| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2605 | 01/12/2023 | 650/2018 | Ordinário | Diárias Conselheiros | WILZA CARLA SPIRI (CPF:058.390.658-38) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILZA CARLA SPIRI, para pagamento de 2.50 diárias, para Reunião Geral Câmaras Técnicas e Convocação Presencial 1286 Reunião Ordinária Plenária, na cidade de São Paulo-SP, no Período de 06/12/2023 até 08/12/2023, ID: 8744. |
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| 2606 | 01/12/2023 | 4263/2022 | Estimativo | Verba Indenizatória de Conselheiros | EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS (CPF:123.672.688-00) | R$ 11.000,00 | R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 | R$ 7.100,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS para acobertar despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2023, complementar ao empenho 33. |
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| 2607 | 01/12/2023 | 4263/2022 | Estimativo | Verba Indenizatória de Conselheiros | ÉRICA CHAGAS ARAÚJO (CPF:260.767.888-95) | R$ 11.000,00 | R$ 4.100,00 | R$ 4.100,00 | R$ 6.900,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ERICA CHAGAS ARAUJO para cobrir despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2023, complementar ao empenho n° 34. |
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| 2608 | 01/12/2023 | 08/2020 | Ordinário | Sentenças Judiciais Cíveis | 5ª VARA DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 463,11 | R$ 463,11 | R$ 463,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a 5ª VARA DE SÃO PAULO, para pagamento de guia judicial referente ao processo 0031320-48.2001.4.03.6100, autor UNIVERSAL MUSIC LTDA |
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| 2609 | 01/12/2023 | 4263/2022 | Estimativo | Verba Indenizatória de Conselheiros | DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES (CPF:441.792.298-54) | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES para acobertar despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2023, complementar ao empenho 30. |
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| 2610 | 01/12/2023 | 4263/2022 | Estimativo | Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES (CPF:441.792.298-54) | R$ 3.518,16 | R$ 3.518,16 | R$ 3.518,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES para acobertar despesas com pagamento de jeton referente ao exercício de 2023, complementar ao empenho 103 |
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| 2611 | 01/12/2023 | 4263/2022 | Estimativo | Verba Indenizatória de Conselheiros | ANDREA COTAIT AYOUB (CPF:086.590.538-00) | R$ 8.000,00 | R$ 7.150,00 | R$ 7.150,00 | R$ 850,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDREA COTAIT AYOUB para acobertar despesas com pagamento de Auxilio Representação referente ao exercício de 2023, complementar ao empenho 25. |
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| 2612 | 01/12/2023 | 110352/2013 | Global | Locação de Bens Imóveis - PF | PAULO CESAR BISCARO (CPF:088.263.778-98) | R$ 306,87 | R$ 306,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULO CESAR BISCARO, conforme vinculado à Dispensa de Licitação 001/2014, Objeto: Locação de salas comerciais para a Subseção de Santo André/SP Vigência: 11/02/2023 a 10/02/2026, empenho complementar. |
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| 2613 | 01/12/2023 | 04188/2023 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | PWA FACILITIES – GESTÃO EM SERVIÇOS LTDA (CNPJ:36.999.665/0001-06) | R$ 7.825,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.825,18 |
| Valor empenhado a PWA FACILITIES – GESTÃO EM SERVIÇOS LTDA, conforme subprocesso 6133/2023, PE Nº 34/2023, Contratação de serviços contínuos de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamentos, para atender as necessidades das Subseções de Araçatuba e Presidente Prudente do Coren-SP – GRUPO 1 E 3 VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 07/12/2023 À 06/12/2024. |
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| 2614 | 01/12/2023 | 100/2020 | Ordinário | Auxílio Representação Colaboradores | MARCIA REGINA COSTA DE BRITO (CPF:181.672.738-57) | R$ 5.300,00 | R$ 5.300,00 | R$ 5.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para fins de pagamento de Auxilio Representação de colaborador nomeado, pelo motivo de atividades na Comissão de Instrução, no período de 01/11/2023 a 30/11/2023, conforme id 8686. |
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| 2615 | 01/12/2023 | 4188/2023 | Global | Manutenção E Conservação de Bens Imóveis | CORDY FACILITIES - EIRELI (CNPJ:06.104.973/0001-57) | R$ 3.708,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.708,22 |
| Valor empenhado a CORDY FACILITIES - EIRELI, conforme subprocesso nº 6132/2023, PE Nº 34/2023, Contratação de serviços contínuos de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra em dedicação exclusiva, saneantes domissanitários, materiais de limpeza, de higiene e equipamentos, para atender as necessidades da Subseção de Campinas do Coren-SP – GRUPO 2 VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 07/12/2023 À 06/12/2024 . |
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| 2586 | 30/11/2023 | 7462/2022 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30) | R$ 5.314,40 | R$ 5.314,40 | R$ 5.314,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, conforme PE 14/2023 , Data do evento: 05/12/2023 – horário: das 08h00 às 16h00
SEDE DO COREN-SP - ALAMEDA RIBEIRÃO PRETO, 82 - BELA VISTA - SP. Item 3 – COFFEE BREAK A (de 50 a 100 pessoas) Quantidade requisitada: 2. Quantidade de pessoas: 70. Valor Unitário: R$ R$ 37,96. Atendimento a demanda do evento “JURI SIMULADO – MANHÃ E TARDE”. O primeiro COFFEE BREAK será servido às 08h00 e o segundo às
16h00. Vigência da ATA de Registro de Preços 14/06/2023 a 13/06/2024. |
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| 2587 | 30/11/2023 | 7462/2022 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30) | R$ 9.300,00 | R$ 9.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, conforme PE 14/2023, Data do evento: 14/12/2023 – horário: das 08h00 às 11h30
TEATRO MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIAO – AV. DR. ALTINO ARANTES, 2 – CENTRO, SÃO SEBASTIÃO. Item 6 – COQUETEL A (de 100 a 250 pessoas) Quantidade requisitada: 1.
