ 2.920,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVANY MACHADO DE CARVALHO BAPTISTA, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelas atividades de Grupo de trabalho, Capacitação/Qualificação (remota/virtual) acima de 2 h - Avança+, Coren-SP Educação/Entrega de material do curso, formação ou atividade educativa, Coren-SP Educação/Gravação de aula de curso, formação ou atividade educativa e Outros de Alta Complexidade/Atividades participativas, no período de 01/06/2026 à 30/06/2026 , conforme ID 22037. |
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| 3108 | 21/07/2026 | 12426/2021 | Global | Serviços De Internet | BETTA SOLUÇÕES DE ATENDIMENTO LTDA (CNPJ:64.729.775/0004-28) | R$ 18.714,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 18.714,76 |
| Valor empenhado a BETTA SOLUÇÕES DE ATENDIMENTO LTDA, referente ao contrato nº 28/2023, vinculado ao Pregão Eletrônico nº 28/2023, PA de contratação nº 12426/2021 . Objeto: Serviços de Telefonia IP - Sistema de Atendimento. Vigência contratual: 06/10/2023 a 05/10/2028, Referente ao Primeiro Apostilamento do contrato de Serviço 28/2023, conforme PA ID 613596, empenho complementar ao 423. |
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