| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 254 | 12/01/2024 | 6369/2023 | Ordinário | Dea - Outras Indenizações Cíveis | JULIANA BARALDI FERRAREZE (CPF:217.784.688-96) | R$ 223,60 | R$ 223,60 | R$ 223,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULIANA BARALDI FERRAREZE, Reconhecimento de dívida de exercício anterior para regularização de pendências contábeis decorrentes de valores de reembolso de despesa assumida com recursos próprios por empregado público, realizada em proveito do Coren-SP, conforme Memorando nº 052/2023/GAB/PRES (ID 148365).Dados bancários: 237 - Bradesco - Agência: 0884 Conta Corrente 442458-1 – CPF: 217.784.688-96 conforme DEA 01/2024. |
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| 255 | 12/01/2024 | 2296/2018 | Estimativo | Intermediação De Estágios | CIDE CAPACITAÇÃO, INSERÇÃO E DESENVOLVIMENTO (CNPJ:03.935.660/0001-52) | R$ 6.795,60 | R$ 6.091,22 | R$ 6.091,22 | R$ 0,00 | R$ 704,38 |
| Valor empenhado a CIDE CAPACITAÇÃO, INSERÇÃO E DESENVOLVIMENTO, conforme PREGÃO ELETRÔNICO N.º 27/2018, Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO
? Vigência contratual: 03/01/2024 a 02/07/2024 (6 meses). |
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| 256 | 12/01/2024 | 410/2021 | Global | Serviços De Internet | TELEFÔNICA BRASIL S. A. (CNPJ:02.558.157/0001-62) | R$ 26.253,92 | R$ 18.152,96 | R$ 18.152,96 | R$ 0,00 | R$ 8.100,96 |
| Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., conforme PE 07/2021, REDE WAN,GTI, prazo contratual: 01/07/2023 a 30/06/2024. |
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| 241 | 11/01/2024 | 11237/2021 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | ATENAS SERVICOS DE APOIO LTDA (CNPJ:24.329.959/0001-33) | R$ 42.866,57 | R$ 29.482,61 | R$ 26.587,92 | R$ 0,00 | R$ 13.383,96 |
| Valor empenhado a ATENAS SERVICOS DE APOIO LTDA, conforme PE 20/2021, Objeto: LIMPEZA - SANTOS ? Vigência contratual: 10/01/2024 a 09/01/2025. |
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| 242 | 11/01/2024 | 3864/2023 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | VINICIUS BATISTA SANTOS (CPF:267.697.928-00) | R$ 3.518,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.518,16 |
| Valor empenhado a VINICIUS BATISTA SANTOS para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024. |
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| 243 | 11/01/2024 | 11237/2021 | Estimativo | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | ATENAS SERVICOS DE APOIO LTDA (CNPJ:24.329.959/0001-33) | R$ 3.286,04 | R$ 1.392,04 | R$ 1.392,04 | R$ 0,00 | R$ 1.894,00 |
| Valor empenhado a ATENAS SERVICOS DE APOIO LTDA, conforme PE 20/2021, Objeto: FORNECIMENTO DE MATEIRIAIS DE LIMPEZA - SANTOS ? Vigência contratual: 10/01/2024 a 09/01/2025. |
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| 244 | 11/01/2024 | 3864/2023 | Estimativo | Verba Indenizatória de Conselheiros | VINICIUS BATISTA SANTOS (CPF:267.697.928-00) | R$ 74.340,00 | R$ 70.820,00 | R$ 70.820,00 | R$ 0,00 | R$ 3.520,00 |
| Valor empenhado a VINICIUS BATISTA SANTOS para cobrir as despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2024. |
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| 245 | 11/01/2024 | 3864/2023 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | VANESSA MORRONE MALDONADO (CPF:221.498.458-57) | R$ 73.881,36 | R$ 70.397,70 | R$ 70.397,70 | R$ 0,00 | R$ 3.483,66 |
| Valor empenhado a VANESSA MORRONE MALDONADO para cobrir as despesas com pagamento de Jeton referente ao exercício de 2024. |
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| 246 | 11/01/2024 | 2687/2022 | Ordinário | Locação De Software | LAURO RENATO ROCHA LIMA (CNPJ:03.716.680/0001-32) | R$ 67.407,79 | R$ 67.407,40 | R$ 67.407,40 | R$ 0,39 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LAURO RENATO ROCHA LIMA, conforme : PREGÃO ELETRÔNICO 23/2022, • Objeto: LICENÇA POWER BI
• Vigência contratual: 20/02/2024 A 19/04/2025 (LICENÇA PARA 14 MESES). |
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| 1 | 02/01/2024 | 892/2019 | Estimativo | Salário - Jovem Aprendiz | JOVENS APRENDIZES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 185.876,78 | R$ 103.631,22 | R$ 103.216,46 | R$ 0,00 | R$ 82.245,56 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com pagamentos de Salário - Jovem Aprendiz referente ao exercício de 2024. |
