| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 461 | 02/02/2026 | 5329/2023 | Ordinário | Diárias Conselheiros | KENNY PAOLO RAMPONI (CPF:xxx.246.828-xx) | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KENNY PAOLO RAMPONI, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Saída no dia 11 de Janeiro devido horário de início das atividades., para o período de 11/02/2026 à 12/02/2026 , conforme ID 18961. |
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| 462 | 02/02/2026 | 2738/2018 | Ordinário | Diárias Colaboradores | GERGEZIO ANDRADE SOUZA (CPF:xxx.542.627-xx) | R$ 3.525,50 | R$ 3.525,50 | R$ 3.525,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GERGEZIO ANDRADE SOUZA, para pagamento de 5.50 diárias pelo motivo de participação no(a) projeto somos todos coren, para o período de 09/02/2026 à 14/02/2026 , conforme ID 18937. |
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| 463 | 02/02/2026 | 2083/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | DANIEL ALVES DE SOUZA (CPF:xxx.222.628-xx) | R$ 4.411,00 | R$ 3.609,00 | R$ 3.609,00 | R$ 802,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIEL ALVES DE SOUZA, para pagamento de 5.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Representar o Coren-SP, através do Projeto Somos Todos Coren-SP, para o período de 22/02/2026 à 27/02/2026 , conforme ID 18945. |
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| 464 | 02/02/2026 | 1332/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ADRIANA PEREIRA DA SILVA (CPF:xxx.338.208-xx) | R$ 4.411,00 | R$ 2.807,00 | R$ 2.807,00 | R$ 1.604,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADRIANA PEREIRA DA SILVA, para pagamento de 5.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Para atender a agenda acima através do projeto Somos Todos COREN-SP ,
nas datas 23/02/2026 a 27/02/2026, devido distância, justifico a necessidade de solicitação de diárias para pernoitar na mesma cidade e saída no dia 22/02/2026 devido início da atividade às 08:00 do dia 23/02/2026, garantindo uma ida tranquila e sem riscos de imprevistos e
possível atraso., para o período de 22/02/2026 à 27/02/2026 , conforme ID 18944. |
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| 465 | 02/02/2026 | 1874/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FERNANDA MONTEIRO SANTOS (CPF:xxx.462.638-xx) | R$ 4.166,50 | R$ 3.525,50 | R$ 3.525,50 | R$ 641,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDA MONTEIRO SANTOS, para pagamento de 6.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Representar o Coren SP durante a atividade do Projeto Somos todos Coren conforme portaria 050/2026., para o período de 01/02/2026 à 07/02/2026 , conforme ID 18951. |
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| 466 | 02/02/2026 | 824/2026 | Ordinário | Diárias Colaboradores | LEANDRO SANTOS NASCIMENTO (CPF:xxx.914.488-xx) | R$ 4.166,50 | R$ 3.525,50 | R$ 3.525,50 | R$ 641,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEANDRO SANTOS NASCIMENTO, para pagamento de 6.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Realizar atividade pelo COREN SP, projetos Somos Todos Coren na cidade de São João da Boa Vista., para o período de 08/02/2026 à 14/02/2026 , conforme ID 18994. |
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| 467 | 02/02/2026 | 10557/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANDERSON ROBERTO RODRIGUES (CPF:xxx.960.088-xx) | R$ 4.411,00 | R$ 3.609,00 | R$ 3.609,00 | R$ 802,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDERSON ROBERTO RODRIGUES, para pagamento de 5.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Representar Coren-SP em atividade designada pela Presidência., para o período de 09/02/2026 à 14/02/2026 , conforme ID 18996. |
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| 468 | 02/02/2026 | 4707/2015 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCIA REGINA COSTA DE BRITO (CPF:xxx.672.738-xx) | R$ 3.609,00 | R$ 3.609,00 | R$ 3.609,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, para pagamento de 4.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Representar Coren-SP em atividade designada pela Presidência. Atividade na cidade de Franca pelo projeto "Somos Todos Coren". Saída de São Paulo na véspera devido distancia e horário de inicio das atividades pela manhã para segurança dos convocados, conforme ID 18993
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| 469 | 02/02/2026 | 9155/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | FABIANA DE LIMA RIBEIRO (CPF:xxx.948.058-xx) | R$ 4.634,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.634,50 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABIANA DE LIMA RIBEIRO, para pagamento de 6.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Representar Coren-SP em atividade designada pela Presidência. Atuar como Instrutora no Curso de Capacitação e Aperfeiçoamento para profissionais do SAMU Amapá, terá início às 08h30 do dia 09/02/2026 e encerramento às 17h do dia 13/02/2026, conforme ID 18998.