Quantidade de pessoas: 150. Valor Unitário: R$ 62,00. Atendimento a demanda do evento “HOMENAGEM AOS PROFISSIONAIS DE SÃO SEBASTIÃO” O COQUETEL será servido às 11h30.Vigência da ATA de Registro de Preços 14/06/2023 a 13/06/2024. |
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| 2588 | 30/11/2023 | 95538/2011 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIA RODRIGUES (CPF:195.247.858-89) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA RODRIGUES, para pagamento de 1.50 diárias, para a acompanhar a Comissão de Relações Institucionais – CRI, instituída conforme Portarias CORENSP/DIR/010/2021 e COREN-SP/DIR/141/2021, no âmbito do Coren-SP, nas atividades relacionadas à valorização dos profissionais de enfermagem, na cidade de Tremembé-SP, no Período de 20/11/2023 até 21/11/2023, ID: 8663. |
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| 2589 | 30/11/2023 | 2898/2022 | Ordinário | Diárias Conselheiros | PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO (CPF:074.041.604-99) | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 987,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICIA MARIA DA SILVA CRIVELARO, para pagamento de 1.50 diárias, para ministrar palestras aos Responsáveis Técnicos (RTs), na cidade de Campinas-SP, no Período de 14/12/2023 até 15/12/2023, ID: 8712. |
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| 2590 | 30/11/2023 | 2898/2022 | Ordinário | Diárias Conselheiros | PATRÍCIA MARIA SILVA CRIVELARO (CPF:074.041.604-99) | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 1.645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICIA MARIA DA SILVA CRIVELARO, para pagamento de 2.50 diárias, para Atividade de Coordenação - 07/12 - Das 9h às 13h - Realizar junto ao setor de comunicação avaliação dos dados das palestras das atividades do último semestre (PRESENÇAS, AUSÊNCIAS, AUMENTO, DIMINUIÇÃO DE PARTICIPAÇÕES, ATIVIDADES COM MAIOR ENGAJAMENTO, MENOR ENGAJAMENTO), montar apresentação contendo essas informações, bem como ideias e propostas para 2024. 08/12 das 10h as 11h30 - Realizar reunião Presencial com os colaboradores do Cuidando de Quem Cuida (CQC) para fechamento de atividades 2023 e planejamento de atividades 2024, na cidade de São Paulo-SP, no Período de 06/12/2023 até 08/12/2023, ID: 8717. |
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| 2591 | 30/11/2023 | 4707/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MARCIA REGINA COSTA DE BRITO (CPF:181.672.738-57) | R$ 1.357,50 | R$ 1.357,50 | R$ 1.357,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 2.50 diárias, para a Cerimônia de Posse da Comissão de Ética de Enfermagem – CEE, na cidade de Pedregulho-SP, no Período de 03/12/2023 até 05/12/2023, ID: 8719. |
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| 2592 | 30/11/2023 | 08/2020 | Ordinário | Sentenças Judiciais Cíveis | 1ª Vara de Barretos (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 5.469,03 | R$ 5.469,03 | R$ 5.469,03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a 1ª Vara de Barretos, para pagamento de 01 guia judicial referente ao processo 5001130-33.2020.4.03.6138, autor INGRID DUVAL CAVALCANTI |
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| 2593 | 30/11/2023 | 196/2020 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 342,60 | R$ 342,60 | R$ 342,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DE SÃO PAULO para pagamento de guia de DARE referente ao processo origem 1000013-67.2023.8.26.0198 - Foro do Poá |
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| 2594 | 30/11/2023 | 196/2020 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 342,60 | R$ 342,60 | R$ 342,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DE SÃO PAULO para pagamento de guia de DARE referente ao processo origem 1004706-78.2023.8.26.0462 - Foro De Poá |
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