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| 2 | 02/01/2024 | 892/2019 | Estimativo | 13º Salário - Jovem Aprendiz | JOVENS APRENDIZES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 17.211,00 | R$ 8.849,38 | R$ 8.439,38 | R$ 0,00 | R$ 8.361,62 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com pagamentos de 13º Salário - Jovem Aprendiz referente ao exercício de 2024. |
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| 3 | 02/01/2024 | 892/2019 | Estimativo | Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz | JOVENS APRENDIZES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 16.391,25 | R$ 6.020,00 | R$ 4.995,00 | R$ 0,00 | R$ 10.371,25 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com pagamentos de Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz referente ao exercício de 2024. |
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| 4 | 02/01/2024 | 892/2019 | Estimativo | Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz | JOVENS APRENDIZES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 5.463,75 | R$ 2.143,35 | R$ 1.801,68 | R$ 0,00 | R$ 3.320,40 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com pagamentos de Férias Abono Constitucional - Jovem Aprendiz referente ao exercício de 2024. |
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| 5 | 02/01/2024 | 892/2019 | Estimativo | FGTS - Jovem Aprendiz | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 4.498,86 | R$ 2.282,83 | R$ 1.992,95 | R$ 0,00 | R$ 2.216,03 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para acobertar despesas com pagamentos de FGTS - Jovem Aprendiz al - Jovem Aprendiz referente ao exercício de 2024. |
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| 6 | 02/01/2024 | 892/2019 | Estimativo | INSS - Jovem Aprendiz | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 51.736,84 | R$ 23.378,08 | R$ 20.205,16 | R$ 0,00 | R$ 28.358,76 |
| Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, para acobertar despesas com pagamentos de INSS - Jovem Aprendiz al - Jovem Aprendiz referente ao exercício de 2024. |
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| 7 | 02/01/2024 | 892/2019 | Estimativo | Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz | JOVENS APRENDIZES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 2.731,88 | R$ 410,00 | R$ 410,00 | R$ 0,00 | R$ 2.321,88 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com pagamentos de FÉRIAS - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiza referente ao exercício de 2024. |
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| 8 | 02/01/2024 | 892/2019 | Estimativo | Salários | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 44.199.827,23 | R$ 35.053.734,45 | R$ 35.053.331,40 | R$ 887.423,40 | R$ 8.258.669,38 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com pagamentos de Salários referente ao exercício de 2024. |
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| 9 | 02/01/2024 | 892/2019 | Estimativo | Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 3.492.625,73 | R$ 2.827.011,99 | R$ 2.826.123,10 | R$ 0,00 | R$ 665.613,74 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com pagamentos de Gratificação Por Exercícios de Cargos e Funções referente ao exercício de 2024. |
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| 10 | 02/01/2024 | 892/2019 | Estimativo | Gratificações Por Tempo De Serviço | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 1.731.498,92 | R$ 1.731.498,92 | R$ 1.731.287,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com pagamentos de Gratificação Por tempo de serviço referente ao exercício de 2024. |
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| 11 | 02/01/2024 | 892/2019 | Estimativo | Incentivo A Qualificação | SERVIDORES COREN/SP (CPF:000.000.000-00) | R$ 9.000,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 7.200,00 |
| Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, para acobertar despesas com pagamentos de incentivo a qualificação referente ao exercício de 2024. |
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