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| 470 | 02/02/2026 | 3014/2024 | Ordinário | Diárias Conselheiros | DAIANA BRIZOLA BRITO (CPF:xxx.239.208-xx) | R$ 4.411,00 | R$ 3.609,00 | R$ 3.609,00 | R$ 802,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAIANA BRIZOLA BRITO, para pagamento de 12 diárias pelo motivo de participação no(a) Representar Coren-SP em atividade designada pela Presidência. Atuar dia 09 de fevereiro de 2026 devido inicio das atividades no primeiro horário no dia 10 de fevereiro, conforme ID 18920.
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| 471 | 02/02/2026 | 3617/2019 | Ordinário | Diárias Colaboradores | DEMÉTRIO JOSÉ CLETO (CPF:xxx.857.318-xx) | R$ 3.525,50 | R$ 2.884,50 | R$ 2.884,50 | R$ 641,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEMETRIO JOSE CLETO, para pagamento de 5.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Para atender a agenda acima através do projeto Somos Todos COREN-SP , nas datas 10/02/2026 a 13/02/2026, devido distância, justifico a necessidade de solicitação de diárias para pernoitar na mesma cidade e saída no dia 09/02/2026 devido ínicio da atividade às 08:00 do dia 10/02/2026, garantindo uma ida tranquila e sem riscos de imprevistos e possível atraso.
Justifico necessidade do retorno no dia 14/02/2026 devido término da atividade no dia 13/02/2026 após ás 22:00., para o período de 09/02/2026 à 14/02/2026 , conforme ID 18980. |
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| 472 | 02/02/2026 | 11938/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | ANA PAULA GUARNIERI (CPF:xxx.727.358-xx) | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA PAULA GUARNIERI, para pagamento de 1.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Representar o COREN-SP ministrando palestra aos alunos do curso de Enfermagem da FAIT, de forma presencial, para o período de 03/02/2026 à 04/02/2026 , conforme ID 19039. |
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| 473 | 02/02/2026 | 150/2015 | Ordinário | Diárias Colaboradores | SELMA GONCALVES RODRIGUES (CPF:xxx.445.198-xx) | R$ 2.163,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.163,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SELMA GONCALVES RODRIGUES, para pagamento de 3.00 diárias pelo motivo de participação no(a) fiscalização PROATIVA na instituição
ESF LENCOL, código 9168, no município de JACUPIRANGA, inicialmente programada para realização em 10/02/2026, conforme ID 18884. |
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| 474 | 02/02/2026 | 10556/2021 | Ordinário | Diárias Conselheiros | DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES (CPF:xxx.792.298-xx) | R$ 4.411,00 | R$ 3.609,00 | R$ 3.609,00 | R$ 802,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DJALMA VINICIUS MAIOLINO DE SOUZA RODRIGUES, para pagamento de 5.50 diárias pelo motivo de participação no(a)Para atender a agenda acima através do projeto Somos Todos COREN-SP , nas datas 10/02/2026 a 13/02/2026, devido distância, justifico a necessidade de solicitação de diárias para pernoitar na mesma cidade e saída no dia 09/02/2026 devido ínicio da atividade às 08:00 do dia 10/02/2026, conforme ID 18924. |
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| 475 | 02/02/2026 | 8544/2024 | Ordinário | Materiais Gráficos E Impressos | A. R. FERNANDEZ GRAFICA LTDA. (CNPJ:52.997.491/0001-90) | R$ 72.500,00 | R$ 72.500,00 | R$ 72.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a A. R. FERNANDEZ GRAFICA LTDA., conforme vinculação ao Pregão Eletrônico nº 05/2025, PA de contratação 8544/2024 , Objeto:
-Item 01 – Livreto de Bolso
-Quantidade: 10.000
-Valor Unitário R$ 1,65
-Valor Total: R$ 16.500,00
-Item 05 – Guia de Serviços A5
-Quantidade: 40.000
-Valor Unitário R$ 1,40
-Valor Total: R$ 56.000,00
Vigência da ATA de Registro de Preços 03/07/2025 a 02/07/2026. |
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| 476 | 02/02/2026 | 648/2018 | Ordinário | Diárias Servidores | VIRGINIA TAVARES SANTOS (CPF:xxx.716.358-xx) | R$ 2.005,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.005,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIRGINIA TAVARES SANTOS, para pagamento de 2.50 diárias pelo motivo de participação no(a)Para Designar Conselheiros e Empregados Públicos para participarem com o Presidente, de forma presencial, do I Seminário Nacional de Assistência de Enfermagem à População LGBTQIA+, a ser realizado nos dias 11 e 12 de fevereiro de 2026, na sede do Cofen, em Brasília-DF., conforme ID 18875. |
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| 477 | 02/02/2026 | 2043/2024 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA (CPF:xxx.033.218-xx) | R$ 4.166,50 | R$ 3.525,50 | R$ 3.525,50 | R$ 641,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOBEL JOAO DE QUEIROZ FERREIRA, para pagamento de 6.50 diárias pelo motivo de participação no(a) REPRESNTAR O COREN SAO PAULO, EM VISITA DE ACOLHIEMTO DIVULGANDO O PROJETO SOMOS TODOS COREN , NAS INTITUIÇOES DE SAUDE DE SAO JOSE DO RIO PARDO, CONFORME CONVOCATORIA., para o período de 01/02/2026 à 07/02/2026 , conforme ID 19037. |
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| 478 | 02/02/2026 | 766/2018 | Estimativo | Correspondência E Cobrança | INSTITUTOS DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO BRASIL - SEÇÃO SÃO PAULO - IEPTB (CNPJ:45.876.117/0001-71) | R$ 200.000,00 | R$ 3.479,74 | R$ 3.479,74 | R$ 0,00 | R$ 196.520,26 |
| Valor empenhado a INSTITUTOS DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO BRASIL - SEÇÃO SÃO PAULO - IEPTB, para acobertar as despesas relativas ao Convênio Coren-SP X IEPTB, referente ao serviço de envio de títulos para protesto, para o exercício de 2026. PA nº 766/2018 |
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| 479 | 02/02/2026 | 856/2025 | Ordinário | Dea - Verbas Indenizatórias | PRISCILA BUZZO SEGATTO (CPF:xxx.428.418-xx) | R$ 1.256,26 | R$ 1.256,26 | R$ 1.256,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO para indenização de transporte referente ao total de 677,3km percorridos em vários trajetos para realização de fiscalização no período de 08/12/2025 a 16/12/2025, ID 18891 e conforme Termo de Reconhecimento de Dívida do Exercício Anterior (DEA) nº 20/2026 |
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| 437 | 30/01/2026 | 951/2025 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ARIANA BRIZOLA BRITO (CPF:xxx.303.148-xx) | R$ 4.166,50 | R$ 3.525,50 | R$ 3.525,50 | R$ 641,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ARIANA BRIZOLA BRITO, para pagamento de 6.50 diárias pelo motivo de participação no(a) Representação Projeto Somos Todos Coren-SP, para o período de 01/02/2026 à 07/02/2026 , conforme ID 18921. |
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